|
ALESSANDRO MOTTER |
12558 |
R$ 447,61 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
1 |
R$ 447,61 |
30/08/2013 |
16/12/2013 |
MAMBORE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
CAMILA COVOLO DE CARVALHO |
12747 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
05/12/2013 |
06/12/2013 |
LONDRINA |
EVENTO MOBILIZACAO PELOS DIREITOS DA MULHER |
|
|
CLAUDIA SPINASSI |
13203 |
R$ 746,01 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
1,5 |
R$ 746,01 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
CURITIBA |
II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
|
|
DENISE KRUGER PEREIRA |
6390 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
LONDRINA |
PROJETO BOTAO DO PANICO |
|
|
DOUGLAS MARCEL PERES |
10284 |
R$ 1.381,50 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
14/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.381,50 |
13/01/2014 |
15/01/2014 |
SIQUEIRA CAMPOS |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
|
|
EMANUELA COSTA ALMEIDA BUENO |
16736 |
R$ 11.906,17 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
15 |
R$ 5.841,18 |
01/08/2013 |
07/11/2013 |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA, MAMBORE E OUTRAS |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
20/01/2014 |
0,5 |
R$ 223,81 |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
SAO JOAO DO IVAI |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
20/01/2014 |
15 |
R$ 5.841,18 |
06/05/2013 |
31/07/2013 |
CAMPINA DA LAGOA E FORMOSA DO OESTE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ |
9328 |
R$ 1.657,80 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
25/11/2013 |
25/11/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO NO CNJ |
23/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.381,50 |
28/01/2014 |
30/01/2014 |
FOZ DO IGUACU |
VISITAS AS INSTALACOES DO FORUM |
|
|
FELIPE BERNARDO NUNES |
16715 |
R$ 223,81 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 223,81 |
05/12/2013 |
06/12/2013 |
LONDRINA |
EVENTO MOBILIZACAO PELOS DIREITOS DA MULHER |
|
|
FIGUEIREDO MONTEIRO NETO |
16728 |
R$ 1.342,84 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.119,03 |
05/11/2013 |
17/12/2013 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
21/01/2014 |
0,5 |
R$ 223,81 |
08/01/2014 |
08/01/2014 |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
GABRIEL ROCHA ZENUN |
16216 |
R$ 248,67 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 248,67 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
CAMPINA DA LAGOA |
AUDIENCIAS E ASSINATURAS |
|
|
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ |
10150 |
R$ 3.315,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
3,5 |
R$ 1.934,10 |
26/11/2013 |
29/11/2013 |
SAO JERONIMO DA SERRA |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
29/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.381,50 |
04/02/2014 |
06/02/2014 |
RECIFE-PE |
REUNIAO DE TRABALHO |
|
|
GUILHERME LUIZ GOMES |
5480 |
R$ 7.061,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
15/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
05/12/2013 |
06/12/2013 |
MARINGA |
EVENTO MOBILIZACAO PELOS DIREITOS DA MULHER |
15/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
03/12/2013 |
04/12/2013 |
PALMITAL E IBIPORA |
INAUGURACAO DE FORUM E VISITA A OBRAS |
15/01/2014 |
3,5 |
R$ 2.149,00 |
27/01/2014 |
30/01/2014 |
NOVA AURORA, CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
VISITA A INSTALACOES NOS FORUNS |
21/01/2014 |
3,5 |
R$ 2.149,00 |
19/01/2014 |
22/01/2014 |
CAMBARA |
SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO FORUM |
21/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
14/01/2014 |
15/01/2014 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO COM O SECRETARIO DE REFORMA DO PODER JUDICIARIO E O CNJ |
|
|
HELÊNIKA DE SOUZA PINTO SPEROTTO |
14224 |
R$ 552,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
CURITIBA |
REUNIAO ACERCA DO PROJUDI |
23/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
31/01/2014 |
31/01/2014 |
FOZ DO IGUACU |
ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO |
|
|
JAILTON JUAN CARLOS TONTINI |
12728 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
18/12/2013 |
18/12/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO DO FORUM DA COPA |
|
|
JOSE JOAQUIM GUIMARAES DA COSTA |
3462 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
15/12/2013 |
16/12/2013 |
PORTO ALEGRE-RS |
SOLENIDADE DE POSSE DE JUIZES FEDERAIS |
|
|
JOSE ORLANDO CERQUEIRA BREMER |
9372 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
02/10/2013 |
25/10/2013 |
CURITIBA |
PARTICIPACAO EM REUNIOES DO COLEGIADO |
|
|
JOÃO GUILHERME BARBOSA ELIAS |
16924 |
R$ 2.618,46 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
6,5 |
R$ 2.618,46 |
02/12/2013 |
20/12/2013 |
RESERVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
JULIANA ARANTES ZANIN |
11128 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
CURITIBA |
REUNIAO ACERCA DO PROJUDI |
|
|
KELLY SPONHOLZ |
9987 |
R$ 746,01 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
1,5 |
R$ 746,01 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
CURITIBA |
II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
|
|
LAURO AUGUSTO FABRICIO DE MELO |
3016 |
R$ 3.070,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
28/01/2014 |
30/01/2014 |
FOZ DO IGUACU |
REUNIAO JUNTO A ITAIPU |
29/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
