|
ALBERTO JUNIOR VELOSO |
8641 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/09/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
18/09/2013 |
19/09/2013 |
CURITIBA |
ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR |
|
|
ALEXANDRE BARBOSA FABIANI |
8285 |
R$ 6.078,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/09/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
08/09/2013 |
13/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
18/09/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
22/09/2013 |
27/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
ALINE PASSOS |
10316 |
R$ 552,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
1 |
R$ 552,60 |
05/08/2013 |
06/08/2013 |
LOCAL DE CARATER SIGILOSO |
PARTICIPAR DE REUNIOES DE COLEGIADO |
|
|
ANACLÉA VALÉRIA DE OLIVEIRA SCHWANKE |
16195 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
12/08/2013 |
12/08/2013 |
CURITIBA |
EXAME DE REAVALIACAO PSICOSSOCIAL |
|
|
ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA NETTO |
16917 |
R$ 302,13 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
1,5 |
R$ 302,13 |
13/06/2013 |
21/06/2013 |
RIO NEGRO |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO |
6963 |
R$ 3.315,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/09/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
08/09/2013 |
13/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
10/09/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
04/09/2013 |
04/09/2013 |
CAMPO LARGO |
INSPECAO CORREICIONAL |
|
|
ARIANE MARIA HASEMANN |
16920 |
R$ 1.913,49 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
11/09/2013 |
5 |
R$ 1.913,49 |
05/08/2013 |
30/08/2013 |
BARBOSA FERRAZ E SAO JOAO DO IVAI |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
CARLOS MAURICIO FERREIRA |
7369 |
R$ 6.078,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/09/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
08/09/2013 |
13/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
18/09/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
22/09/2013 |
27/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
CAROLINA FONTES VIEIRA |
16199 |
R$ 248,67 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
0,5 |
R$ 248,67 |
05/08/2013 |
05/08/2013 |
CURITIBA |
EXAME DE REAVALIACAO PSICOSSOCIAL |
|
|
CLAYTON COUTINHO DE CAMARGO |
10795 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
11/09/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
10/09/2013 |
11/09/2013 |
BRASILIA-DF |
ACOMPANHAR A 174A SESSAO ORDINARIA DO CNJ |
|
|
DENISE KRUGER PEREIRA |
6390 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
12/09/2013 |
13/09/2013 |
LONDRINA |
COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA |
|
|
DIRCEU GOMES MACHADO FILHO |
16204 |
R$ 671,42 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
1,5 |
R$ 671,42 |
12/08/2013 |
27/08/2013 |
CURITIBA E FAXINAL |
EXAME DE REAVALIACAO PSICOSSOCIAL E ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
DOUGLAS MARCEL PERES |
10284 |
R$ 3.039,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/09/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
22/09/2013 |
27/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
ERIKA LUIZA DIAS PINTO |
16923 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
10 |
R$ 4.028,40 |
01/08/2013 |
31/08/2013 |
CAMBE, IBIPORA E ROLANDIA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI |
3388 |
R$ 2.763,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/09/2013 |
4,5 |
R$ 2.763,00 |
22/09/2013 |
26/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
GUILHERME MORAES NIETO |
17022 |
R$ 1.007,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
5 |
R$ 1.007,10 |
01/08/2013 |
29/08/2013 |
RIBEIRAO DO PINHAL |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
JOECI MACHADO CAMARGO |
6637 |
R$ 5.219,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
0,5 |
R$ 307,00 |
20/08/2013 |
20/08/2013 |
LARANJEIRAS DO SUL |
REUNIAO E TREINAMENTO PARA O EVENTO |
02/09/2013 |
6,5 |
R$ 3.991,00 |
26/08/2013 |
01/09/2013 |
IVAIPORA, ARAPONGAS E APUCARANA |
COORDENACAO E PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
18/09/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
16/09/2013 |
17/09/2013 |
GUARAPUAVA |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
|
|
JONATHAN CHEONG |
17017 |
R$ 1.208,52 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
4 |
R$ 1.208,52 |
21/06/2013 |
26/07/2013 |
CERRO AZUL, CAMPINA GRANDE DO SUL E BOCAIUVA DO SUL |
ATENDIMENTO PRESTADO NAS COMARCAS |
|
|
JOSE ORLANDO CERQUEIRA BREMER |
9372 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
1 |
R$ 552,60 |
05/08/2013 |
06/08/2013 |
LOCAL DE CARATER SIGILOSO |
PARTICIPAR DE REUNIOES DO COLEGIADO |
02/09/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
15/08/2013 |
15/08/2013 |
LOCAL DE CARATER SIGILOSO |
PARTICIPAR DE REUNIOES DE COLEGIADO |
|
|
JOÃO GUILHERME BARBOSA ELIAS |
16924 |
