|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
29/07/2011 |
27/07/2011 |
30/07/2011 |
TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DPTO DO PATRIMONIO NO TJ DE SANTA CATARINA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.475,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E LONDRINA |
01/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CHOPINZINHO, CASCAVEL E OUTRAS |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
14/07/2011 |
CONFIGURACAO E REMANEJAMENTO DE CENTRAL TELEF |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ADILSON TEIXEIRA COSTA |
5198 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DAS INSTALACOES DAS VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 660,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
29/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 660,48 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGA, IVAIPORA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA TECNICA, APROVACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.249,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI, TEIXEIRA SOARES E IPIRANGA |
11/07/2011 |
04/07/2011 |
07/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CASTRO |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO E OBRA E VISTORIA NO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, IRATI, REALEZA E OUTRAS |
12/07/2011 |
03/07/2011 |
08/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 547,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALOTINA |
01/07/2011 |
13/06/2011 |
13/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CORBELIA |
28/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORBELIA |
28/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORBELIA |
28/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 1.233,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MEDIANEIRA, SARANDI, MANDAGUARI E OUTRAS |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
02/07/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.233,92 |
|
|
AMAURI CAETANO PINTO |
14945 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET, LAPA, MARINGA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
23/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ANA TEREZA ARAUJO BRUEL |
7248 |
R$ 269,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANASTÁCIO BORGES DOS SANTOS JUNIOR |
8912 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ANGELA MARIA SOARES |
50814 |
R$ 694,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANTONIO CESAR GONÇALVES |
50837 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CARLA SIMONE MORLOTTI CORDEIRO |
11427 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DAS INSTALACOES DAS VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
05/08/2011 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARA CIVEIS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CAROLINA DE FREITAS PALADINO |
13533 |
R$ 917,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
27/07/2011 |
VERIFICACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DO STJ E STF |
2,5 |
R$ 917,75 |
|
|
CASSIANO MAFRA DOS SANTOS |
14238 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
27/07/2011 |
VERIFICACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DO STJ E STF |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
30/06/2011 |
01/07/2011 |
RECEBIMENTO DE VEICULOS DOADOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
18/07/2011 |
30/06/2011 |
02/07/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 228340/11 |
1,0 |
R$ 193,21 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 1.720,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E TEIXEIRA SOARES |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
19/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
26/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
26/07/2011 |
28/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
16/07/2011 |
MINISTRAR TREINAMENTO A USUARIOS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 1.459,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CLEVELANDIA |
01/07/2011 |
13/06/2011 |
13/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS |
11/07/2011 |
29/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MANGUEIRINHA |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
REALEZA |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 235,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
12/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ADRIANOPOLIS |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 408,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO 87927/2010 |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
CASTRO |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, NOVA LONDRINA, PEABIRU E CORBELIA |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DE INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, MARINGA, ASTORGA, PEROLA E PORECATU |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELA RIBAS ROCHA |
7500 |
R$ 917,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
27/07/2011 |
VERIFICACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DO STJ E STF |
2,5 |
R$ 917,75 |
|
|
DANN WALLACE OCANHA |
50826 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
DELCI MARA PEREIRA |
7250 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/07/2011 |
16/06/2011 |
16/06/2011 |
VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 3.477,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA E FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
FISCALIZACAO DE AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
ARAPONGAS, NOVA LONDRINA, PEABIRU E CORBELIA |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DE INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PITANGA, IVAIPORA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA TECNICA, APROVACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, PORECATU, IBAITI E APUCARANA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
11/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, ASSAI E IBIPORA |
21/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 2.101,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
09/07/2011 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE TELEFONIA E LOGICA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
14/07/2011 |
CONFIGURACAO E REMANEJAMENTO DE CENTRAL TELEF |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
EDINALDO FRANCISCO DE LIMA |
7145 |
R$ 90,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/07/2011 |
16/06/2011 |
16/06/2011 |
VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS |
0,5 |
R$ 90,71 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 652,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E LONDRINA |
01/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
ELIAS CEZAR DE MELO OSSUCCI |
13485 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
29/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
ELUIR PEREIRA DUARTE FILHO |
9876 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E CURIUVA |
01/07/2011 |
29/06/2011 |
29/06/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EMANUEL RAMON BAGGIO |
