|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
18/12/2014 |
23/11/2014 |
08/12/2014 |
COMPLEMENTACAO RELATIVA AO PROT. 443668/2014 |
2,0 |
R$ 545,80 |
Pagamento |
TOLEDO |
18/12/2014 |
23/11/2014 |
08/12/2014 |
DIFERENCA RELATIVA AO PROT.200883/2014 POR ERRO DO SISTEMA |
2,0 |
R$ 114,96 |
|
|
ADILSON CARVALHO |
51722 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DE EXECUCOES FISCAIS MUNICIPAIS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.177,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E ORTIGUEIRA |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
03/12/2014 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 682,25 |
Pagamento |
LONDRINA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
16/12/2014 |
RECOLHIMENTO DE TOTENS PARA INSTALACAO NO JUDICIARIO |
1,5 |
R$ 409,35 |
Pagamento |
LONDRINA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
16/12/2014 |
DIFERENCA RELATIVA AO PROT. 264619/2014 POR ERRO DO SISTEMA |
1,5 |
R$ 86,22 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
12/12/2014 |
04/12/2014 |
04/12/2014 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
JESUITAS |
12/12/2014 |
09/12/2014 |
09/12/2014 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, SAO JOAO DO IVAI, WENCESLAU BRAZ E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ADRIANA DINIZ |
50903 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
5,0 |
R$ 1.651,90 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUAR NA DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ADRIANA SOARES |
50329 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
18/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
PARTICIPAR DO COMITE DE GESTAO ESTRATEGICA 2015-2020 |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
ADRIANA TIE MAEJIMA |
51419 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ALAN ANTONIO SILVA QUEIROZ |
50567 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
ALAN SANTOS DIAS |
51043 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
18/12/2014 |
09/12/2014 |
09/12/2014 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO PARA DESTRUICAO NO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ALBERIS SILVESTRINI DE ANDRADE JUNIOR |
17684 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/12/2014 |
24/11/2014 |
25/11/2014 |
CURSO DE ASSISTENTE DE DIRECAO DE FORUM |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA, CLEVELANDIA E GUARAPUAVA |
01/12/2014 |
24/11/2014 |
28/11/2014 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PATO BRANCO, MANGUEIRINHA E CORONEL VIVIDA |
11/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PATO BRANCO E MANGUEIRINHA |
17/12/2014 |
15/12/2014 |
18/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PATO BRANCO, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
06/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
17/12/2014 |
27/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
ALEX WALENDOWSKY HORTA |
10767 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2014 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
INSPECAO/DILIGENCIAS NAS VARAS CIVEIS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 2.477,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
26/11/2014 |
27/11/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
LAPA |
17/12/2014 |
04/12/2014 |
04/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E PALMEIRA |
17/12/2014 |
08/12/2014 |
09/12/2014 |
FISCALIZACAO E VISTORIA DE OBRAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
17/12/2014 |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2014 |
16/12/2014 |
18/12/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ALFONSO HENRIQUE DE ANDRADE GABRIEL |
16754 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
12/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 3.906,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2014 |
24/11/2014 |
28/11/2014 |
ENTREGA DE BENS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
Pagamento |
SARANDI, MARINGA, PARANAVAI E OUTRAS |
11/12/2014 |
01/12/2014 |
06/12/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
Pagamento |
SARANDI, MARINGA, PARANAVAI E OUTRAS |
18/12/2014 |
01/12/2014 |
08/12/2014 |
COMPLEMENTACAO RELATIVA AO PROT.43777/2014 |
2,0 |
R$ 459,64 |
Pagamento |
PARANAGUA |
22/12/2014 |
15/12/2014 |
18/12/2014 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 955,15 |
|
|
ALICE WEBER PALUDO |
14472 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
17/12/2014 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
VISITA AO TRF4 PARA CAPACITACAO NO MANEJO DO SISTEMA SEI |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ALINE DO CARMO SANKIO |
11089 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
17/12/2014 |
27/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
ALINE FERRAREZI MANTOVAN |
50621 |
