|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO, GUARAPUAVA, PARANAVAI E OUTRAS |
31/05/2011 |
01/06/2011 |
04/06/2011 |
ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SR DESEMBARGADOR PRESIDENTE |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.403,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE NOBREAKS |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
ADRIANA ACCIOLY GOMES MASSA |
9640 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
25/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
PLANEJAM ESTRATEGICO E CAPACIT DA REDE DE ATENCAO,REINSERCAO SOCIAL E TRATAM DEPENDENTES QUIMICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 2.086,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/05/2011 |
07/04/2011 |
07/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
15/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
18/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
MALLET |
05/05/2011 |
26/04/2011 |
27/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
ALESSANDRO GOUVEA NUNES |
14769 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ALESSANDRO ODORIZZI |
11068 |
R$ 1.825,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL E IBAITI |
10/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
RECEBIMENTO DE OBRA E VISTORIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ARAPOTI, ASSAI E OUTRAS |
13/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTO DE OBRA, VISTORIA EDIFICIO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
ALEX WALENDOWSKY HORTA |
10767 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/05/2011 |
30/03/2011 |
31/03/2011 |
REUNIAO COM CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 2.347,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO JOAO DO TRIUNFO E PONTA GROSSA |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
LAPA, IRATI E OUTRAS |
18/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
12/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI E PONTA GROSSA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
01/06/2011 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS E VISTORIA DO FORUM PONTA GROSSA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 634,97 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
15/05/2011 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 634,97 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 521,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU |
09/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
MAMBORE E OUTRA |
09/05/2011 |
14/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
OFICINA PRATICA DE AUDITORIA INTERNA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
AMAURI CAETANO PINTO |
14945 |
R$ 1.995,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, COLOMBO, LONDRINA E OUTRAS |
09/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
27/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE BENS E MUDANCA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
ANA FLAVIA ALMEIDA PEREIRA |
50672 |
R$ -652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
05/05/2011 |
24/04/2011 |
26/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 652,00 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANA TEREZA ARAUJO BRUEL |
7248 |
R$ 1.564,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ |
25/05/2011 |
23/05/2011 |
25/05/2011 |
FISCALIZACAO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
31/05/2011 |
27/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
GRANDES RIOS E MARILANDIA DO SUL |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANGELO BIGARAN JUNIOR |
14760 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ANTONIO EUSTAQUIO DE ARAUJO JUNIOR |
50736 |
R$ 294,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
05/05/2011 |
20/02/2011 |
26/02/2011 |
DIFERENCA NIVEL SUP COMPATIVEL PROT 42483/2011 |
6,5 |
R$ 294,84 |
|
|
BELCHIOR SANTOS DA ROSA |
50725 |
R$ -215,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
09/05/2011 |
04/04/2011 |
04/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 107,72 |
Devolução |
CURITIBA |
09/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 107,72 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 782,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 2.347,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
04/05/2011 |
26/04/2011 |
28/04/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
14/05/2011 |
JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
CAROLINA PIRES SUAKI |
14105 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
04/05/2011 |
19/04/2011 |
19/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
CELSO LUIZ XAVIER |
5291 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/05/2011 |
26/04/2011 |
26/04/2011 |
TRANSPORTE DE VACINAS |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 1.615,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA DE MATERAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
18/05/2011 |
19/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
23/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PITANGA E PALMITAL |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
31/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
CLAUDIA CRISTINA STUTZ ANTONIO |
14270 |
R$ 1.509,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ROLANDIA |
03/05/2011 |
07/06/2010 |
01/07/2010 |
Prorrogacao da designacao para prestar servicos, Portaria 416/2010.. |
19 |
R$ 1.509,08 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