R$ 3.222,72 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
8 |
R$ 3.222,72 |
06/08/2013 |
29/08/2013 |
RESERVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
LAURO AUGUSTO FABRICIO DE MELO |
3016 |
R$ 4.298,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/09/2013 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
10/09/2013 |
12/09/2013 |
MARINGA |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
25/09/2013 |
4,5 |
R$ 2.763,00 |
25/09/2013 |
29/09/2013 |
MANAUS-AM |
63o ENCOGE |
|
|
LEILA MORGANA CIAN |
17028 |
R$ 2.316,33 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
8,5 |
R$ 2.316,33 |
07/06/2013 |
23/08/2013 |
CIDADE GAUCHA E PARAISO DO NORTE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
LEONARDO BECHARA STANCIOLI |
14479 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
1 |
R$ 552,60 |
05/08/2013 |
06/08/2013 |
LOCAL DE CARATER SIGILOSO |
PARTICIPAR DE REUNIOES DE COLEGIADO |
02/09/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
15/08/2013 |
15/08/2013 |
LOCAL DE CARATER SIGILOSO |
PARTICIPAR DE REUNIOES DO COLEGIADO |
|
|
LUCIANE BORTOLETO |
9930 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
12/09/2013 |
13/09/2013 |
LONDRINA |
COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA |
|
|
LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA |
9542 |
R$ 2.763,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
26/08/2013 |
26/08/2013 |
BRASILIA-DF |
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO CENSO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO |
10/09/2013 |
4,5 |
R$ 2.486,70 |
08/09/2013 |
12/09/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO DO GRUPO DE PERSECUCAO PENAL DA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICA DO CNJ |
|
|
MARCEL FERREIRA DOS SANTOS |
16198 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
01/09/2013 |
02/09/2013 |
CURITIBA |
EXAME DE REAVALIACAO PSICOSSOCIAL |
|
|
MARCELO QUENTIN |
10422 |
R$ 4.632,66 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
1,5 |
R$ 604,26 |
30/07/2013 |
31/07/2013 |
CURIUVA |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
12/09/2013 |
10 |
R$ 4.028,40 |
01/08/2013 |
29/08/2013 |
CURIUVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO |
15437 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
11/09/2013 |
10 |
R$ 4.028,40 |
12/08/2013 |
31/08/2013 |
LARANJEIRAS DO SUL |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
OCTAVIO CAMPOS FISCHER |
17195 |
R$ -1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
25/09/2013 |
0 |
R$ 1.535,00 |
27/08/2013 |
29/08/2013 |
BRASILIA-DF |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
|
ORNELA CASTANHO |
11151 |
R$ 248,67 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
0,5 |
R$ 248,67 |
04/04/2013 |
04/04/2013 |
MARILANDIA DO SUL |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
OSVALDO ALVES DA SILVA |
17020 |
R$ 1.007,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
5 |
R$ 1.007,10 |
01/08/2013 |
30/08/2013 |
URAI |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PAULA CHEDID MAGALHÃES |
17026 |
R$ 2.819,88 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/09/2013 |
8 |
R$ 2.819,88 |
05/07/2013 |
31/07/2013 |
ORTIGUEIRA E TIBAGI |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PAULO ROBERTO GONÇALVES DE CAMARGO FILHO |
16726 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
02/09/2013 |
5,5 |
R$ 2.215,62 |
05/08/2013 |
10/08/2013 |
PINHAO |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
11/09/2013 |
4,5 |
R$ 1.812,78 |
19/08/2013 |
23/08/2013 |
PINHAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PEDRO LUIS SANSON CORAT |
6554 |
R$ 552,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/09/2013 |
1 |
R$ 552,60 |
01/08/2013 |
02/08/2013 |
BRASILIA-DF |
SEMINARIO DO PROGRAMA DE PROTECAO AS VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS |
|
|
PEDRO RODERJAN REZENDE |
16201 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
01/09/2013 |
02/09/2013 |
CURITIBA |
EXAME DE REAVALIACAO PSICOSSOCIAL |
|
|
RAFAEL ALTOÉ |
14483 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
01/09/2013 |
02/09/2013 |
CURITIBA |
EXAME DE REAVALIACAO PSICOSSOCIAL |
|
|
RAFAEL KRAMER BRAGA |
16915 |
R$ 2.014,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
5 |
R$ 2.014,20 |
01/08/2013 |
30/08/2013 |
IMBITUVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRAO |
7848 |
R$ 2.486,70 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
25/09/2013 |
4,5 |
R$ 2.486,70 |
25/09/2013 |
29/09/2013 |
MANAUS-AM |
63o ENCONTRO NACIONAL DO ENCOGE |
|
|
RUBENS DOS SANTOS JUNIOR |
16732 |
R$ 201,42 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
11/09/2013 |
1 |
R$ 201,42 |
14/08/2013 |
15/08/2013 |
SAO JOAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
THAIS TERUMI OTO |
17021 |
R$ 2.014,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
12/09/2013 |
5 |
R$ 2.014,20 |
12/08/2013 |
30/08/2013 |
ARAPONGAS |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|