|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.040,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ E CORNERIO PROCOPIO |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CASCAVEL E NOVA AURORA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
11/06/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E FRANCISCO BELTRAO |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
ADRIANA DINIZ |
50903 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ADRIANE CRISTINA FRANCESCHI FIORI |
6375 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
05/06/2014 |
8oFORUM DA AGENDA AMBIENTAL NA ADIMINISTRACAO PUBLICA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ALCILENI KAZEQUER DE SOUZA |
51886 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
25/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ALESSANDRA ALVES |
50349 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
03/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE DESTRUICAO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E CAMPO MOURAO |
03/06/2014 |
27/05/2014 |
30/05/2014 |
VISTORIA TECNICA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ALESSANDRO MORAES |
12183 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
04/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
24/06/2014 |
17/06/2014 |
18/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.344,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA, MARINGA E OUTRAS |
03/06/2014 |
22/05/2014 |
26/05/2014 |
ATENDIMENTO AOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, TIBAGI, CAMPO MOURAO E OUTRAS |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
ENTREGA, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
ALINE FERRAREZI MANTOVAN |
50621 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
04/05/2014 |
09/05/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 165183/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAO |
04/06/2014 |
09/06/2014 |
11/06/2014 |
VISTORIA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVIGOS PARA CONTRATACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA CLAUDIA KAMINSKI |
50267 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 2.439,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, SANTA HELENA E SAO MIGUEL DO IGUACU |
04/06/2014 |
02/06/2014 |
11/06/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONIA |
9,5 |
R$ 2.439,41 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANDRÉ DE SOUZA RAMOS |
52039 |
R$ 8.082,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
24/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
24,5 |
R$ 7.616,07 |
|
|
ANDRÉ FAGUNDES |
15197 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANNE CAROLINE PELLIZZARO |
16318 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
13/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANTONIO CARLOS LUCIANO |
14291 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
13/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANTONIO TOSHIO SATO |
51980 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ARELI D'AGNOLUZZO ZORTEA |
50323 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ARLETE MARIA CAMPESTRINI KUBOTA |
6563 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO E CAMPO TENENTE |
03/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
CUMPRIR DETERMINACAO DO DESEMBARGADOR |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ARLINDO JORGE PINHEIRO |
9071 |
R$ 540,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO E GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
03/06/2014 |
05/06/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E FRANCISCO BELTRAO |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CAMILA CAVALCA LUCIO MACHADO |
50200 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CAMILA RICCI GREBE |
16679 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CAMILLE DE FATIMA WILSEK |
17313 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CAROLINA RAMOS CORREIA |
51729 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 2.378,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO, CANTAGALO, GUARANIACU E OUTRAS |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
06/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES, CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
18/06/2014 |
29/06/2014 |
04/07/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
CLARISSA PEREIRA DE AZEVEDO |
13748 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
04/05/2014 |
09/05/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 165183/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
CLEVERSON SADOVSKI |
12784 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/06/2014 |
05/06/2014 |
06/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO DE EXECUCAO PENAL |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E PALMAS |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
25/06/2014 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
SAO JOAO, CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E OUTRAS |
13/06/2014 |
09/06/2014 |
11/06/2014 |
ATENDIMENTOS AOS CHAMADOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, CIANORTE, APUCARANA E OUTRAS |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
07/06/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, MANDAGUACU, PARANACITY E OUTRAS |
03/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E CIANORTE |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 1.304,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS, ARAUCARIA E PALMEIRA |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E CIANORTE |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
COLOMBO, ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
03/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
DANIEL JACINTO BERNO |
17298 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
03/06/2014 |
29/05/2014 |
30/05/2014 |
VISITA TECNICA |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Devolução |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
25/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.088,01 |
|
|
DEBORAH ROBERTO MESADRI |
7509 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E FRANCISCO BELTRAO |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
24/06/2014 |
17/06/2014 |
18/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
DIOGO FILIPE SENS |
13444 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
DIOVAN WAGNER MEDEIROS |
50545 |
R$ 9.170,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/06/2014 |
25/05/2014 |
