|
HELENA APARECIDA STEPHAN MORO |
14414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/09/2011 |
23/09/2011 |
23/09/2011 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
HELENA CARSTENS TELLES DERMANOVIC |
9129 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
29/09/2011 |
17/09/2011 |
19/09/2011 |
PARTICIPACAO EM ENCONTRO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
HENRY TANAKA BAGGIO |
13013 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/09/2011 |
31/08/2011 |
01/09/2011 |
PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO DO CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
IVETE TODERO ULIANA |
8355 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSIS CHATEAUBRIAND E OUTRAS |
19/09/2011 |
01/07/2011 |
01/07/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ASSIS CHATEAUBRIAND E OUTRAS |
19/09/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 2.360,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
13/09/2011 |
20/08/2011 |
20/08/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SARANDI |
19/09/2011 |
25/08/2011 |
28/08/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/09/2011 |
15/09/2011 |
18/09/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/09/2011 |
22/09/2011 |
22/09/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
29/09/2011 |
23/09/2011 |
23/09/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 694,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
28/09/2011 |
05/09/2011 |
05/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
APUCARANA E FAXINAL |
28/09/2011 |
31/08/2011 |
31/08/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/09/2011 |
12/09/2011 |
13/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA |
06/09/2011 |
14/09/2011 |
16/09/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PEROLA E UMUARAMA |
29/09/2011 |
26/09/2011 |
29/09/2011 |
FISCALIZACOES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA |
19/09/2011 |
14/09/2011 |
16/09/2011 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU E QUEDAS DO IGUACU |
19/09/2011 |
19/09/2011 |
24/09/2011 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2011 |
13/09/2011 |
13/09/2011 |
ATENDIMENTO A OCORRENCIA POLICIAL |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
13/09/2011 |
20/08/2011 |
20/08/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/09/2011 |
15/09/2011 |
18/09/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/09/2011 |
22/09/2011 |
22/09/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
29/09/2011 |
23/09/2011 |
23/09/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, JACAREZINHO E OUTRAS |
13/09/2011 |
11/09/2011 |
16/09/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
XAMBRE, ICARAIMA E UMUARAMA |
21/09/2011 |
25/09/2011 |
30/09/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
XAMBRE, ICARAIMA E UMUARAMA |
29/09/2011 |
25/09/2011 |
01/10/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT 338742/2011. |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA, PINHAIS E CAMPINA GRANDE DO SUL |
13/09/2011 |
15/09/2011 |
15/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
COLOMBO, ALMIRANTE TAMANDARE E BOCAIUVA DO SUL |
13/09/2011 |
13/09/2011 |
13/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, CAMBARA, CARLOPOLIS E OUTRAS |
14/09/2011 |
18/09/2011 |
22/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
CAMBE, ASSAI, LONDRINA E IBIPORA |
28/09/2011 |
02/10/2011 |
07/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, MALLET, LAPA E OUTRAS |
19/09/2011 |
11/09/2011 |
14/09/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LUGATO |
14779 |
R$ 2.916,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA |
28/09/2011 |
20/09/2011 |
30/09/2011 |
TREINAMENTO SISTEMA PROJUDI |
10,5 |
R$ 2.916,38 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
19/09/2011 |
31/08/2011 |
03/09/2011 |
TRANSPORTE DE COMITIVA DA PRESIDENCIA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
MARINGA, MARIALVA E PAICANDU |
21/09/2011 |
15/09/2011 |
17/09/2011 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
MARINGA, MARIALVA E PAICANDU |
29/09/2011 |
15/09/2011 |
18/09/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROTOCOLADO N. 335910/2011 |
1,0 |
R$ 193,21 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E MORRETES |
19/09/2011 |
23/08/2011 |
23/08/2011 |
INSTALAR EQUIPAMENTOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
APUCARANA, LONDRINA E OUTRAS |
28/09/2011 |
26/09/2011 |
01/10/2011 |
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PABX |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JOSE ROBERTO SALVADORI FILHO |
14464 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
29/09/2011 |
25/09/2011 |
28/09/2011 |
PARTICIPAR DO CURSO ATENCAO AOS USUARIOS DE DROGAS EM CONFLITO COM A LEI |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
19/09/2011 |
19/09/2011 |
23/09/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL, MATELANDIA, PALMITAL E OUTRAS |
28/09/2011 |
26/09/2011 |
30/09/2011 |
VISTORIA E VERIFICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULES ACACIO FERNANDES |
50709 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/09/2011 |
