|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 768,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
REUNIAO COM O FUNDO ESPECIAL DO TJRJ PARA INCREMENTAR A ARRECADACAO DO FUNREJUS |
0,5 |
R$ 184,20 |
Pagamento |
ANTONINA E PARANAGUA |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
VERIFICACAO DAS CONDICOES DE INSTALACAO DAS NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
IRATI, GUARAPUAVA E PRUDENTOPOLIS |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
REALIZACAO DE VISITAS PARA VERIFICAR AS NECESSIDADES DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.691,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
|
|
ADRIANA DANTAS DE AGRELA CORREA |
11037 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 3.535,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MANDAGUARI, PEABIRU E TERRA BOA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, GUARAPUAVA E UNIAO DA VITORIA |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA EM IMOVEL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ALEX WALENDOWSKY HORTA |
10767 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
15/10/2012 |
18/10/2012 |
19/10/2012 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS JUIZES DE COOPERACAO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
IPIRANGA, GUARAPUAVA E CAMPINA GRANDE DO SUL |
05/10/2012 |
02/10/2012 |
04/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.393,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
09/10/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.067,58 |
Pagamento |
JACAREZINHO, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
20/10/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM E RECOLHIMENTRO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, NOVA ESPERANCA E MANDAGUARI |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO NAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 1.666,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARILANDIA DO SUL |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
PROMOVER SUBSTITUICAO TOTAL DOS COMPUTADORES DA COMARCA |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
PROMOVER A CONCLUSAO DA MUDANCA FISICA DO FORUM NA COMARCA |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 247,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, ARAUCARIA, IPIRANGA E OUTRA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM OS JUIZES DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
ANTONINA E PARANAGUA |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
VERIFICACAO DAS CONDICOES DE INSTALACAO DAS NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CARLOS RAFAEL ZACHARIAS |
13166 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, PEABIRU E TERRA BOA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CAROLINA DE FREITAS PALADINO |
13533 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
CASSIO LACAR COUTO |
13572 |
R$ 5.913,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
APROVACAO DA COMPOSICAO E CONTINUIDADE DA FORCA TAREFA PARA A COMARCA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, PARANAVAI E LONDRINA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE PNEUS E VISITA A OFICINA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
11/10/2012 |
30/09/2012 |
11/10/2012 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA OS SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 2.484,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
23/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, PEABIRU E OUTRAS |
29/10/2012 |
05/11/2012 |
10/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
25/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.257,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
15/10/2012 |
PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
19/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE PROCESSOS E VERIFICACAO DA INFRAESTRUTURA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 1.555,97 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E AMPERE |
11/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
ANTONINA E PARANAGUA |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
VERIFICACAO DAS CONDICOES DE INSTALACAO DAS NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
IRATI, GUARAPUAVA E PRUDENTOPOLIS |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
REALIZACAO DE VISITAS PARA VERIFICAR AS NECESSIDADES DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 3.877,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, CAMPINA DA LAGOA, CRUZEIRO DO OESTE E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, ALTO PARANA E OUTRAS |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 2.827,10 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
DAIENIFFER CHERINI |
13898 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 430,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
16/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 1.965,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.375,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, GUARAPUAVA E CAMPINA GRANDE DO SUL |
05/10/2012 |
02/10/2012 |
04/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA, CAMPINA DA LAGOA, CRUZEIRO DO OESTE E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ANTONINA |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
VISTORIA ELETRICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 3.242,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ROLANDIA, CAMBE E OUTRAS |
05/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, PEABIRU E OUTRAS |
29/10/2012 |
05/11/2012 |
10/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE E TOLEDO |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA E PONTOS TELEFONICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, JACAREZINHA, MARINGA E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDWIRGEM MARLY CAMARGO ROGACHESKI |
9126 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, PORECATU, ARAPONGAS E OUTRA |
05/10/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJ PARA DIVULGACAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE EVENTOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDWIRGES GBUR MARQUES DA SILVA |
6715 |
R$ 294,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, PARANAVAI E LONDRINA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE PNEUS E VISITA A OFICINA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
ELIANI FRIGOTTO |
51021 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/10/2012 |
14/10/2012 |
19/10/2012 |
ESTATIZACAO NA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ELIAS JORGE MANSUR NETO |
50852 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
