|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA, JACAREZINHO E TEIXEIRA SOARES |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
ADRIANA DINIZ |
50903 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ALAIR MACHADO |
52440 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 6.277,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
26/09/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E GUARAPUAVA |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
VISTORIA TECNICA EM OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E PATO BRANCO |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, DOIS VIZINHOS E SALTO DO LONTRA |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
18/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
ALESSANDRO GOUVEA NUNES |
14769 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA E TERRA ROXA |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
CIANORTE |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
1,0 |
R$ 330,38 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALFONSO HENRIQUE DE ANDRADE GABRIEL |
16754 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 5.300,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E CORBELIA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
25/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
ALINE DO CARMO SANKIO |
11089 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALINE FERRAREZI MANTOVAN |
50621 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
14/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
12,5 |
R$ 4.129,75 |
|
|
ALINE PEDROSA FIORAVANTE |
50925 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
01/10/2014 |
18/09/2014 |
19/09/2014 |
ESTUDO TECNICO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALINOR DE PAULA |
14838 |
R$ 1.838,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAO, PALMITAL, PRUDENTOPOLIS E GUARAPUAVA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
GUARANIACU, IRETAMA E PITANGA |
23/10/2014 |
21/10/2014 |
24/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 804,37 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 2.312,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UBIRATA, CAMPINA DA LAGOA E MAMBORE |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
01/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
GUARANIACU E QUEDAS DO IGUACU |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
23/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
02/10/2014 |
PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
15/10/2014 |
VISITA TECNICA |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
AMANDA TORNIER TORKOT |
52597 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ANTONINA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
MATINHOS |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CANTAGALO |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
10/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
AMILTON CARLOS DE LIMA |
8014 |
R$ 114,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,91 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANA ROSA CAVALCANTI CHAN |
10431 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
SEMINARIO AVANCADO DE POCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ANDERSON FERNANDES VIEIRA |
51081 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
20/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, FAXINAL, MARILANDIA DO SUL |
01/10/2014 |
30/09/2014 |
03/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, PORECATU E OUTRA |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
ANDRE LUIZ MASSAD |
12270 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
VISITA AO FORUM |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDREA YIN WENG |
52481 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
15/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
ANDREIA PAULA FIGUEIREDO CRUZ BORGES |
52047 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRESSA DALLAROSA |
11285 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRÉ DE SOUZA RAMOS |
52039 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANDRÉ LUIZ PRIMÃO LOPES |
51752 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
PROJETO ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
COMPOR EQUIPE DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ANGELO DOMÊNICO FERRARI BOSCHETTI |
51352 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANNE CAROLINE BARAN WASILEWSKI |
13224 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANTONIO CARLOS JOSEFCZAK |
7185 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
ANTONIO TOSHIO SATO |
51980 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
15/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
ARIOVALDO ALBINI |
5730 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS E SAO MATEUS DO SUL |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ENTREGA DE FERRAMENTAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ARLETE MARIA CAMPESTRINI KUBOTA |
6563 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
01/10/2014 |
17/09/2014 |
19/09/2014 |
ESTUDO TECNICO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
MARINGA |
24/10/2014 |
01/10/2014 |
03/10/2014 |
REALIZACAO DE ESTUDO TECNICO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
BRUNA CAROLINE MONTEIRO ROSA |
15210 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E LONDRINA |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
REUNIOES NA COMARCA |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
BRUNA PATRÍCIA DOS SANTOS |
51806 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
BRUNA PEDRINI STORI |
16165 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
BRUNO MARÇAL ZAGATO |
50921 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
BRUNO MAY MARTINS |
50618 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
BRUNO RODOLPHO VIDAL |
50506 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
CAMILA FELTRIN DA SILVA |
14668 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
PARTICIPAR DE SEMINARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
CAMILA RICCI GREBE |
16679 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
01/10/2014 |
25/08/2014 |
25/08/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
01/10/2014 |
26/08/2014 |
26/08/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
CARLA SLUGA SMALARZ |
16409 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
CARLOS HENRIQUE PAZZINATTO |
50565 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
CARLOS PSZYBYLSKI |
7268 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
EFETUAR LIMPEZA NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
CARLY URBIETA MARTINS |
13946 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA MARIANA |
01/10/2014 |
31/08/2014 |
03/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
CURSO BASICO DE MEDIACAO JUDICIAL |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 574,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, PALMAS E FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