50812 |
R$ 694,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ENIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS |
10864 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, MATINHOS, MORRETES E OUTRAS |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARMELEIRO, UNIAO DA VITORIA, FCO BELTRO E CHOPINZINHO |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
30/07/2011 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS E COMPROMISSOS NA PREFEITURA DE MARMELEIRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 2.415,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
06/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
11/07/2011 |
08/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
11/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
26/07/2011 |
31/07/2011 |
05/08/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 1.042,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
XAMBRE E PEROLA |
29/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ALTONIA E ICARAIMA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
IPORA E OUTRAS |
29/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
29/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
14/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
TERRA ROXA E IPORA |
01/07/2011 |
16/06/2011 |
16/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
20/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
CIANORTE E OUTRA |
11/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
FABRICIO FERREIRA MENDES |
13858 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
29/07/2011 |
05/07/2011 |
10/07/2011 |
DESIGNACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS |
3,0 |
R$ 833,25 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FLORENCIO PURKOTE |
6948 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
05/08/2011 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARA CIVEIS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GEOVANE GONCALVES DE AZEVEDO |
13182 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
13/07/2011 |
14/06/2011 |
14/06/2011 |
ENTREGA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS, CLEVELANDIA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
23/07/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GESLER LUIS BUDEL |
6204 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
01/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
EFETUAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
TREINAMENTO NA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 3.817,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E CHOPINZINHO |
01/07/2011 |
28/06/2011 |
01/07/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 634,97 |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, LONDRINA E OUTRAS |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
LAPA, TIBAGI, TEIXEIRA SOARES E IPIRANGA |
11/07/2011 |
04/07/2011 |
07/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FOZ DO IGUACU |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, IVAIPORA E PRIDENTOPOLIS |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA DE SERVICOS, RECEBIMENTO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 337,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANACITY |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ASTORGA E PARANACITY |
11/07/2011 |
30/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E OUTRA |
11/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI |
29/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 1.098,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PITANGA |
11/07/2011 |
28/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 559,60 |
Pagamento |
PITANGA |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
16/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
HEITOR NAKAGAWA AKIYAMA |
14679 |
R$ -921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
BRASILIA-DF |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
17/06/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 921,00 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 1.098,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PITANGA |
11/07/2011 |
28/06/2011 |
30/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 559,60 |
Pagamento |
PITANGA |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
16/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 538,60 |
|
|
JAIR PEPPLOW |
14846 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
13/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E LOANDA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
APUCARANA E PEROLA |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO COMO INSTRUTOR EM CURSO |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
12/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOAO RICARDO BENTO |
14001 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
18/07/2011 |
20/07/2011 |
22/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO DESTRUICAO DE ARMAS APREENDIDAS PELO MINISTERIO DO EXERCITO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, ASSAI E IBIPORA |
21/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, URAI E OUTRAS |
13/07/2011 |
17/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
26/07/2011 |
31/07/2011 |
05/08/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET E SAO MATEUS DO SUL |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
REVISAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 997,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA, GUARAPUAVA, CASCAVEL E OUTRAS |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
02/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 755,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
TRANSPORTE COMITIVA PRESIDENCIA |
1,5 |
R$ 272,13 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
TRANSPORTE DE COMITIVA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA E FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
FISCALIZACAO DE AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FOZ DO IGUACU |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, NOVA LONDRINA, PEABIRU E CORBELIA |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DE INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, MARINGA, ASTORGA, PEROLA E PORECATU |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOÃO LUIS MITSUO OKUYAMA |
50410 |
R$ 2.280,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
1,0 |
R$ 215,44 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
29/06/2011 |
22/07/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.064,96 |
|
|
JULES ACACIO FERNANDES |
50709 |
R$ 2.280,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
1,0 |
R$ 215,44 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
29/06/2011 |
22/07/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.064,96 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.107,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
06/07/2011 |
07/07/2011 |
07/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E TEIXEIRA SOARES |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
11/07/2011 |
08/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