08/10/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO PARA A DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.421,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
CUMPRIMENTO DO MANUAL DE ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS DO PODER JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA E IRATI |
26/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
27/09/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.367,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ROLANDIA, CAMBE E OUTRAS |
05/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PARAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
FELIPE NERY ARRUDA |
6384 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
FRANCIELY BUGNO BURATTI |
12354 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
10/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
REUNIAO PREPARATORIA PARA O IV EENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO PROMOVIDO PELO CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR |
8950 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
20/10/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM E RECOLHIMENTRO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 3.785,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, NOVA ESPERANCA E TOMAZINA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
AVALIACAO E INVENTARIO DE BENS NA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TOLEDO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
20/10/2012 |
AVALIACAO DE BENS PARA DOACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, NOVA ESPERANCA E MANDAGUARI |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO NAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
GILMAR MONTEIRO LOPES |
11718 |
R$ 535,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
EFETUAR VISTORIAS DIVERSAS E VERIFICAR A NECESSIDADE DE ENVIO DE EQUIPE DE LLIMPEZA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.696,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO E UMUARAMA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, SARANDI E TOLEDO |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
12/10/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
26/10/2012 |
23/10/2012 |
26/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
GUILHERME DE GEUS |
14677 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, LONDRINA, IBAITI E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ILSON DE MELO FERREIRA |
7220 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2012 |
14/08/2012 |
14/08/2012 |
ENTREGA DE ARMAS JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
INES TIEMI HIRABAYASHI DE OLIVEIRA |
12624 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 2.549,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
TRANSPORTE DO DESEMBARGADOR SYDNEY DITRICH ZAPPA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
TRANSPORTE DOS DESEMBARGADORES JORGE DE OLIVEIRA VARGAS E ANNY MARY KUSS |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
PROMOVER A CONCLUSAO DA MUDANCA FISICA DO FORUM NA COMARCA |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.506,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO E UMUARAMA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, SARANDI E TOLEDO |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
12/10/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
26/10/2012 |
17/10/2012 |
17/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, GUARAPUAVA E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
27/09/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PALMITAL |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO E SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR MAX PASKIN NETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 4.493,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
PALMEIRA |
24/10/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NO SERVICO DISTRITAL DE PORTO AMAZONAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 3.296,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, COLORADO E OUTRAS |
26/10/2012 |
21/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
26/10/2012 |
28/10/2012 |
02/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
MEDICAO DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA PINTURA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
VISTORIA PARA INSTALACAO DE NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 2.257,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO MATEUS, MALLET E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TOLEDO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
20/10/2012 |
AVALIACAO DE BENS PARA DOACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 5.814,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, TELEMACO BORBA, IPIRANGA E OUTRA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VERIFICACAO DE PENDENCIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA IMPLANTACAO DOS LINKS DE COMUNICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NA VARA CIVEL |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
05/10/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.257,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA |
08/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, SARANDI E TOLEDO |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
12/10/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
31/10/2012 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.563,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, CAMPINA DA LAGOA, CRUZEIRO DO OESTE E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.486,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
25/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
05/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
23/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
26/10/2012 |
25/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PARAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
19/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
26/10/2012 |
30/10/2012 |
31/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
LAURA BRANDAO DA SILVA |
13951 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
26/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
DESIGNACAO POR ATO DA PRESIDENCIA DO TJPR |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SARANDI |
26/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
DESIGNACAO POR ATO DA PRESIDENCIA DO TJ |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.532,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
27/09/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS PARA NOVOS SERVIDORES |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
17/10/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.688,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E REALEZA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