26/08/2014 |
28/08/2014 |
RETIRAR VEICULO COM PROBLEMA |
2,5 |
R$ 574,55 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 2.528,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, CAMBE E OUTRAS |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, ASSIS CHATEAUBRIAND, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
24/10/2014 |
02/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
|
|
CIDECLEI MACHADO |
12993 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 5.781,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, RIBEIRAO DO PINHAL, URAI E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
SANTA HELENA, TOLEDO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
24/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA EM INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 1.838,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, RIO NEGRO, SAO JOAO E OUTRAS |
06/10/2014 |
30/09/2014 |
03/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 804,37 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, SAO JOAO, CORENEL VIVIDA E OUTRAS |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
DAISY MARIA NAPOLI |
9192 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
08/10/2014 |
13/10/2014 |
14/10/2014 |
ORIENTAR TRABALHO DE EQUIPE |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
DANIEL CASTILHO FALAVINHA |
16442 |
R$ 409,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
15/10/2014 |
09/10/2014 |
10/10/2014 |
MOTORISTA |
1,5 |
R$ 409,35 |
|
|
DANIEL MALHEROS VITTO |
51522 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
DANIELLE YIN WENG |
50645 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 3.303,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PINHAIS |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
DARIO PACHECO TERCEIRO |
15150 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 2.312,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
26/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
REBOUCAS E SAO MATEUS DO SUL |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ENTREGA DE FERRAMENTAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
14/10/2014 |
REFORMA DE PREDIO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 6.277,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
26/09/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE, UMUARAMA E CIANORTE |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MARINGA E NOVA ESPERANCA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
IBAITI, ORTIGUEIRA, LONDRINA E OUTRAS |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
DIEGO SABORIDO GAZZIERO |
13785 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
SEMINARIO AVANCADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLICAR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
DIOGO BENTO CAMARGO |
51280 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
DIONY CRISTINA SENS |
51003 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 2.808,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.635,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPOTI, CASTRO, CURIUVA E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
ARAUCARIA E ALMIRANTE TAMANDARE |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,91 |
Pagamento |
CAMPO LARGO, CANTAGALO, PINHAO E OUTRAS |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
DOGENES HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA |
16383 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
|
|
DUILIO ANTONIO DE POL |
16408 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
ACOMPANHAR DESEMBARGADOR |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
23/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
EDUARDO ANTONIO PRIMON |
50894 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
EDWIRGES GBUR MARQUES DA SILVA |
6715 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
EFETUAR LIMPEZA NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 574,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, PALMAS E FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
26/08/2014 |
28/08/2014 |
RETIRAR VEICULO COM PROBLEMA |
2,5 |
R$ 574,55 |
|
|
ELAINE CRISTINA WANZUIT |
15110 |
R$ 17.675,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA AURORA |
15/10/2014 |
04/08/2014 |
29/10/2014 |
AUXIRLIAR NOS TRABALHOS NA COMARCA |
53,5 |
R$ 17.675,33 |
|
|
ELIEL VIEIRA AGUIAR |
4315 |
R$ 1.608,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARIALVA, JANDAIA DO SUL, CORNELIO PROCOPIO E OUTRAS |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, SIQUEIRA CAMPOS E CASTRO |
23/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 574,55 |
|
|
EMERSON MARTINS DE SOUZA |
51286 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ERIC FIEDLER BARBOSA |
52700 |
R$ 3.799,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ERNANI KULIK SILVA |
13464 |
R$ 861,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
CONDUZIR DESEMBARGADOR |
2,5 |
R$ 861,83 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 8.424,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
25/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
11/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
25/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
EVELISE MASSUDA MAESIMA |
17085 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 3.138,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPOTI, CASTRO, CURIUVA E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
20/10/2014 |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
24/10/2014 |
03/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FRANCISCO BELTRAO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PEABIRU |
15/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LONDRINA, LOANDA, SANTA ISABEL DO IVAI |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
02/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
FERNANDA BUDZIAK |
16022 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDA DA SILVA |
15998 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDO CURI |
14632 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDO HENRIQUE GAMA DE OLIVEIRA |
17661 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, BARRACAO E OUTRA |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR |
3,5 |
R$ 955,15 |
|
|
FILIPPE GEISON GALLO |
52401 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
DESTRUICAO DE ARMAS APREENDIDAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
FRANCIANE MANOSSO DE CASTRO |
14962 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GEANA SANTOS GAYER RAMOS |
15141 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
GEORGIA FRANTZ |
11052 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
01/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Devolução |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.156,33 |
|
|
GERSON FERNANDES DA COSTA |
50065 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