11/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PATO BRANCO |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
BARRACAO/STO ANT SUDOESTE |
25/05/2011 |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CHOPINZINHO/CEL VIVIDA |
25/05/2011 |
02/05/2011 |
02/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.023,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
01/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EVENTO |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
05/05/2011 |
04/05/2011 |
08/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
14/05/2011 |
JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
CLOVIS MARIO DE LARA |
7183 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
OFICINA PRATICA DE AUDITORIA INTERNA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.347,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
VERIFICACOES TECNICAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, CAMBE E OUTRAS |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VERIFICACAO E VISTORIA DE INSTALACOES ELETRICAS, REUNIAO COM PROJETISTAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
DAIANE DA ROSA BALDISSERA |
50630 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2011 |
27/03/2011 |
31/03/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROTOCOLADO N. 101723/2011 |
1,0 |
R$ 260,80 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.993,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PARANAVAI E FCO BELTRAO |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
LEVANTAMENTOS DE NECESSIDADES |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL E IBAITI |
10/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
RECEBIMENTO DE OBRA E VISTORIA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
LAPA, IRATI E OUTRAS |
18/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
25/05/2011 |
20/05/2011 |
20/05/2011 |
VISTORIA DOS FORUNS PARA LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
ANDIRA, WENCESLAU BRAZ |
31/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
REVISAO QUADRO ELETRICA |
1,5 |
R$ 272,13 |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 816,39 |
|
|
DIEGO BACK |
50501 |
R$ 1.184,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
24/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.182,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, PORECATU, SARANDI E OUTRAS |
11/05/2011 |
15/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, BARBOSA FERRAZ, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
25/05/2011 |
29/05/2011 |
03/06/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/05/2011 |
25/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE COMPUTADORES E KITS DE AUDIENCIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 362,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADO |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
LONDRINA E BELA VISTA DO PARAISO |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
MANUTENCAO E VISTORIA |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
ENTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA |
13867 |
R$ -969,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
29/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 969,48 |
|
|
ELEN ANDRADE ROCHA |
12768 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ELIEL VIEIRA AGUIAR |
4315 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
25/05/2011 |
14/05/2011 |
16/05/2011 |
CONDUZIR O EXMO. SR. DESEMBARGADOR RAFAEL AUGUSTO CASSETARI |
2,5 |
R$ 453,55 |
Devolução |
MARINGA |
31/05/2011 |
14/05/2011 |
16/05/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 181,42 |
|
|
ELIEZER CANDIDO LEITE |
1872 |
R$ -1.400,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
NOVA LONDRINA |
05/05/2011 |
01/04/2011 |
30/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 1.400,36 |
|
|
ERIKA BARBIERO VIEIRA |
14601 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
18/05/2011 |
17/05/2011 |
20/05/2011 |
PARTICIPACAO EM ENCONTRO NACIONAL |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
05/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
18/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/05/2011 |
25/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE COMPUTADORES E KITS DE AUDIENCIA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAMENTOS E MUNICOES DE PROCESSOS FINDOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 1.145,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
Pagamento |
GOIOERE |
25/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
GOIOERE |
25/05/2011 |
26/04/2011 |
26/04/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
FABRICIO FERREIRA MENDES |
13858 |
R$ 4.416,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
25/05/2011 |
06/05/2011 |
04/07/2011 |
DESIGNACAO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO JUIZO DE DIREITO DA COMARCA |
20,5 |
R$ 4.416,52 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
FERNANDA TAVARES MILANEZI |
10315 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM SEMINARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
TRANSPORTE EQUIPE CORREICAO |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
FRANCIELLY BRENCIS DA SILVA |
15122 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 816,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E MARINGA |
25/05/2011 |
22/05/2011 |
26/05/2011 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 816,39 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA, CLEVELANDIA,IRATI E OUTRAS |
27/05/2011 |
23/05/2011 |
28/05/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
