|
PATRICIA ARAUJO SILVA |
13428 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2012 |
04/12/2012 |
06/12/2012 |
VI ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PATRICIA ROBES LOUREIRO |
51396 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2012 |
04/12/2012 |
06/12/2012 |
VI ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PATRÍCIA ALMEIDA PALHARES |
51248 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
PAUL EDUARDO TEIXEIRA CAMPOS |
10994 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
10/12/2012 |
03/12/2012 |
08/12/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS E REPAROS NO FORUM |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
PAULA LUZIETI PETRESKI |
12523 |
R$ 3.391,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
13/12/2012 |
27/12/2012 |
11/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
16,0 |
R$ 3.391,36 |
|
|
PAULA ROBERTA OLIVEIRA BRANCO GAZOLA |
50694 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
27/11/2012 |
29/11/2012 |
PARTICIPACAO NO V ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PAULIANE GALDINO RIBEIRO |
13862 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
27/11/2012 |
29/11/2012 |
PARTICIPACAO NO V ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 2.956,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
13/12/2012 |
27/12/2012 |
11/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
16,0 |
R$ 2.956,64 |
|
|
PAULO CEZAR FARIA SANTOS |
11346 |
R$ 710,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
04/12/2012 |
05/12/2012 |
08/12/2012 |
II ENCONTRO DOS MAGISTRADOS DOS JUIZADOS DO PARANA - EMAJEP |
3,5 |
R$ 710,71 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
04/12/2012 |
04/12/2012 |
04/12/2012 |
APROVACAO DOS PROJETOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA PREFEITURA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2012 |
10/12/2012 |
10/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 5.482,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IMBITUVA E IPIRANGA |
04/12/2012 |
18/11/2012 |
24/11/2012 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS |
6,5 |
R$ 1.319,89 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2012 |
26/11/2012 |
27/11/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CAPITAO L. MARQUES E CASCAVEL |
10/12/2012 |
02/12/2012 |
08/12/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.567,41 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E TERRA BOA |
10/12/2012 |
09/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTERGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.290,83 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
04/12/2012 |
25/11/2012 |
30/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2012 |
09/12/2012 |
14/12/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
PEDRO HENRIQUE TADRA |
51463 |
R$ 602,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2012 |
04/12/2012 |
06/12/2012 |
VI ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 602,85 |
|
|
POLLYANA CRISTIANE DE MELO SANTOS |
50685 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
27/11/2012 |
29/11/2012 |
PARTICIPACAO NO V ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PRISCILA PRIMO |
51218 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2012 |
04/12/2012 |
06/12/2012 |
VI ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
04/12/2012 |
25/11/2012 |
30/11/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2012 |
09/12/2012 |
14/12/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
10/12/2012 |
03/12/2012 |
08/12/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS E REPAROS NO FORUM |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO |
10/12/2012 |
29/11/2012 |
30/11/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
RAFAELA MAYER DE MORAES |
50880 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
05/12/2012 |
10/12/2012 |
13/12/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
10/12/2012 |
06/12/2012 |
07/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 3.553,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, SARANDI E GOIOERE |
04/12/2012 |
25/11/2012 |
01/12/2012 |
ESTATIZACOES |
6,5 |
R$ 1.319,89 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2012 |
23/11/2012 |
24/11/2012 |
ESTATIZACOES |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E TERRA BOA |
10/12/2012 |
09/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 1.929,07 |
|
|
RENATA APARECIDA SALERNO DE BRITO |
51317 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO |
05/12/2012 |
19/11/2012 |
21/11/2012 |
PARTICIPACAO NO III ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIOANAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
RENATA BARBOSA FERREIRA |
16510 |
R$ 602,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
07/12/2012 |
12/11/2012 |
14/11/2012 |
PARTICIPACAO DO II ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 602,85 |
|
|
RENATA MARIA NEDOCHETKO CARLI |
51015 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
PARTICIPACAO DO I ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 476,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2012 |
06/11/2012 |
06/11/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PALMEIRA |
04/12/2012 |
31/10/2012 |
31/10/2012 |
TRASNPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
SANTOS - SP |
10/12/2012 |
07/12/2012 |
07/12/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 2.398,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GOIOERE |
04/12/2012 |
20/11/2012 |
24/11/2012 |
AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA PARA ESTATIZACAO DA VARA CIVEL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/12/2012 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA NO FORUM |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E DOIS VIZINHOS |
10/12/2012 |
03/12/2012 |
07/12/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 875,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
04/12/2012 |
27/10/2012 |
27/10/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LONDRINA |
10/12/2012 |
23/11/2012 |
25/11/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTOS - SP |
10/12/2012 |
07/12/2012 |
07/12/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ROBERTO JOSE CARVALHO |
8769 |
R$ 602,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FOZ DO IGUACU E UMUARAMA |
04/12/2012 |
13/11/2012 |
15/11/2012 |
ENTEGA DE VEICULO |
2,5 |
R$ 602,85 |
|
|
ROBSON YOSHIMITSU YAMADA |
14986 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
I ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
RODRIGO ROSA PAIXÃO |
16377 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
05/12/2012 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 2.773,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
05/12/2012 |
09/12/2012 |
18/12/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
9,5 |
R$ 2.773,24 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 2.944,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E IBAITI |
04/12/2012 |
20/11/2012 |
24/11/2012 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 913,77 |
Pagamento |
IRATI, JAGUARIAIVA E UMUARAMA |
10/12/2012 |
14/11/2012 |
19/11/2012 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES PARA ESTATIZACAO E INSTALACAO DE VARAS NOS FORUNS |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, ARAPONGAS, APUCARANA E OUTRA |
10/12/2012 |
27/11/2012 |
01/12/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 913,77 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E CHOPINZINHO |
18/12/2012 |
12/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO I PAVIMENTO DO NOVO IMOVEL |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO E SANTA FE |
10/12/2012 |
04/12/2012 |
05/12/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
ROGÉRIO SOARES |
50399 |
R$ 964,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
30/11/2012 |
02/12/2012 |
FORCA TAREFA 3VARA DE FAMILIA DE CURITIBA |
2,5 |
R$ 602,85 |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2012 |
07/12/2012 |
08/12/2012 |
FORCA TAREFA NA 3 VARA DE FAMILIA |
1,5 |
R$ 361,71 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2012 |
29/11/2012 |
29/11/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
ROSANA DO ROCIO DE FREITAS DINIZ |
7032 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
I ENCONTRO DE EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
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ROSANGELA CRISTINA FLORENTINO DOS SANTOS DALOTTO |
7033 |
R$ 729,80 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/12/2012 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
I ENCONTRO DE EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
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