06/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
GIANE SCHIAVO DA PALMA |
17472 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GIANNE MAYER GORTE |
17862 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
GISELE NOGOSEK |
52450 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
GLAICON MARINI DA SILVA |
52119 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
01/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
GLAUBER ANTONIO SELLETI |
16937 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANGUEIRINHA, PALMAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 7.103,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA E OUTRAS |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
27/09/2014 |
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARANAVAI, MARECHAL CANDIDO RONDON, PALOTINA E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E LOANDA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E CAMBE |
24/10/2014 |
21/10/2014 |
25/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
GUILHERME DE OLIVEIRA ROGÉRIO |
52570 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
08/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GUILHERME RECKA DE ALMEIDA |
17580 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA E URAI |
08/10/2014 |
04/11/2014 |
07/11/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO, NOVO FATIMA, CONGONHINHAS |
15/10/2014 |
21/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 818,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 818,70 |
|
|
HELTON APARECIDO DE SENNA CABRAL |
17226 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
26/09/2014 |
DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
TERRA BOA, PEABRIU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
16/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
24/10/2014 |
22/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, REBOUCAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
HERMES RIBEIRO DA FONSECA FILHO |
10523 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
SEMINARIO AVANCADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
HEVERTON CRYSTIAN MATOZO |
52572 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
INGRID YURI MEYER NODA |
13455 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 818,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 818,70 |
|
|
IZABELLE LAROCCA CORRÊA |
17127 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 2.298,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CORBELIA, PEABRIU E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
02/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
SANTA MARIANA, JACAREZINHO, CASTRO E OUTRAS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
PARTICIPAR DE INSTALACAO DO CEJUSC |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
25/10/2014 |
INAUGURACAO DE FORUM |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
JAKSSELY RAMTHUN LUSA |
13875 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JAMERSON FONTES |
16355 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 4.955,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, FAXINAL, MARILANDIA DO SUL |
01/10/2014 |
30/09/2014 |
03/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, PORECATU E OUTRA |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA E URAI |
08/10/2014 |
04/11/2014 |
07/11/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO, NOVO FATIMA, CONGONHINHAS |
15/10/2014 |
21/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE, UMUARAMA E CIANORTE |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E LOANDA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JEFERSON SEIKI AKATSU |
16786 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, TIBAGI, ORTIGUEIRA E OUTRAS |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
JEFERSON TURATTI PRAMIO |
17448 |
R$ 2.312,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, RIBEIRAO DO PINHAL, URAI E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOAO CARLOS DE SOUZA VIEIRA |
5298 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TOLEDO E PARAISO DO NORTE |
06/10/2014 |
15/09/2014 |
17/09/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
JOAO CARLOS KLUSKA |
12988 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
JOCIELI SANDER MENDES ACORDI |
52680 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
01/10/2014 |
15/09/2014 |
15/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JOHANN KARL MULLER |
50402 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JONATAS DOMINGOS SOARES |
51965 |
R$ 3.138,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 4.503,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, APUCARANA, BANDEIRANTES E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
MANDAGUACU, MARINGA, ALTO PARANA E OUTRAS |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/10/2014 |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,91 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/10/2014 |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 400838/2014 |
0,5 |
R$ 50,28 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
24/10/2014 |
03/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
16/10/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 369138/2014 |
6,0 |
R$ 1.982,28 |
|
|
JOSE ANIBAL DO NASCIMENTO |
8008 |
R$ 2.068,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, ARAPOTI, TOMAZINA E OUTRAS |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRAS |
23/10/2014 |
19/10/2014 |
23/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
JOSE CARLOS DA SILVA |
7819 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TOLEDO E PARAISO DO NORTE |
06/10/2014 |
15/09/2014 |
17/09/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 1.838,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, PARAISO DO NORTE, ARAPONGAS E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
02/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
GRANDES RIOS, NOVA ESPERANCA, APUCARANA E OUTRA |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
15/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 804,37 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
FISCALIZACAO E INAUGURACAO DE NOVO FORUM |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANGUEIRINHA, PALMAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JOSE MOACIR PRATA |
5705 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
25/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVOS RAMAIS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
JOSEAN TAVARES DOS SANTOS |
52526 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
06/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.634,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
SANTA HELENA, TOLEDO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
24/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA EM INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
JOSÉ RICARDO FURQUIM |