26/10/2012 |
23/10/2012 |
26/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL, JAGUAPITA E PARANACITY |
05/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
INSTALACAO DE UM COMPUTADOR PARA OS ASSESSORES DOS MAGISTRADOS DE CADA COMARCA |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 294,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUCIA MARILENE SERRATI |
7700 |
R$ 294,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ -277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
SARANDI |
01/10/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 277,75 |
|
|
LUCIANE PELUSO |
10047 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E UMUARAMA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
19/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.711,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
26/10/2012 |
28/10/2012 |
02/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
26/10/2012 |
25/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 5.440,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
03/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA |
08/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E REALEZA |
24/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
GUARATUBA |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
16/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MORRETES |
26/10/2012 |
17/10/2012 |
17/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
31/10/2012 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
19/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUIZ FERNANDO MOLETTA ALVES |
6395 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LYSANDRO SANCHES DA SILVA |
9544 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA DESIGNADA NOS JUIZOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CRIMINAIS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
MAGNO MARIO BAYER FILHO |
13666 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 430,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
16/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ANTONINA |
26/10/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
VISTORIA ELETRICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO RODRIGUES DOURADO |
8982 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
08/10/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DAS VARAS CRIMINAIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SARANDI |
08/10/2012 |
24/09/2012 |
28/09/2012 |
COMPOR FORCA TAREFA PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DAS VARAS CRIMINAIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES E SANTA MARINA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
REALIZACAO DE INVENTARIO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 1.132,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCO ANTONIO MENDES SOARES |
11038 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 3.133,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES E SANTA MARINA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
REALIZACAO DE INVENTARIO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SENGES E JAGUARIAIVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 3.356,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DO FORUM ESTADUAL DA LAPA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
DIONISIO CERQUEIRA, FRANCISCO BELTRAO E PATO BRANCO |
26/10/2012 |
21/10/2012 |
24/10/2012 |
ELEVACAO DE ENTRANCIA |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
MARCOS EDUARDO SCHEPAINSKI |
8750 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
11/10/2012 |
07/10/2012 |
11/10/2012 |
ADEQUACAO DA REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE 26 PONTOS DE COMPUTADORES |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.716,10 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
03/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PALMITAL, IVAIPORA E OUTRA |
26/10/2012 |
23/10/2012 |
26/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA NILZA OZELAME |
3340 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARIANA DA COSTA TURRA BRANDAO |
13786 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/10/2012 |
24/10/2012 |
26/10/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIOES NO TCU, CNJ E STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MARIZABEL DEINA DO NASCIMENTO |
10516 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 2.773,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
05/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, COLORADO E OUTRAS |
26/10/2012 |
21/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
26/10/2012 |
30/10/2012 |
31/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
26/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 2.080,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, SAO MATEUS, MALLET E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
MILLER FOGGIATTO |
50756 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
10/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
REUNIAO PREPARATORIA PARA O IV EENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO PROMOVIDO PELO CNJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
NEILI MARIA DOS SANTOS |
10158 |
R$ 299,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, IRETAMA, IVAIPORA E OUTRAS |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
05/10/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, PARANAVAI, PORECATU E OUTRAS |
05/10/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
PAUL EDUARDO TEIXEIRA CAMPOS |
10994 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E MARECHAL CANDIDO RONDON |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
VISTORIA PARA RECEBIMENTO DE PERSIANAS |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
PAULO HENRIQUE DE FREITAS |
16425 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
VISTORIA PARA INSTALACAO DE NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
RAFAEL AUGUSTO DIAS RASTELLI |
14748 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.877,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, PEABIRU E TERRA BOA |
11/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
19/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, ALTO PARANA E OUTRAS |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.293,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
31/10/2012 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
11/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
AVALIACAO E INVENTARIO DE BENS NA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E UMUARAMA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