23/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
29,5 |
R$ 9.170,37 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.162,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES, CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
18/06/2014 |
29/06/2014 |
04/07/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 756,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
03/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA E OUTRAS |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
23/05/2014 |
TRANSPORTE DA EQUIPE |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
EDSON LUIS FUTERKO |
9380 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
25/05/2014 |
30/05/2014 |
PARTICIPAR DO CURSO JUSTICA RESTAURATIVA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
EMERSON ROBERTO GUIMARAES COIMBRA |
9575 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO E CAMPO TENENTE |
03/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
CUMPRIR DETERMINACAO DO DESEMBARGADOR |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
TOLEDO E NOVA AURORA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
12/06/2014 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
EVELINE HASSELMANN |
50216 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
EZEQUIEL TEIXEIRA DA SILVA |
13120 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FABRICIO CESAR PEREIRA |
50044 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDA DAL MOLIN DO AMARAL |
51860 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDA ULLMANN |
51681 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FERNANDO CURI |
14632 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO VIEIRA DAL PRA |
17327 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FLAVIA SIMOES DA FONTOURA |
13496 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ARMAS/MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Devolução |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.088,01 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E FRANCISCO BELTRAO |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
GEORGE VINICIUS PEREIRA |
13421 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
03/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GILMAR DE OLIVEIRA |
5717 |
R$ 324,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
04/06/2014 |
25/05/2014 |
26/05/2014 |
REALIZAR RECOLHIMENTO DE VEICULO |
1,5 |
R$ 324,36 |
|
|
GISELE KOSHIMA |
50416 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
09/05/2014 |
09/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 2.953,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
03/06/2014 |
24/06/2014 |
28/06/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
REALEZA, SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
13/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
HELDER LOUIS RODRIGUES |
50350 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
HENRY FRANCYS LEUCH BANCZEK |
52152 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
03/06/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
IGOR BRAYNER DOS SANTOS |
14698 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE - MG |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
06/06/2014 |
PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO PJE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ISRAEL CENILO GUIBOR |
17535 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JACKSON DE OLIVEIRA MIZERKOWSKI |
8927 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
24/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JAKSSELY RAMTHUN LUSA |
13875 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
14/06/2014 |
14/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
15/06/2014 |
15/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, MARILANDIA DO SUL E FAXINAL |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
06/06/2014 |
FILTRO DE REQUISICOES PENDENTES |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA E CONGONHINHAS |
13/06/2014 |
09/06/2014 |
10/06/2014 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E CIANORTE |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
06/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
10/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
XAMBRE, CIANORTE E CIDADE GAUCHA |
24/06/2014 |
30/06/2014 |
04/07/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JEAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS |
16591 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
25/06/2014 |
ATENDIMENDO AOS CHAMADOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ E CORNERIO PROCOPIO |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JEFERSON TURATTI PRAMIO |
17448 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVIGOS PARA CONTRATACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOAO FERREIRA GOMES PRIMO |
9441 |
R$ 756,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOCIANE FATIMA PIETRANGELO |
7659 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.297,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, CORBELIA, CASCAVEL E OUTRAS |
04/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
ENRTEGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
18/06/2014 |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOSE ANIBAL DO NASCIMENTO |
8008 |
R$ 108,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOSE CARLOS DA SILVA |
7819 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO BRANCO DO SUL, CERRO AZUL E COLOMBO |
03/06/2014 |
13/05/2014 |
13/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPO LARGO, COLOMBO E CAMPINA GRANDE DO SUL |
03/06/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 108,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
06/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
24/06/2014 |
17/06/2014 |
18/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JULIANA CAMARGO DA ROCHA |
50183 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIANA DA SILVA BRUSQUE |
50328 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO, CANTAGALO, GUARANIACU E OUTRAS |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
06/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBATI, BELA VISTA DO PARAISO E PORECATU |
03/06/2014 |
09/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
KELLY BEATRICE BINI GARCIA |
50180 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA - PR |
03/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
CAPACITACAO DE CONTADORES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 885,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