52439 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JUCELAINE ARLT LOPES |
51056 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JULIANE BUENO DA SILVA |
51511 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
11/09/2014 |
11/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
12/09/2014 |
12/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JULIANO DE ARAUJO FREITAS |
50454 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.693,21 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, CAMBE E OUTRAS |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
20/10/2014 |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, ASSIS CHATEAUBRIAND, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
24/10/2014 |
02/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
KAREN LETICIA BORGES DOMINGUES |
52689 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
15/09/2014 |
19/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
KARINA ARABORI |
13206 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, LONDRINA E ORTIGUEIRA |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
IBAITI, ORTIGUEIRA, LONDRINA E OUTRAS |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E CAMBE |
24/10/2014 |
21/10/2014 |
25/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
KELLY BEATRICE BINI GARCIA |
50180 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
08/10/2014 |
28/09/2014 |
02/10/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA, JACAREZINHO E TEIXEIRA SOARES |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LEOMIR ALVES DA SILVA |
52045 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEONARDO BUENO DO PRADO |
50532 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
01/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
JAGUAPITA, CENTENARIO DO SUL E PARANACITY |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LETICIA VIEIRA MONTENEGRO |
50071 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LILIANE PITTOL MILANI |
50935 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
LORIZETE APARECIDA MACHADO |
8958 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
29/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
09/10/2014 |
13/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
20/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LOURDES NASCIMENTO ALVES |
6453 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
EFETUAR LIMPEZA NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUCIANO NICANOR DE ARRUDA |
17206 |
R$ 3.138,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, ALTO PARANA E NOVA ESPERANCA |
24/10/2014 |
29/10/2014 |
07/11/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
9,5 |
R$ 3.138,61 |
|
|
LUCINEIA DAMARIS DA SILVA |
52480 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
15/09/2014 |
19/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
25/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVOS RAMAIS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.183,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, APUCARANA, BANDEIRANTES E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
ARAUCARIA E ALMIRANTE TAMANDARE |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,91 |
Pagamento |
CAMPO LARGO, CANTAGALO, PINHAO E OUTRAS |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
MATINHOS |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 5.781,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, RIBEIRAO DO PINHAL, URAI E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
SANTA HELENA, TOLEDO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
24/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA EM INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA |
06/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E OUTRA |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
LUIZ GABRIEL ESMANHOTO ALVES |
4353 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
24/10/2014 |
03/11/2014 |
03/11/2014 |
REUNIAO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, PALMAS E MANGUEIRINHA |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
LUIZ VOCHIKOVSKI JUNIOR |
17043 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MANOEL DOMINGOS |
10230 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
MARCELO DALLASTRA |
17672 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA E OUTRAS |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
27/09/2014 |
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E GUARAPUAVA |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
VISTORIA TECNICA EM OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
24/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 804,37 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
24/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
DIFERENCA DO PROTOCOLADO 416374/2014 |
3,5 |
R$ 351,96 |
|
|
MARCELO SIDNEI NEVES |
51472 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MARCIO ANTONIO OKADA |
52075 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.773,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ, IBAITI, XAMBRE E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
AVALICAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.773,85 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
MARCO ANTONIO GOMES BERNARDINO |
16688 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
24/10/2014 |
05/11/2014 |
06/11/2014 |
PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO DE INOVACAO NO PODER JUDICIARIO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
MARCO AURÉLIO PIMENTA DA SILVA |
16588 |
R$ 11.236,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/10/2014 |
01/10/2014 |
31/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
30,5 |
R$ 11.236,20 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 3.303,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
DIFERENCA DO PROTOCOLADO 373372/2014 |
4,5 |
R$ 452,52 |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
MARCOS ANTONIO CALVO |
15665 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
MARCOS ANTONIO NOVINSKI |
17185 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
MARIA ANITA DOS ANJOS |
9051 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
16/10/2014 |
CURSO DE FORMACAO AUDI I |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
PARTICIPAR DE INSTALACAO DO CEJUSC |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
25/10/2014 |
INAUGURACAO DE FORUM |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
MARIA CHRISTINA DE SOUZA VIDAL |
6814 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
PARTICIPAR DE SEMINARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MARIANA ISABELE RODRIGUES |
52562 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MARIANA PISACCO CORDEIRO |
14117 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
PARTICIPAR DE REUNIAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2014 |
23/10/2014 |
24/10/2014 |
PARTICIPACAO DE REUNIAO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MARIO FERNANDO MAESIMA |