GIANE DOS REIS FONTES |
14128 |
R$ 12.909,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS |
04/05/2011 |
25/03/2011 |
25/05/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRECAO |
20,5 |
R$ 5.346,40 |
Pagamento |
CATANDUVAS |
25/05/2011 |
25/03/2011 |
25/05/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. N. 119401/2011 |
29,0 |
R$ 7.563,20 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 3.356,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO JOAO DO TRIUNFO E PONTA GROSSA |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E CHOPINZINHO |
11/05/2011 |
10/05/2011 |
13/05/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
TOLEDO, CATANDUVAS, GUARANIACU E OUTRAS |
18/05/2011 |
23/05/2011 |
27/05/2011 |
LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E ELEVADOR |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, IVAIPORA, CANDIDO DE ABREU, PINHAO E GUARAPUAVA |
25/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA TECNICA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, PORECATU E PEROLA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 816,39 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 861,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
RETIRADA DE CARROS E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL, JAGUAPITA |
13/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PEABIRU/ENG BELTRAO |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
S JOAO IVAI/BARBOSA FERRAZ |
25/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
GUSTAVO CORDEIRO SOARES MIRANDA |
12794 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
CONHECER O SERVICO DENOMINADO AR DIGITAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 238,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
13/05/2011 |
29/04/2011 |
29/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 215,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
04/05/2011 |
15/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CANTAGALO |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
HELENA CARSTENS TELLES DERMANOVIC |
9129 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/05/2011 |
30/03/2011 |
31/03/2011 |
REUNIAO COM CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 646,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO, PIRAI DO SUL E SENGES |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
17/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA E OUTRAS |
19/05/2011 |
23/05/2011 |
24/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
|
|
IGOR ROGERIO FERREIRA |
50318 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/05/2011 |
30/03/2011 |
02/04/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 104658/2011 |
1,0 |
R$ 260,80 |
|
|
IRIS MIDORY NARAHARA FRANCO |
14661 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
07/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 646,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
04/05/2011 |
15/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CANDIDO DE ABREU |
04/05/2011 |
01/04/2011 |
01/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CANTAGALO |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMITAL |
04/05/2011 |
04/04/2011 |
04/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMITAL |
27/05/2011 |
04/04/2011 |
05/04/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 137076/2011 |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMITAL |
04/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
IZABEL VIEIRA SZEREMETA |
15250 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
07/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 1.496,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA, CASCAVEL E OUTRAS |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
29/04/2011 |
TRANSPORTE EQUIPE JUDICEMED |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
10/05/2011 |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS |
2,5 |
R$ 680,33 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
25/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
PLANEJAM ESTRATEGICO E CAPACIT DA REDE DE ATENCAO,REINSERCAO SOCIAL E TRATAM DEPENDENTES QUIMICOS |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 3.260,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PEROLA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
31/05/2011 |
27/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, PORECATU E PEROLA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
JEANE CASSAMALE DE LUCENA |
12582 |
R$ -652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
03/05/2011 |
24/04/2011 |
26/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 652,00 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
INSPECOES CORREICIONAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 1.184,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, BARBOSA FERRAZ, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
25/05/2011 |
29/05/2011 |
03/06/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.995,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, IBIPORA E ASSAI |
05/05/2011 |
08/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
18/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
30/04/2011 |
01/05/2011 |
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
JOSE CARLOS RAMOS DA SILVA |
9508 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
31/05/2011 |
VISITA AS INSTALACOES DA EMPRESA DE CORREIOS |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 2.630,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA, PALMEIRA, GOIOERE E OUTRAS |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