19/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
21/07/2011 |
25/07/2011 |
26/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
26/07/2011 |
28/07/2011 |
29/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.427,07 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ASSAI, ARAPONGAS, LONDRINA E OUTRAS |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
15/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, PORECATU, IBAITI E APUCARANA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
APUCARANA E PEROLA |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
KARL GUSTAV JOHN JURGENS |
14711 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
TRANSPORTE DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
KASSIA CAMARGO |
50823 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
KELLCY GABRIELA RIOS DO NASCIMENTO |
50758 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LARISSA MARIA KIIL DA SILVA |
50809 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 1.884,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E CHOPINZINHO |
01/07/2011 |
28/06/2011 |
01/07/2011 |
VISITA TECNICA |
3,5 |
R$ 912,80 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E CHOPINZINHO |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
15/07/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 330,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAVAI |
11/07/2011 |
28/06/2011 |
28/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ E MANDAGUARI |
11/07/2011 |
21/06/2011 |
21/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCAS GREGORIO ATHAYDE SILVEIRA |
14762 |
R$ 107,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
20/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 1.364,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
01/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
EFETUAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
MEDIANEIRA, SARANDI, MANDAGUARI E OUTRAS |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
02/07/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.233,92 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
04/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, URAI E OUTRAS |
13/07/2011 |
17/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ EDUARDO EYHERABID ARAUJO |
50796 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET E SAO MATEUS DO SUL |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
REVISAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARMELEIRO, CASCAVEL E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
REVISAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E PALMEIRA |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCIA LOYOLA ROCHA |
8191 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
01/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
EFETUAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E CURIUVA |
01/07/2011 |
29/06/2011 |
29/06/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCOS ABREU SILVESTRI |
50753 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGA, IVAIPORA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
VISTORIA TECNICA, APROVACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, IVAIPORA E PRIDENTOPOLIS |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA DE SERVICOS, RECEBIMENTO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA LUIZA FRUTOS |
7994 |
R$ 912,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/07/2011 |
01/06/2011 |
04/06/2011 |
PARTICIPACAO EM ENCONTRO NACIONAL DE ADOCAO |
3,5 |
R$ 912,80 |
|
|
MARLOS ELIEL LOSSO |
50797 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MIRIAM APARECIDA BERTOLASSI AMADEU |
10202 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS CIVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 272,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
01/07/2011 |
29/06/2011 |
30/06/2011 |
SUBSTITUICAO DE VEICULO |
1,5 |
R$ 272,13 |
|
|
OCLAIR CORREIA DA SILVA |
10664 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/07/2011 |
30/06/2011 |
01/07/2011 |
RECEBIMENTO E ATIVACAO DE VEICULOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
18/07/2011 |
30/06/2011 |
02/07/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 228640/11 |
1,0 |
R$ 193,21 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 2.060,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA, GUARAPUAVA, CASCAVEL E OUTRAS |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
02/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 997,81 |
Pagamento |
MALLET, LAPA, MARINGA E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
23/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
09/07/2011 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE TELEFONIA E LOGICA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO ROBERTO KRUCHINSKI DUARTE |
14279 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL E CASTRO |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 260,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
01/07/2011 |
14/06/2011 |
14/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
PETROCIAN DE SOUZA DA SILVA |
12773 |
R$ 5.277,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
29/07/2011 |
11/07/2011 |
31/08/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 728/2011 PARA ATENDER O JUIZO DE DIREITO |
19,0 |
R$ 5.277,25 |
|
|
PRISCILA MARTINI |
50794 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
RAFAEL AUGUSTO DIAS RASTELLI |
14748 |
R$ 2.760,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
1,0 |
R$ 260,80 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/07/2011 |
29/06/2011 |
22/07/2011 |
DESIGNADO PELA PORTARIA 582/2011 PARA ATENDER A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.499,75 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 2.423,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, ENGENHEIRO BELTRAO E PEABIRU |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
01/07/2011 |
REUNIAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.173,60 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, MARINGA, ASTORGA, PEROLA E PORECATU |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CHOPINZINHO, CASCAVEL E OUTRAS |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
08/07/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA, MARMELEIRO E QUEDAS DO IGUACU |
11/07/2011 |
05/07/2011 |
08/07/2011 |
VERIFICACAO EMERGENCIAL E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MARINGA, TOLEDO E MAMBORE |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
AVALIACAO, VERIFICACAO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, IVAIPORA E PRIDENTOPOLIS |
29/07/2011 |
02/08/2011 |
05/08/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA DE SERVICOS, RECEBIMENTO DE OBRA E APROVACAO DE PROJETO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, ASSAI, IBIPORA E OUTRAS |
13/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
RECOLHIMENTO E ADMINISTRCAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA E PALMEIRA |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
06/07/2011 |
04/07/2011 |