04/02/2014 |
06/02/2014 |
RECIFE-PE |
REUNIAO DE TRABALHO |
|
|
LUCIANE BORTOLETO |
9930 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/01/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
LONDRINA |
PROJETO BOTAO DO PANICO |
|
|
LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA |
9542 |
R$ 552,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
25/11/2013 |
25/11/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO NO CNJ |
09/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
17/12/2013 |
17/12/2013 |
BRASILIA-DF |
181a SESSAO ORDINARIA DO CNJ |
|
|
MARCELO QUENTIN |
10422 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
10 |
R$ 4.028,40 |
02/12/2013 |
27/12/2013 |
CURIUVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
MARIA TERESA THOMAZ |
17018 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
10 |
R$ 4.028,40 |
02/12/2013 |
18/12/2013 |
IRETAMA E CAMPO MOURAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
MONICA FLEITH |
7850 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
05/12/2013 |
06/12/2013 |
LONDRINA |
EVENTO MOBILIZACAO PELOS DIREITOS DA MULHER |
|
|
OSVALDO ALVES DA SILVA |
17020 |
R$ 2.819,88 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
7 |
R$ 2.819,88 |
01/12/2013 |
18/12/2013 |
LARANJEIRAS DO SUL |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PATRICIA ROQUE CARBONIERI |
13505 |
R$ 552,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
CURITIBA |
REUNIAO ACERCA DO PROJUDI |
23/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
31/01/2014 |
31/01/2014 |
FOZ DO IGUACU |
ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO |
|
|
PAULO EDUARDO MARQUES PEQUITO |
13601 |
R$ 10.473,84 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
1 |
R$ 201,42 |
28/06/2013 |
16/08/2013 |
XAMBRE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
20/01/2014 |
5,5 |
R$ 2.215,62 |
11/06/2013 |
30/10/2013 |
TERRA ROXA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
20/01/2014 |
5,5 |
R$ 2.215,62 |
23/04/2013 |
12/06/2013 |
GUAIRA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
20/01/2014 |
1 |
R$ 402,84 |
25/04/2013 |
02/05/2013 |
ALTONIA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
20/01/2014 |
13,5 |
R$ 5.438,34 |
27/05/2013 |
29/11/2013 |
ICARAIMA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PAULO ROBERTO VASCONCELOS |
5940 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
19/01/2014 |
20/01/2014 |
CAMBARA |
INAUGURACAO DO FORUM |
|
|
RAFAEL KRAMER BRAGA |
16915 |
R$ 2.014,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
5 |
R$ 2.014,20 |
01/11/2013 |
29/11/2013 |
IMBITUVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
RAFAELA MARI |
10985 |
R$ 302,13 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
1,5 |
R$ 302,13 |
03/12/2013 |
05/12/2013 |
PONTAL DO PARANA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
RENATA BOLZAN JAURIS BARACHO |
16207 |
R$ 248,67 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
0,5 |
R$ 248,67 |
12/08/2013 |
12/08/2013 |
CURITIBA |
REAVALIACAO PSICO-SOCIAL |
|
|
RENATO BRAGA BETTEGA |
3378 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
29/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
03/02/2014 |
04/02/2014 |
PORTO ALEGRE-RS |
POSSE DO DESEMBARGADOR MARCELO BANDEIRA PEREIRA |
|
|
ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRAO |
7848 |
R$ 6.907,50 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
14/01/2014 |
2,5 |
R$ 1.381,50 |
13/01/2014 |
15/01/2014 |
SIQUEIRA CAMPOS |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
23/01/2014 |
4,5 |
R$ 2.486,70 |
28/01/2014 |
01/02/2014 |
FOZ DO IGUACU |
REUNIAO JUNTO A ITAIPU |
23/01/2014 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
19/01/2014 |
24/01/2014 |
FOZ DO IGUACU, GUARAPUAVA E PONTA GROSSA |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
|
|
RODRIGO SIMOES PALMA |
14477 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
23/01/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
31/01/2014 |
31/01/2014 |
FOZ DO IGUACU |
ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO |
|
|
ROGERIO TRAGIBO DE CAMPOS |
16722 |
R$ 3.625,56 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
11,5 |
R$ 3.625,56 |
03/09/2013 |
09/12/2013 |
ALTO PIQUIRI E UBIRATA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
RUBENS DOS SANTOS JUNIOR |
16732 |
R$ 1.007,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
5 |
R$ 1.007,10 |
04/11/2013 |
26/11/2013 |
SAO JOAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
SALVATORE ANTONIO ASTUTI |
6549 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
09/01/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
17/12/2013 |
18/12/2013 |
MANOEL RIBAS E CANDIDO DE ABREU |
SOLENIDADE DE INAUGURACAO DE FORUM ELEITORAL |
|
|
THAIS TERUMI OTO |
17021 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
20/01/2014 |
10 |
R$ 4.028,40 |
01/12/2013 |
31/12/2013 |
ARAPONGAS |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
THIAGO CAVICCHIOLI DIAS |
16724 |
R$ 2.517,75 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/01/2014 |
2,5 |
R$ 503,55 |
05/11/2013 |
13/11/2013 |
NOVA LONDRINA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
13/01/2014 |
5 |
R$ 1.007,10 |
08/10/2013 |
30/10/2013 |
NOVA LONDRINA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
13/01/2014 |
5 |
R$ 1.007,10 |
03/09/2013 |
25/09/2013 |
NOVA LONDRINA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|