LONDRINA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
15/05/2011 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
27/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE BENS E MUDANCA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 3.481,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
01/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EVENTO |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
05/05/2011 |
04/05/2011 |
08/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
REALIZACAO DE TROCAS DE SWITCHES |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.477,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, CORONEL VIVIDA E CHOPINZINHO |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
13/05/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
TOLEDO, CATANDUVAS, GUARANIACU E OUTRAS |
18/05/2011 |
23/05/2011 |
27/05/2011 |
LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E ELEVADOR |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
25/05/2011 |
20/05/2011 |
20/05/2011 |
VISTORIA DOS FORUNS PARA LEVANTAMENTO DE AR CONDICIONADO E TRANSPORTE VERTICAL |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, CAMBE E OUTRAS |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VERIFICACAO E VISTORIA DE INSTALACOES ELETRICAS, REUNIAO COM PROJETISTAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
JOÃO BATISTA PRETTI |
50648 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
28/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
JOÃO LUIS MITSUO OKUYAMA |
50410 |
R$ 3.016,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
11/04/2011 |
11/05/2011 |
DESIGNACAO PELA PORTARIA 351/11 PARA ATENDER VARA DE FAMILIA, INFANCIA |
10,5 |
R$ 2.262,12 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
12/05/2011 |
12/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
16/05/2011 |
16/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
17/05/2011 |
17/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
19/05/2011 |
19/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
31/05/2011 |
20/05/2011 |
20/05/2011 |
DESIGNACAO P PRESTAR SERVICOS NA VARA DE FAMILIA |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
JULES ACACIO FERNANDES |
50709 |
R$ 1.615,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/05/2011 |
02/05/2011 |
20/05/2011 |
ATENDER A VARA DE INFANCIA DE APUCARANA, PORT. 351/11. |
7,5 |
R$ 1.615,80 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.262,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA DE MATERAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
CASTRO, PIRAI DO SUL E SENGES |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
17/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
18/05/2011 |
19/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA E OUTRAS |
19/05/2011 |
23/05/2011 |
24/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
23/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
Pagamento |
PITANGA E PALMITAL |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
31/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 323,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.477,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ARAPOTI, ASSAI E OUTRAS |
13/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTO DE OBRA, VISTORIA EDIFICIO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
PARANAGUA E ANTONINA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, PORECATU E PEROLA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
KARL GUSTAV JOHN JURGENS |
14711 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
30/04/2011 |
30/04/2011 |
TRANSPORTE DA DIRETORIA DA EMP |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.999,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA E SAO MIGUEL DO IGUACU |
02/05/2011 |
26/04/2011 |
29/04/2011 |
VISITAS TECNICAS |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E CHOPINZINHO |
11/05/2011 |
10/05/2011 |
13/05/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/05/2011 |
29/03/2011 |
30/03/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 120951/2011 |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
LEONIR VALMORBIDA |
11031 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
02/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
OFICINA PRATICA DE AUDITORIA INTERNA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
INSPECOES CORREICIONAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Devolução |
ARAUCARIA |
20/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 130,40 |
|
|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ -1.184,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
06/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 1.184,92 |
|
|
LUCAS GREGORIO ATHAYDE SILVEIRA |
14762 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
LUCAS NIERO FLORES |
13417 |
R$ 10.717,07 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
11/05/2011 |
05/04/2010 |
05/07/2010 |
Complementacao autorizada prot. 117.050/2011, designado para prestar servicos conf. Portaria 313/2010. |
90 |
R$ 10.717,07 |
|
|
LUCIANA GIANTURCO |
14929 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
03/05/2011 |
05/05/2011 |
07/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ -368,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
BRASILIA-DF |
03/05/2011 |
28/03/2011 |
29/03/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 368,40 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, PORECATU, SARANDI E OUTRAS |