R$ 12.554,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
12/12/2014 |
31/10/2014 |
13/11/2014 |
ATUAR NA COMARCA |
13,5 |
R$ 4.460,13 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
19/11/2014 |
13/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
24,5 |
R$ 8.094,31 |
|
|
ALINE NAKAGAWA RAMPAZZO |
17378 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ALINE PEDROSA FIORAVANTE |
50925 |
R$ 7.929,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/12/2014 |
01/12/2014 |
02/12/2014 |
17a REUNIAO DO CONSIJ |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
17/12/2014 |
04/12/2014 |
06/12/2014 |
ORGANIZACAO E APLICACAO DE ATIVIDADE NO IV EMAJEP |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
CASCAVEL E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |
18/12/2014 |
09/11/2014 |
13/11/2014 |
REALIZAR ESTUDO TECNICO DETERMINADO EM AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALINE PINHEIRO XAVIER FRANCESCHI |
52301 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 2.477,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, MARIALVA, SARANDI E OUTRAS |
02/12/2014 |
23/11/2014 |
29/11/2014 |
TREINAMENTO DE NOVA METODOLOGIA |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
04/12/2014 |
10/11/2014 |
15/11/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 441716/2014 |
1,0 |
R$ 330,38 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
10/12/2014 |
30/11/2014 |
03/12/2014 |
EFETUAR LIMPEZA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
AMANDA TORNIER TORKOT |
52597 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2014 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
04/12/2014 |
28/11/2014 |
28/11/2014 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PITANGA |
17/12/2014 |
16/12/2014 |
18/12/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/12/2014 |
04/12/2014 |
04/12/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/12/2014 |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANA CAROLINA RUTHES OLIVEIRA |
50519 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
PLANEJAMENTO 2015-2020 |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
ANA PAULA DOS SANTOS FIEBRANTZ |
50205 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CRIMINAL |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANA PAULA TONCHICHI DE LIMA |
50095 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CRIMINAL |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 3.303,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
17/12/2014 |
23/11/2014 |
25/11/2014 |
REALIZAR TREINAMENTO CONFORME AUTORIZADO NO PROTOCOLADO 323140/2014 |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
CASTRO |
17/12/2014 |
26/11/2014 |
27/11/2014 |
REALIZAR TREINAMENTO CONFORME AUTORIZADO NO PROTOCOLADO N.376732/2014 |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
17/12/2014 |
18/11/2014 |
21/11/2014 |
REALIZAR TREINAMENTO CONFORME AUTORIZADO NO PROTOCOLADO N.440010/2014 |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
18/12/2014 |
04/12/2014 |
06/12/2014 |
REALIZA TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANASTÁCIO BORGES DOS SANTOS JUNIOR |
8912 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
ANALISE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDERSON BORTOLINI LIMA |
52419 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
12/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDERSON JOSÉ DA COSTA |
52571 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
22/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO NO EXERCITO E VALORES NA JUSTICA FEDERAL |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDREA YIN WENG |
52481 |
R$ 19.327,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
12/12/2014 |
31/10/2014 |
30/11/2014 |
ATUAR NA COMARCA |
30,5 |
R$ 10.076,59 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
30/11/2014 |
23/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
23,5 |
R$ 7.763,93 |
|
|
ANDRESSA DALLAROSA |
11285 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
17/12/2014 |
28/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/12/2014 |
06/12/2014 |
06/12/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRESSA GONCALVES MAIA |
10822 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/12/2014 |
24/11/2014 |
26/11/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANDREZA CRISTINA CHROPACZ |
15634 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
27/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANDRÉ DE SOUZA RAMOS |
52039 |
R$ 11.067,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
10/11/2014 |
28/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
18,5 |
R$ 6.112,03 |
Pagamento |
ANTONINA |
12/12/2014 |
01/12/2014 |
05/12/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
08/12/2014 |
18/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
10,5 |
R$ 3.468,99 |
|