26/08/2011 |
30/09/2011 |
PRESTACAO DE SERVICOS |
12,5 |
R$ 2.868,00 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.841,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
13/09/2011 |
05/09/2011 |
05/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA, CAMPO LARGO E LAPA |
13/09/2011 |
12/09/2011 |
12/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PIRAQUARA, PINHAIS E CAMPINA GRANDE DO SUL |
13/09/2011 |
15/09/2011 |
15/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
COLOMBO, ALMIRANTE TAMANDARE E BOCAIUVA DO SUL |
13/09/2011 |
13/09/2011 |
13/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
13/09/2011 |
01/09/2011 |
02/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
RIO BRANCO DO SUL E CERRO AZUL |
14/09/2011 |
19/09/2011 |
19/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
19/09/2011 |
21/09/2011 |
21/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/09/2011 |
23/09/2011 |
23/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOSE GUARATUBA |
20/09/2011 |
22/09/2011 |
22/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
28/09/2011 |
29/09/2011 |
30/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
IRATI, MALLET E OUTRAS |
28/09/2011 |
26/09/2011 |
27/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, ARAPONGAS, IBAITI E APUCARANA |
13/09/2011 |
12/09/2011 |
16/09/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, APUCARANA, IBAITI E ARAPONGAS |
28/09/2011 |
26/09/2011 |
30/09/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LARISSA MARIA KIIL DA SILVA |
50809 |
R$ -573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
16/09/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 114,72 |
Devolução |
CURITIBA |
16/09/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 114,72 |
Devolução |
CURITIBA |
16/09/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 114,72 |
Devolução |
CURITIBA |
16/09/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 114,72 |
Devolução |
CURITIBA |
16/09/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 114,72 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CLEVELANDIA E MARMELEIRO |
19/09/2011 |
12/09/2011 |
16/09/2011 |
FISCALIZACAO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, SALTO DO LONTRA E PALMAS |
28/09/2011 |
27/09/2011 |
30/09/2011 |
FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
19/09/2011 |
22/08/2011 |
25/08/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
COLORADO |
28/09/2011 |
05/09/2011 |
06/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
COLORADO E OUTRA |
28/09/2011 |
08/09/2011 |
09/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
29/09/2011 |
02/10/2011 |
05/10/2011 |
PARTICIPAR EM CURSO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
LEONIR VALMORBIDA |
11031 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
19/09/2011 |
11/09/2011 |
13/09/2011 |
PARTICIPACAO EM ENCONTRO DO CNJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
XAMBRE, ICARAIMA E UMUARAMA |
21/09/2011 |
25/09/2011 |
30/09/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
XAMBRE, ICARAIMA E UMUARAMA |
29/09/2011 |
25/09/2011 |
01/10/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT 338742/2011. |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, MATINHOS, RESERVA E OUTRAS |
29/09/2011 |
26/09/2011 |
01/10/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUCINELI RODRIGUES SALDANHA KUSTER GONCALVES |
6695 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
23/09/2011 |
28/09/2011 |
30/09/2011 |
PARTICIPACAO EM ENCONTRO NACIONAL |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ICARAIMA, ARAPONGAS E MARINGA |
21/09/2011 |
13/09/2011 |
15/09/2011 |
ATENDIMENTO A MAGISTRADOS EM RISCO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.415,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, PALMAS E OUTRAS |
02/09/2011 |
11/09/2011 |
16/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
19/09/2011 |
21/09/2011 |
21/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/09/2011 |
23/09/2011 |
23/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOSE GUARATUBA |
20/09/2011 |
22/09/2011 |
22/09/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CAMBE, ASSAI, LONDRINA E IBIPORA |
28/09/2011 |
02/10/2011 |
07/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, IPORA, FAXINAL E OUTRAS |
19/09/2011 |
12/09/2011 |
17/09/2011 |
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ FERNANDO PATRICIO DA SILVA |
14596 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
20/09/2011 |
22/09/2011 |
22/09/2011 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ HENRIQUE TITAO |
13363 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
29/09/2011 |
26/09/2011 |
28/09/2011 |
PARTICIPAR DO CURSO ATENCAO AOS USUARIOS DE DROGAS EM CONFLITO COM A LEI |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA E OUTRAS |
29/09/2011 |
12/09/2011 |
12/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ RODRIGO LARSON CARSTENS |
10356 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ICARAIMA, ARAPONGAS E MARINGA |
21/09/2011 |
13/09/2011 |
15/09/2011 |
ATENDIMENTO A MAGISTRADOS EM RISCO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|