11/05/2011 |
15/05/2011 |
20/05/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
LUIZ ERIVALDO CORREIA DE ANDRADE |
14627 |
R$ 634,97 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADO |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/05/2011 |
13/05/2011 |
13/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/05/2011 |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/05/2011 |
11/05/2011 |
11/05/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
12/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
ARAUCARIA E PINHAIS |
25/05/2011 |
16/05/2011 |
16/05/2011 |
TRANSPORTE DA MAGISTRADA ANA PAULA BECKER EM VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PINHAIS |
25/05/2011 |
18/05/2011 |
18/05/2011 |
TRANSPORTE DA MAGISTRADA ANA PAULA BECKER EM VISITA AS UNIDADES PRISIONAIS |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
18/05/2011 |
09/05/2011 |
14/05/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E MARINGA |
25/05/2011 |
22/05/2011 |
26/05/2011 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL |
09/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
VISTRIA DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
LONDRINA E BELA VISTA DO PARAISO |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
MANUTENCAO E VISTORIA |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
ANDIRA, WENCESLAU BRAZ |
31/05/2011 |
26/05/2011 |
27/05/2011 |
REVISAO QUADRO ELETRICA |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
09/05/2011 |
29/04/2011 |
30/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADA |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 7.693,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
25/05/2011 |
15/05/2011 |
13/06/2011 |
PRORROGACAO DA DESIGNACAO PARA COMPOR A FORCA TAREFA-PORTARIA 508/2011 |
29,5 |
R$ 7.693,60 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 782,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
TRANSPORTE DE EQUIPE CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
MARCOS EDISON EHLKE |
6783 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
31/05/2011 |
02/06/2011 |
02/06/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ADAPTACAO DE PRATELEIRAS P ARQUIVO E DIVISORIA |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
13/05/2011 |
29/04/2011 |
29/04/2011 |
TRANSPORTE DE PALESTRANTE |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, IVAIPORA, CANDIDO DE ABREU, PINHAO E GUARAPUAVA |
25/05/2011 |
16/05/2011 |
19/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA TECNICA |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
MARISA ATSUKO TOYONAGA |
7049 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/05/2011 |
17/05/2011 |
20/05/2011 |
PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS DE DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, IBIPORA E ASSAI |
05/05/2011 |
08/05/2011 |
13/05/2011 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
MAURO TROIANO |
10256 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE-MG |
02/05/2011 |
27/04/2011 |
29/04/2011 |
PARTICIPACAO EM SEMINARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA, CLEVELANDIA,IRATI E OUTRAS |
27/05/2011 |
23/05/2011 |
28/05/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
MICHEL WILLIANS MARTINS |
13290 |
R$ 23.602,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
04/05/2011 |
01/04/2011 |
31/05/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS |
60,5 |
R$ 15.778,40 |
Pagamento |
SANTA FE |
31/05/2011 |
01/06/2011 |
30/06/2011 |
PRESTAR SERVICO NA CONDICAO DE FORCA TAREFA |
30,0 |
R$ 7.824,00 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 1.473,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
23/05/2011 |
30/03/2011 |
31/03/2011 |
PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHOS DAS METAS 2011 - CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, GUAIRA, TOLEDO E OUTRAS |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
PATRICK JOSE PAGNONCELLI |
10108 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
05/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PARANAVAI E FCO BELTRAO |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
12/05/2011 |
LEVANTAMENTOS DE NECESSIDADES |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 2.630,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, COLOMBO, LONDRINA E OUTRAS |
09/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
LONDRINA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
15/05/2011 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
27/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE BENS E MUDANCA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
05/05/2011 |
10/05/2011 |
10/05/2011 |
INSPECOES CORREICIONAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
PAULO ROBERTO KRUCHINSKI DUARTE |
14279 |
R$ 1.695,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/05/2011 |
07/04/2011 |
07/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
15/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
MALLET |
05/05/2011 |
26/04/2011 |
27/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
11/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
02/05/2011 |
12/04/2011 |
12/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CIANORTE |
25/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
RAFAEL AUGUSTO DIAS RASTELLI |
14748 |
R$ 2.608,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
10/05/2011 |
21/04/2011 |
20/05/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS |
10,0 |
R$ 2.608,00 |
|
|
RAFAEL CASAGRANDE |
50594 |