17389 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MARIO GONCALVES DIAS |
7492 |
R$ 114,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
CONDUZIR TECNICA DO CONSIJ |
0,5 |
R$ 114,91 |
|
|
MATHEUS VERILLO MIRANDA ORTIZ DE OLIVEIRA |
52332 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MAURICIO DE OLIVEIRA |
52428 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
15/10/2014 |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
MUTIRAO DAS ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 2.808,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MERCEDES DA SILVA PROHMANN |
8258 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MILENA GOMES MILGIORANSA |
17344 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
MIRIAN FRESSATO MOURA |
50106 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
PROJETO ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
NATALI MARQUES SANTOS OLIVEIRA |
15587 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
NATÁLIA CRISTINA GOTTARDELLO |
51451 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
NORTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR |
50514 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
OLÍCIO SATURNINO DOS SANTOS |
16480 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
PALOMA MACHADO GRAF |
17333 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
PATRICIA CAETANO |
10769 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
08/10/2014 |
25/08/2014 |
25/08/2014 |
PARTICIPAR DE REUNIAO NO CNJ |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
PAULO DOS SANTOS |
7759 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 4.833,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
11/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
20/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
PAULO ROBERTO DGINKEL |
7463 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
PAULO VITOR DO PRADO |
15538 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LONDRINA, LOANDA, SANTA ISABEL DO IVAI |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
02/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
GUAIRA E TERRA ROXA |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
CIANORTE |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
1,0 |
R$ 330,38 |
|
|
PETROCIAN DE SOUZA DA SILVA |
12773 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
23/10/2014 |
01/10/2014 |
03/10/2014 |
PRESTAR SERVICOS |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
PHILLIPE TADAO SAKAI |
50197 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Devolução |
FAXINAL E IVAIPORA |
31/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.156,33 |
|
|
RAFAEL LUIZ MORGADO |
50057 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MARINGA E NOVA ESPERANCA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E MARINGA |
23/10/2014 |
20/10/2014 |
23/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
RAFAEL MIGLIORINI REBISCHKE |
15796 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FRANCISCO BELTRAO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
RAFAEL TIBUCHESKI MORAES |
16380 |
R$ 2.456,10 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, TIBAGI, ORTIGUEIRA E OUTRAS |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, IRATI, MALLET E OUTRA |
23/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
RAFAELA HOINACKI LOUREIRO |
12935 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
RAUL RIBEIRO JUNIOR |
52445 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
01/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Devolução |
TOLEDO |
07/10/2014 |
10/09/2014 |
12/09/2014 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 660,76 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
REGINALDO DA LUZ MACHADO |
51983 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
20/10/2014 |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, TERRA ROXA E ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
18/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
RENATA ALVES |
15762 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS |
23/10/2014 |
12/10/2014 |
18/10/2014 |
MINISTRAR CURSO |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
RENATA CRISTINA MOREIRA |
52685 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 6.277,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, LONDRINA E ORTIGUEIRA |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
01/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E PATO BRANCO |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
RENATO TOSHIO FUJIMOTO |
50550 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
RICARDO HIMOSKI |
8524 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU, MARINGA, ALTO PARANA E OUTRAS |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/10/2014 |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ROBSON FARAONI DE MELLO |
10990 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
SEMINARIO AVANCADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLICAR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
RODRIGO DOMINGOS ALVES |
50164 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
RODRIGO ROSA PAIXÃO |
16377 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
RODRIGO SALES SALOMÃO |
50873 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 344,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
10/10/2014 |
ACOMPANHAR DIRETOS E MAGISTRADOS |
1,5 |
R$ 344,73 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
EFETUAR LIMPEZA NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
01/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
JAGUAPITA, CENTENARIO DO SUL E PARANACITY |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
24/10/2014 |
22/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
RONALD EMILIO MARQUES |
8135 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
INAUGURACAO DE FORUM |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
25/10/2014 |
INAUGURACAO DE FORUM |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
VISTORIA DE INSTALACOES |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
RONALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
16538 |
R$ 11.236,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/10/2014 |
01/10/2014 |
31/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
30,5 |
R$ 11.236,20 |
|
|
ROSANE ROTH HEIER ZENDRON |
11457 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
PARTICIPAR DE INSTALACAO DO CEJUSC |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
23/10/2014 |
24/10/2014 |
25/10/2014 |
INAUGURACAO DE FORUM |
1,5 |
R$ 409,35 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
23/10/2014 |
24/10/2014 |
25/10/2014 |
DIFERENCA DO PROTOCOLADO 407990/2014 |
1,5 |
R$ 86,22 |
|
|
SAID RAMOS NETO |
12348 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
24/10/2014 |
23/10/2014 |
25/10/2014 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
SAMANTHA OLIVEIRA SOBRINHO |
51783 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