LETICIA VIEIRA MONTENEGRO |
50071 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LORIZETE APARECIDA MACHADO |
8958 |
R$ 3.784,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
26/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 898,73 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
30/05/2014 |
02/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 898,73 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
09/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
16/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
LUCAS NIERO FLORES |
13417 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
03/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO NO CEPEM |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCIANE SILVA JARDIM CRUZ |
51979 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.081,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
18/06/2014 |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 3.574,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, MANDAGUACU, PARANACITY E OUTRAS |
03/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
06/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CANTAGALO |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
14/06/2014 |
VISTORIA EMERGENCIAL |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
XAMBRE, CIANORTE E CIDADE GAUCHA |
24/06/2014 |
30/06/2014 |
04/07/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
29/05/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARCELO RODRIGUES DOURADO |
8982 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/06/2014 |
01/06/2014 |
04/06/2014 |
REUNIAO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 2.500,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAVAI, CRUZEIRO DO OESTE, TERRA BOA E OUTRAS |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
MARCO AURÉLIO PIMENTA DA SILVA |
16588 |
R$ 5.341,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA -DF |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
30/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
19,5 |
R$ 7.183,80 |
Devolução |
BRASILIA -DF |
30/06/2014 |
11/06/2014 |
30/06/2014 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 1.842,00 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
14/06/2014 |
VISTORIA EMERGENCIAL |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MARIA JOSE DE SOUZA FARIA |
9402 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE - MG |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
06/06/2014 |
PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO PJE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MATHEUS RIEKES DE REZENDE |
50322 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
13/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, CORBELIA, CASCAVEL E OUTRAS |
04/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
ENRTEGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MILENA GOMES MILGIORANSA |
17344 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MIRIAN FRESSATO MOURA |
50106 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
25/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 1.473,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
30/05/2014 |
REUNIAO DE TRABLHO DA JUSTICA ESTADUAL |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
03/06/2014 |
04/06/2014 |
05/06/2014 |
REUNIAO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
MÁRCIA MARIA PEREIRA |
51579 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
NATALIE DE JESUS DOS SANTOS ALVES |
14302 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
NEILA PAULA LIKES |
10354 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO DE EXECUCAO PENAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, BARRACAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E TOLEDO |
04/06/2014 |
03/06/2014 |
06/06/2014 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
NOELI TEREZINHA ELICKER |
51809 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
ACOMPANHAR TRANSPORTE E DESTRUICAO DE ARMAS E MINUCOES |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
NÉLIO LUIS D'AGOSTIN |
50589 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
03/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
OLÍCIO SATURNINO DOS SANTOS |
16480 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
OSCAR VINICIUS CORDEIRO |
14340 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS/MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PATRICK JOSE PAGNONCELLI |
10108 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/06/2014 |
01/06/2014 |
04/06/2014 |
REUNIAO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULO ROBERTO DGINKEL |
7463 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PETROCIAN DE SOUZA DA SILVA |
12773 |
R$ 6.528,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
24/06/2014 |
02/06/2014 |
06/06/2014 |
PRESTAR SERVICO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
20/06/2014 |
PRESTAR SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.574,89 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
24/06/2014 |
23/06/2014 |
27/06/2014 |
PRESTAR SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
24/06/2014 |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
PRESTAR SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PHILLIPE TADAO SAKAI |
50197 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RAFAEL KAWAKAMI SILVA |
52097 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
03/06/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, MANDAGUACU, PARANACITY E OUTRAS |
03/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
03/06/2014 |
24/06/2014 |
28/06/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
BARRACAO, TOLEDO, CORBELIA E OUTRAS |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RENATA ALVES |
15762 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPORA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
07/06/2014 |
CURSO DE ASSESSORAMENTE PARA MAGISTRADO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
ALTONIA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
11/06/2014 |
CURSO DE ASSESORAMENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RENATA DAVIES DE SOUZA |
51947 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
25/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E NOVA AURORA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
11/06/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 2.953,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBATI, BELA VISTA DO PARAISO E PORECATU |