R$ 215,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2011 |
27/03/2011 |
31/03/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROTOCOLADO N. 101723/2011 |
1,0 |
R$ 215,44 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 2.347,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
VERIFICACOES TECNICAS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
SANTA FE, MARINGA, COLORADO E OUTRAS |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VISTORIA DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 2.477,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE, ASSIS CHATEAUBRIAND E CATANDUVAS |
05/05/2011 |
09/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
09/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
VISTRIA DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, TOLEDO E MAMBORE |
18/05/2011 |
23/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO E VERIFICACAO |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.995,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA, PALMEIRA, GOIOERE E OUTRAS |
09/05/2011 |
25/04/2011 |
30/04/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, SAO JOAO DO TRIUNFO, SAO MATEUS DO SUL E OUTRAS |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMAMENTES |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
02/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PALMEIRA |
18/05/2011 |
19/05/2011 |
19/05/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.938,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
06/05/2011 |
ENTREGA DE NOBREAKS |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
IBAITI |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
ACOMPANHAR AS INSTALACOES DE CABEAMENTO LOGICO NO PREDIO LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM |
4,5 |
R$ 969,48 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.174,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE, ASSIS CHATEAUBRIAND E CATANDUVAS |
05/05/2011 |
09/05/2011 |
13/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E CIANORTE |
09/05/2011 |
04/05/2011 |
06/05/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ARAPOTI, ASSAI E OUTRAS |
13/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA, RECEBIMENTO DE OBRA, VISTORIA EDIFICIO |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ |
25/05/2011 |
23/05/2011 |
25/05/2011 |
FISCALIZACAO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
31/05/2011 |
27/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI E PONTA GROSSA |
31/05/2011 |
30/05/2011 |
01/06/2011 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS E VISTORIA DO FORUM PONTA GROSSA |
2,5 |
R$ 453,55 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
31/05/2011 |
02/06/2011 |
02/06/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ADAPTACAO DE PRATELEIRAS P ARQUIVO E DIVISORIA |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 1.304,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
29/04/2011 |
01/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
18/05/2011 |
06/05/2011 |
08/05/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
RICARDO DE MEDEIROS MORES |
11164 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADO |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
02/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PALMEIRA |
18/05/2011 |
19/05/2011 |
19/05/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ROBERTO HYPOLITO BRAGA CALDEIRA |
14758 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANDIDO DE ABREU |
02/05/2011 |
07/04/2011 |
07/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
18/04/2011 |
19/04/2011 |
DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULO |
1,5 |
R$ 391,20 |
Pagamento |
IRETAMA E OUTRA |
02/05/2011 |
12/04/2011 |
12/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 1.230,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
11/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PATO BRANCO |
02/05/2011 |
06/04/2011 |
06/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
RETIRADA DE VEICULO |
2,5 |
R$ 538,60 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, SALTO DO LONTRA, REALEZA |
13/05/2011 |
25/04/2011 |
25/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
PALMAS |
13/05/2011 |
27/04/2011 |
27/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CHOPINZINHO/CEL VIVIDA |
25/05/2011 |
02/05/2011 |
02/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, SAO JOAO DO TRIUNFO, SAO MATEUS DO SUL E OUTRAS |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMAMENTES |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 538,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
18/05/2011 |
ACOMPANHAR AS INSTALACOES DE CABEAMENTO LOGICO NO PREDIO LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
04/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/05/2011 |
05/04/2011 |
06/04/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 137087/2011 |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PARANAVAI |
04/05/2011 |
06/04/2011 |
06/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/05/2011 |
29/03/2011 |
30/03/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 120951/2011 |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
TERRA RICA |
13/05/2011 |
28/04/2011 |
28/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ALTO PARANA/NOVA ESPERANCA |
25/05/2011 |
03/05/2011 |
03/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PARANACITY/COLORADO |
25/05/2011 |
04/05/2011 |
04/05/2011 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 391,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E BELA VISTA DO PARAISO |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