19/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 5.543,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E REALEZA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, ALTO PARANA E OUTRAS |
19/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IVAIPORA, TERRA BOA, PINHAO E OUTRAS |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
28/09/2012 |
30/09/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
11/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 1.067,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
09/10/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.067,58 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
EFETUAR VISTORIAS DIVERSAS E VERIFICAR A NECESSIDADE DE ENVIO DE EQUIPE DE LLIMPEZA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, SAO JOAO DO IVAI E ENGENHEIRO BELTRAO |
05/10/2012 |
08/10/2012 |
09/10/2012 |
INSTALACAO DE UM COMPUTADOR PARA OS ASSESSORES DOS MAGISTRADOS DE CADA COMARCA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
RONALD EMILIO MARQUES |
8135 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
08/10/2012 |
03/10/2012 |
03/10/2012 |
REUNIAO COM O FUNDO ESPECIAL DO TJRJ PARA INCREMENTAR A ARRECADACAO DO FUNREJUS |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.993,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
27/09/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E STO ANTONIO DO SUDOESTE |
26/10/2012 |
15/10/2012 |
18/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 396,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
05/10/2012 |
05/10/2012 |
LIMPEZA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
09/10/2012 |
09/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
08/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
LAPA |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
11/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SAMARA MOURA GUIBOR |
15454 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
27/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 2.360,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
05/10/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
LONDRINA, PARANAVAI, PORECATU E OUTRAS |
05/10/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOAO E AMPERE |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
26/09/2012 |
AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE E TOLEDO |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA E PONTOS TELEFONICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, TELEMACO BORBA, IPIRANGA E OUTRA |
05/10/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VERIFICACAO DE PENDENCIAS DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA IMPLANTACAO DOS LINKS DE COMUNICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
SIDNEY PINHEIRO FILHO |
10727 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
10/10/2012 |
10/10/2012 |
INAUGURACAO DO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, LONDRINA, IBAITI E OUTRAS |
19/10/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
05/10/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
VALDIR CELSO DA CRUZ |
9734 |
R$ 4.802,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
19/10/2012 |
08/10/2012 |
31/10/2012 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA REGULARIZACAO DOS SERVICOS DA VARA |
16,5 |
R$ 4.802,51 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
05/10/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOAO E AMPERE |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
26/09/2012 |
AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2012 |
01/10/2012 |
01/10/2012 |
MEDICAO DE LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA PINTURA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.067,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
19/10/2012 |
04/10/2012 |
09/10/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.067,58 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 2.474,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
11/10/2012 |
04/10/2012 |
04/10/2012 |
CUMPRIMENTO DO MANUAL DE ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS DO PODER JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA E IRATI |
26/10/2012 |
09/10/2012 |
11/10/2012 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
SENGES E JAGUARIAIVA |
26/10/2012 |
22/10/2012 |
27/10/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI, GUARAPUAVA E PRUDENTOPOLIS |
26/10/2012 |
10/10/2012 |
11/10/2012 |
REALIZACAO DE VISITAS PARA VERIFICAR AS NECESSIDADES DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.160,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
PALMEIRA |
26/10/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.126,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, NOVA ESPERANCA E LONDRINA |
11/10/2012 |
08/10/2012 |
10/10/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
17/10/2012 |
VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
WALTER BARDUCO DE OLIVEIRA |
51001 |
R$ 5.693,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
28/09/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
01/10/2012 |
05/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
08/10/2012 |
11/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
15/10/2012 |
19/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
AMPERE |
05/10/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ -138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
GUARATUBA |
09/10/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 138,88 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 1.577,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 4.354,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, TEIXEIRA SOARES, REBOUCAS E OUTRA |
05/10/2012 |
30/09/2012 |
05/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
09/10/2012 |
14/10/2012 |
20/10/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
MORRETES E PARANAGUA |
26/10/2012 |
29/10/2012 |
01/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 4.564,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
05/10/2012 |
25/09/2012 |
30/09/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
26/10/2012 |
07/10/2012 |
12/10/2012 |
ISNTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E DE TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.577,22 |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/10/2012 |
16/10/2012 |
19/10/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NA VARA CIVEL |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
26/10/2012 |
26/10/2012 |
27/10/2012 |
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA INFRAESTRUTURA DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, NOVA ESPERANCA E TOMAZINA |
05/10/2012 |
24/09/2012 |
29/09/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 282.368,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|