|
MOACIR ANTONIO DALA COSTA |
8634 |
R$ 3.158,91 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2014 |
9 |
R$ 3.158,91 |
27/02/2014 |
07/03/2014 |
LITORAL DO ESTADO |
PARTICIPAR DA OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
|
|
NARA MERANCA BUENO PEREIRA PINTO |
15437 |
R$ 805,68 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
04/02/2014 |
4 |
R$ 805,68 |
20/11/2013 |
18/12/2013 |
NOVA FATIMA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
OSVALDO ALVES DA SILVA |
17020 |
R$ 201,42 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
04/02/2014 |
0,5 |
R$ 201,42 |
09/01/2014 |
09/01/2014 |
SAO JERONIMO DA SERRA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PAULO ROBERTO VASCONCELOS |
5940 |
R$ 2.456,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
13/02/2014 |
4 |
R$ 2.456,00 |
18/02/2014 |
22/02/2014 |
PORTO ALEGRE-RS E IBIPORA |
VISITA AO TJ-RS, AO TRT4 E INAUGURACAO DE FORUM |
|
|
RITA BORGES LEÃO MONTEIRO |
14476 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
21/02/2014 |
1,5 |
R$ 828,90 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
CURITIBA |
II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
|
|
RITA LUCIMEIRE MACHADO PRESTES |
16251 |
R$ 2.014,24 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2014 |
4,5 |
R$ 2.014,24 |
07/01/2014 |
21/01/2014 |
PARANACITY |
PRESTAR ATENDIMENTO NA COMARCA |
|
|
ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRAO |
7848 |
R$ 3.039,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
04/02/2014 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
09/02/2014 |
14/02/2014 |
CASCAVEL |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR |
5612 |
R$ 3.070,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
07/02/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
03/02/2014 |
04/02/2014 |
SAO PAULO-SP |
SOLENIDADE DOS 140 ANOS DO TJ-SP |
18/02/2014 |
3,5 |
R$ 2.149,00 |
16/02/2014 |
19/02/2014 |
BRASILIA-DF |
VISITA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
|
|
RODRIGO AFONSO BRESSAN |
9490 |
R$ 276,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
21/02/2014 |
0,5 |
R$ 276,30 |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
CURITIBA |
SESSAO DO CONSELHO DE SUPERVISAO DOS JUIZADOS ESPECIAIS |
|
|
RODRIGO DA COSTA FRANCO |
17027 |
R$ 1.611,36 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
10/02/2014 |
4 |
R$ 1.611,36 |
09/01/2014 |
31/01/2014 |
ANDIRA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL |
9489 |
R$ 1.934,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2014 |
3,5 |
R$ 1.934,10 |
16/02/2014 |
19/02/2014 |
BRASILIA-DF |
PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
|
|
SHIROSHI YENDO |
3130 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2014 |
1,5 |
R$ 921,00 |
21/02/2014 |
22/02/2014 |
IBIPORA |
PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO FORUM |
|
|
THAIS TERUMI OTO |
17021 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2014 |
10 |
R$ 4.028,40 |
01/01/2014 |
31/01/2014 |
ARAPONGAS |
PRESTAR ATENDIMENTO NA COMARCA |
|
|
VANIA MARIA DA SILVA KRAMER |
8653 |
R$ 3.039,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2014 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
23/02/2014 |
28/02/2014 |
DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRAO E MARMELEIRO |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
VITOR ROBERTO SILVA |
7860 |
R$ 3.039,30 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
04/02/2014 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
09/02/2014 |
14/02/2014 |
CASCAVEL |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 120.207,63 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
|
0 |
R$ |
|
|
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