|
LIEJE APARECIDA DE SOUZA GOUVEIA BONETTI |
8711 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
06/10/2014 |
07/10/2014 |
CURITIBA |
REUNIAO DE NUCLEO PERMANENTE |
|
|
LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA |
2218 |
R$ 1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
15/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, FCO BELTRAO E BARRACAO |
INSTALACAO DO CEJUSC E VISITA A APAC |
|
|
LUIZ CARLOS GABARDO |
5952 |
R$ 1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
07/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
INSTALACAO DO CEJUSC |
|
|
LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN |
7617 |
R$ 1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
15/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, FCO BELTRAO E BARRACAO |
CEJUSC, APAC E INAUGURACAO DE FORUM |
|
|
MARCIA ANDRADE GOMES |
8647 |
R$ -1.105,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
0 |
R$ 1.105,20 |
21/08/2014 |
23/08/2014 |
CORNELIO PROCOPIO |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
|
MARCIO DE LIMA |
17016 |
R$ 671,42 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
1,5 |
R$ 671,42 |
20/07/2014 |
21/07/2014 |
CURITIBA |
REAVALIACAO PSICOSSOCIAL |
|
|
MARCOS ANTONIO DE SOUZA LIMA |
10837 |
R$ 1.381,50 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.381,50 |
10/09/2014 |
12/09/2014 |
CURITIBA |
ATUAR NAS TURMAS RECURSAIS |
|
|
MARCOS VINICIUS CHRISTO |
9753 |
R$ 1.934,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/10/2014 |
3,5 |
R$ 1.934,10 |
15/10/2014 |
18/10/2014 |
RECIFE-PE |
REUNIAO SOBRE PRECATORIOS |
|
|
MIGUEL KFOURI NETO |
5950 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/10/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
24/10/2014 |
25/10/2014 |
PARAISO DO NORTE |
INAUGURACAO DE FORUM |
|
|
MIGUEL THOMAZ PESSOA FILHO |
1847 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
24/10/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
24/10/2014 |
25/10/2014 |
PARAISO DO NORTE |
INAUGURACAO DE FORUM |
|
|
MOEMA SANTANA SILVA |
15481 |
R$ 1.208,52 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/10/2014 |
6 |
R$ 1.208,52 |
06/08/2014 |
19/09/2014 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
NOELI SALETE TAVARES REBACK |
6283 |
R$ -1.105,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
0 |
R$ 1.105,20 |
21/08/2014 |
23/08/2014 |
CORNELIO PROCOPIO |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
|
PAULO DAMAS |
7854 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
CURITIBA |
REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO TJ-PR |
|
|
PAULO ROBERTO VASCONCELOS |
5940 |
R$ 2.456,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
07/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
INSTALACAO DO CEJUSC |
23/10/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
24/10/2014 |
25/10/2014 |
PARAISO DO NORTE |
INAUGURACAO DE FORUM |
|
|
RENATA BOLZAN JAURIS |
16207 |
R$ 3.039,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
06/10/2014 |
3 |
R$ 1.657,80 |
25/07/2014 |
13/09/2014 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
17/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.381,50 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
LONDRINA |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
|
|
RITA LUCIMEIRE MACHADO PRESTES |
16251 |
R$ -895,22 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/10/2014 |
0 |
R$ 895,22 |
21/08/2014 |
23/08/2014 |
CORNELIO PROCOPIO |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
|
ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRAO |
7848 |
R$ 6.078,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
06/10/2014 |
1 |
R$ 552,60 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
FOZ DO IGUACU |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 359008/2014 |
06/10/2014 |
1 |
R$ 552,60 |
21/09/2014 |
26/09/2014 |
CEL VIVIDA, MANGUEIRINHA, CLEVELANDIA E PALMAS |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 360479/2014 |
07/10/2014 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
CORREICAO |
24/10/2014 |
3,5 |
R$ 1.934,10 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
FAXINAL E IVAIPORA |
CORREICAO |
|
|
ROBSON MARQUES CURY |
1988 |
R$ 3.377,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
17/10/2014 |
5,5 |
R$ 3.377,00 |
21/09/2014 |
26/09/2014 |
CORONEL VIVIDA, MANGUEIRINHA, CLEVELANDIA E PALMAS |
CORREICAO |
|
|
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL |
9489 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
07/10/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
13/10/2014 |
14/10/2014 |
BRASILIA-DF |
SESSAO ORDINARIA DO CNJ |
|
|
RODRIGO SIMOES PALMA |
14477 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
CURITIBA |
REUNIAO COM A PRESIDENCIA DO TJ-PR |
|
|
ROGERIO RIBAS |
7866 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
24/10/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
31/10/2014 |
31/10/2014 |
BRASILIA-DF |
COMITE DE COMUNICACAO SOCIAL DO CNJ |
|
|
RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO |
7624 |
R$ 307,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
24/10/2014 |
0,5 |
R$ 307,00 |
31/10/2014 |
31/10/2014 |
BRASILIA-DF |
COMITE DE COMUNICACAO SOCIAL DO CNJ |
|
|
RUY MUGGIATI |
5477 |
R$ 1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
06/10/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
BARRACAO |
INSTALACAO DO CEJUSC |
|
|
SERGIO LUIZ KREUZ |
8298 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
15/10/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
BRASILIA-DF |
PROGRAMA FORUM DA TV JUSTICA |
|
|
STELA MARIS PEREZ RODRIGUES |
11137 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/10/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
28/09/2014 |
29/09/2014 |
CURITIBA |
SESSAO DE JULGAMENTO DE TURMA RECURSAL |
|
|
VANIA MARIA DA SILVA KRAMER |
8653 |
R$ 3.868,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
06/10/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
IPIRANGA |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
06/10/2014 |
1 |
R$ 552,60 |
21/09/2014 |
26/09/2014 |
CEL VIVIDA, MANGUEIRINHA, CLEVELANDIA E PALMAS |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 360479/2014 |
07/10/2014 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
CORREICAO |
|
|
VIVIAN CURVACHO FARIA DE ANDRADE |
17555 |
R$ -895,22 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/10/2014 |
0 |
R$ 895,22 |
21/08/2014 |
23/08/2014 |
CORNELIO PROCOPIO |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
|
ZILDA ROMERO |
7683 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
15/10/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
MARINGA |
MOBILIZACAO PELOS DIREITOS DA MULHER |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 85.709,66 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
|
0 |
R$ |
|
|
|
|
|