PROJETO ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
PROJETO ESCOLA DE SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
PROJETO ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
SAMARA MOURA GUIBOR |
15454 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANGUEIRINHA, PALMAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
26/09/2014 |
DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
TERRA BOA, PEABRIU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
16/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE |
17207 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
SERGIO HENRIQUE THOMAZ JUNIOR |
50930 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
SERGIO LUIZ CACCIATORE FLORENCIO |
8830 |
R$ 1.034,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, FRANCISCO BELTRAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E OUTRAS |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
CONDUZIR OS DESEMBARGADORES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
SERGIO PATRIQUE ZOTTO |
14797 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
24/10/2014 |
05/11/2014 |
06/11/2014 |
PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO DE INOVACAO NO PODER JUDICIARIO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, ALTO PARANA E NOVA ESPERANCA |
24/10/2014 |
29/10/2014 |
07/11/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
9,5 |
R$ 3.138,61 |
|
|
SILVIA MARGARETE BORGES |
13830 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
STAECY MATOS SCHULTZ |
17058 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
SÉRGIO CARLOS RIBEIRO FAVA |
17471 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.773,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ, IBAITI, XAMBRE E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
AVALICAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.773,85 |
|
|
THAIS MISE YANAGUI |
51937 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
THALITA BOGDAN DE ALMEIDA |
17345 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
THAYSA VAZ RIBAS |
14462 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
THIAGO DE ASSIS |
16150 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
THIAGO FILIPUS |
51574 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
THIAGO MARTINI RIBEIRO PINTO |
14921 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
16/10/2014 |
CURSO DE FORMACAO AUDI I |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
TIAGO LUPEPSA |
51211 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA |
23/10/2014 |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
ESTUDO PSICOLOGICO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
VALDOMIRES TOBIAS BARBOSA |
17475 |
R$ 7.892,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ROLANDIA |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
25/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 682,25 |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ, APUCARANA, ASSAI E TIBAGI |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
LONDRINA, IRATI, GUARAPUAVA E OUTRA |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
10/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
25/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
CASTRO |
20/10/2014 |
16/09/2014 |
17/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS |
1,5 |
R$ 409,35 |
|
|
VANDERLEI MARIANO |
17254 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
15/10/2014 |
VISITA TECNICA |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 3.138,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ROLANDIA, MARINGA, MORRETES E PARANAGUA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ, APUCARANA, ASSAI E TIBAGI |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/10/2014 |
11/09/2014 |
11/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 3.138,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ROLANDIA, MARINGA, MORRETES E PARANAGUA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/10/2014 |
11/09/2014 |
11/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
LONDRINA, IRATI, GUARAPUAVA E OUTRA |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
10/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
|
|
VINICIUS ANDRE BUFALO |
14528 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
20/10/2014 |
31/10/2014 |
31/10/2014 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO CONSELHO NACIONAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
VITOR VIEIRA MONTENEGRO |
52664 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
VIVIAN BORGERT |
14927 |
R$ 3.303,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA E OUTRAS |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
27/09/2014 |
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARANAVAI, MARECHAL CANDIDO RONDON, PALOTINA E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 3.303,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
IPIRANGA |
06/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, REBOUCAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 4.955,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E GUARAPUAVA |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
VISTORIA TECNICA EM OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
CANTAGALO |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
10/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Devolução |
TOLEDO |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
12/09/2014 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 660,76 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, DOIS VIZINHOS E SALTO DO LONTRA |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
18/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E MARINGA |
23/10/2014 |
20/10/2014 |
23/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 574,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E GUARAPUAVA |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
14/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 574,55 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 5.709,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E CORBELIA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
11/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
CASTRO |
20/10/2014 |
16/09/2014 |
17/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS |
1,5 |
R$ 409,35 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UBIRATA, CAMPINA DA LAGOA E MAMBORE |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
01/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
GUARANIACU E QUEDAS DO IGUACU |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
WHYTNEY MONTEIRO MAGALHÃES |
51955 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
WILLIAN SOARES |
51264 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, TERRA ROXA E ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
18/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 541.020,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|