03/06/2014 |
09/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
BARRACAO, TOLEDO, CORBELIA E OUTRAS |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RHONE JOHNSON BATISTA |
9404 |
R$ 3.081,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
24/06/2014 |
05/05/2014 |
05/06/2014 |
PRESTAR SERVICOS |
12,0 |
R$ 3.081,36 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, BARRACAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E TOLEDO |
04/06/2014 |
03/06/2014 |
06/06/2014 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, AANDIRA E GRANDES RIOS |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
VISTORIA DE INSTALACOES |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
RONALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
16538 |
R$ 5.710,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA- DF |
24/06/2014 |
15/06/2014 |
30/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
15,5 |
R$ 5.710,20 |
|
|
ROSANGELA ROBERTO DOS SANTOS |
50153 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SAMARA MOURA GUIBOR |
15454 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
03/06/2014 |
04/06/2014 |
TRANSPORTAR OS DESEMBARGADORES |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
SERGIO ARMANDO TUOTO |
5408 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SERGIO HENRIQUE THOMAZ JUNIOR |
50930 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
SERGIO LUIZ CORTES |
9578 |
R$ 540,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
13/06/2014 |
30/05/2014 |
01/06/2014 |
DESLOCAMENTO DO DESEMBARGADOR |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
SERGIO VILA |
11020 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
REUNIAO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
SIBELE CACHUBA |
6357 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE - MG |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
06/06/2014 |
PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO PJE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.439,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, SANTA HELENA E SAO MIGUEL DO IGUACU |
04/06/2014 |
02/06/2014 |
11/06/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONIA |
9,5 |
R$ 2.439,41 |
|
|
SIRLENE GROBE FERREIRA |
10061 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO BRANCO DO SUL, CERRO AZUL E COLOMBO |
03/06/2014 |
13/05/2014 |
13/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPO LARGO, COLOMBO E CAMPINA GRANDE DO SUL |
03/06/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
STAECY MATOS SCHULTZ |
17058 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 2.500,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAVAI, CRUZEIRO DO OESTE, TERRA BOA E OUTRAS |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
THAIZA CHRISTINA LIMA WALTER |
17671 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/06/2014 |
07/05/2014 |
08/05/2014 |
VISITA TECNICA AO TJ |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
THAYSA VAZ RIBAS |
14462 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
THIAGO ABDALA PINTO |
50373 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
24/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
ENTREGA DE ARMAMENTOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO DE ASSIS |
16150 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALDIR CELSO DA CRUZ |
9734 |
R$ 9.170,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
01/06/2014 |
30/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
29,5 |
R$ 9.170,37 |
|
|
VALDOMIRES TOBIAS BARBOSA |
17475 |
R$ 1.540,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA, MARINGA E OUTRAS |
03/06/2014 |
22/05/2014 |
26/05/2014 |
ATENDIMENTO AOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
24/06/2014 |
10/06/2014 |
11/06/2014 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
VERGILIO PALHANO DOS SANTOS |
50496 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
03/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
DESLOCAMENTO PARA ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.574,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, TIBAGI, CAMPO MOURAO E OUTRAS |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
ENTREGA, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
24/06/2014 |
10/06/2014 |
11/06/2014 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO E NOVA AURORA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
12/06/2014 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
VINICIUS AUGUSTO FOGAÇA GOMES |
14603 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/06/2014 |
24/03/2014 |
04/06/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 1061612/2014 |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
|
|
VIVIAN BORGERT |
14927 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
13/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
WAGNER JOSE BRITO |
17233 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
25/06/2014 |
ATENDIMENDO AOS CHAMADOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WALDICLEI BARBOZA |
50898 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUACU E SARANDI |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
11/06/2014 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
WALISON VINICIUS FLORENCIO |
14047 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E CAMPO MOURAO |
03/06/2014 |
27/05/2014 |
30/05/2014 |
VISTORIA TECNICA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PINHAO |
04/06/2014 |
09/06/2014 |
11/06/2014 |
VISTORIA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVIGOS PARA CONTRATACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
04/06/2014 |
03/06/2014 |
04/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DA INSTALACAO E CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WHYTNEY MONTEIRO MAGALHÃES |
51955 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
WILSINEIA DE FÁTIMA CAMARGO |
17478 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ZILEI CAROLINA DA SILVEIRA KLAIN |
14816 |
R$ 921,00 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE - MG |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
06/06/2014 |
PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO PJE |
2,5 |
R$ 921,00 |
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
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R$ 223.176,77 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
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R$ |
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