13/05/2011 |
MANUTENCAO E VISTORIA |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.763,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
01/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EVENTO |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
05/05/2011 |
04/05/2011 |
08/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
23/05/2011 |
14/05/2011 |
14/05/2011 |
PARTICIPAR DO EVENTO - PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 1.043,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
17/04/2011 |
19/04/2011 |
RETIRADA DE CARROS E TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
PARANAVAI |
04/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/05/2011 |
05/04/2011 |
06/04/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 137087/2011 |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
PARANAVAI |
04/05/2011 |
06/04/2011 |
06/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 1.434,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
REALIZACAO DE TROCAS DE SWITCHES |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
SÉRGIO PETERSEN DA COSTA |
15035 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
10/05/2011 |
06/04/2011 |
06/04/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
TAYS RAQUEL DE CASTILHO FELTRIN |
10370 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
05/05/2011 |
19/04/2011 |
19/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/05/2011 |
26/04/2011 |
27/04/2011 |
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
TEREZA MARIA MIRANDA |
7039 |
R$ 969,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/05/2011 |
01/06/2011 |
05/06/2011 |
PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A ADOCAO |
4,5 |
R$ 969,48 |
|
|
THIAGO DE PAIVA LIRA |
50688 |
R$ 107,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
27/05/2011 |
19/05/2011 |
19/05/2011 |
ENTREGA DE ARMAMENTOS E MUNICOES P DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 1.564,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/05/2011 |
11/04/2011 |
15/04/2011 |
SUBSTITUICAO DE MICROS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2011 |
18/04/2011 |
19/04/2011 |
NTREGA E RETIRADA DE VEICULO E TREINAMENTO |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
TIAGO GOMES FERREIRA |
50407 |
R$ 1.184,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/05/2011 |
03/04/2011 |
08/04/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.184,92 |
|
|
VALMIR JOSE GOMES |
13900 |
R$ 4.524,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS |
04/05/2011 |
05/04/2011 |
03/06/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS |
21,0 |
R$ 4.524,24 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.632,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/05/2011 |
12/05/2011 |
15/05/2011 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
27/05/2011 |
22/05/2011 |
27/05/2011 |
ENTREGA DE BENS E MUDANCA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 3.991,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA E SAO MIGUEL DO IGUACU |
02/05/2011 |
26/04/2011 |
29/04/2011 |
VISITAS TECNICAS |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
09/05/2011 |
05/05/2011 |
05/05/2011 |
VISTRIA DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
PALMITAL, CORONEL VIVIDA E CHOPINZINHO |
09/05/2011 |
09/05/2011 |
13/05/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
11/05/2011 |
16/05/2011 |
20/05/2011 |
VERIFICACOES TECNICAS |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, TOLEDO E MAMBORE |
18/05/2011 |
23/05/2011 |
27/05/2011 |
FISCALIZACAO E VERIFICACAO |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, CAMBE E OUTRAS |
27/05/2011 |
30/05/2011 |
03/06/2011 |
VERIFICACAO E VISTORIA DE INSTALACOES ELETRICAS, REUNIAO COM PROJETISTAS |
4,5 |
R$ 816,39 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
02/05/2011 |
01/05/2011 |
06/05/2011 |
TRANSPORTE COMITIVA JUDICEMED |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 2.868,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/05/2011 |
02/05/2011 |
07/05/2011 |
REALIZACAO DE TROCAS DE SWITCHES |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
23/05/2011 |
16/05/2011 |
21/05/2011 |
REALIZAR INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE DADOS E VOZ NO PREDIO JUIZADOS ESPECIAIS |
5,5 |
R$ 1.434,40 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 521,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU |
09/05/2011 |
05/04/2011 |
05/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
MAMBORE E OUTRA |
09/05/2011 |
14/04/2011 |
15/04/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
WILSON EBSEN |
50018 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
04/05/2011 |
19/04/2011 |
19/04/2011 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 1.173,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E MARINGA |
25/05/2011 |
22/05/2011 |
26/05/2011 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 1.938,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
05/05/2011 |
27/04/2011 |
01/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE EVENTO |
4,5 |
R$ 969,48 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
05/05/2011 |
04/05/2011 |
08/05/2011 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM |
4,5 |
R$ 969,48 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
18/05/2011 |
09/05/2011 |
14/05/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 245.340,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|