09/07/2011 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE TELEFONIA E LOGICA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.278,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
0,5 |
R$ 90,71 |
Pagamento |
CAPANEMA, MARMELEIRO E QUEDAS DO IGUACU |
11/07/2011 |
05/07/2011 |
08/07/2011 |
VERIFICACAO EMERGENCIAL E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
PEROLA E LOANDA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
14/07/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
CASTRO |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA DO FORUM |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MARMELEIRO, CASCAVEL E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
REVISAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, MARINGA, ASTORGA, PEROLA E PORECATU |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
29/07/2011 |
VISTORIA E FISCALIZACAO NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
RENE JORGE FERREIRA |
14877 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DAS INSTALACOES DAS VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
RICARDO FUNAKI |
50839 |
R$ 694,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
06/07/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA E PALMEIRA |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
21/07/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ROBERTO CARLOS SALSA |
13171 |
R$ 386,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA E CASCAVEL |
29/07/2011 |
20/07/2011 |
21/07/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
25/07/2011 |
FISCALIZACAO E OBRA E VISTORIA NO FORUM |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ROBERTO HYPOLITO BRAGA CALDEIRA |
14758 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E CANTAGALO |
29/07/2011 |
04/07/2011 |
06/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ROBERTO JOSE CARVALHO |
8769 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
29/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
ENTREGA DE VEICULO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
21/07/2011 |
22/07/2011 |
ENTREGA DE PNEUS |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
RODRIGO ANTUNES LOPES |
14991 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RODRIGO GIOVANI BECKERT |
14845 |
R$ 391,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO |
06/07/2011 |
27/06/2011 |
28/06/2011 |
SEGURANCA DO PRESIDENTE DO TJ |
1,5 |
R$ 391,20 |
|
|
RODRIGO PACCO VALENTINI |
50795 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 1.249,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E OUTRA |
29/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
BARRACAO |
01/07/2011 |
15/06/2011 |
15/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
REALEZA E OUTRAS |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PALMAS |
11/07/2011 |
28/06/2011 |
28/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 107,72 |
Pagamento |
MANGUEIRINHA |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
REALEZA |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
22/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 652,00 |
|
|
RODRIGO RAMOS AMARAL CIDADE |
50830 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS FORO CENTRAL CURITIBA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, ASSAI, IBIPORA E OUTRAS |
13/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
RECOLHIMENTO E ADMINISTRCAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ROGERIO RINCOSKI BASCHTA |
5280 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, MATINHOS, MORRETES E OUTRAS |
18/07/2011 |
14/07/2011 |
15/07/2011 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARMELEIRO, UNIAO DA VITORIA, FCO BELTRO E CHOPINZINHO |
29/07/2011 |
25/07/2011 |
30/07/2011 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS E COMPROMISSOS NA PREFEITURA DE MARMELEIRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 408,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI |
11/07/2011 |
29/06/2011 |
29/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
COLORADO E JAGUAPITA |
11/07/2011 |
20/06/2011 |
20/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
13/07/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ROSALYS KIILL CARVALHO |
50813 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ -989,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
30/06/2011 |
01/07/2011 |
RECEBIMENTO DE VEICULOS DOADOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
Devolução |
FOZ DO IGUACU |
06/07/2011 |
13/06/2011 |
20/06/2011 |
Art. 8º, incisos I, II e III da Resol. nº 09/2009. |
|
R$ 1.956,00 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
18/07/2011 |
30/06/2011 |
02/07/2011 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 228340/11 |
1,0 |
R$ 193,21 |
Pagamento |
MARINGA |
29/07/2011 |
22/07/2011 |
24/07/2011 |
TRANSPORTE COMITIVA PRESIDENCIA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
SANDRO LEMANSKI DA SILVA |
50901 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/07/2011 |
17/07/2011 |
22/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 408,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
11/07/2011 |
01/07/2011 |
01/07/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SANTA FE E OUTRA |
11/07/2011 |
22/06/2011 |
22/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 660,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
29/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,5 |
R$ 660,48 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS, CLEVELANDIA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
29/07/2011 |
18/07/2011 |
23/07/2011 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
TATIANE TIEMY INOUE |
50810 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
11/07/2011 |
11/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
12/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
14/07/2011 |
14/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 193,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
AUDIENCIA TRT9 |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/07/2011 |
15/07/2011 |
15/07/2011 |
RECOLHIMENTO DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 130,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL E CASTRO |
11/07/2011 |
27/06/2011 |
27/06/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 130,40 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
29/07/2011 |
13/07/2011 |
15/07/2011 |
SEGURANCA PRESIDENTE TJPR |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, IRATI, REALEZA E OUTRAS |
12/07/2011 |
03/07/2011 |
08/07/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.845,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, ENGENHEIRO BELTRAO E PEABIRU |
01/07/2011 |
27/06/2011 |
01/07/2011 |
REUNIAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 816,39 |
Pagamento |
PORECATU |
12/07/2011 |
07/07/2011 |
09/07/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E CHOPINZINHO |
13/07/2011 |
12/07/2011 |
15/07/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
MARINGA, TOLEDO E MAMBORE |
13/07/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
AVALIACAO, VERIFICACAO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, ENGENHEIRO BELTRAO E MARIALVA |
06/07/2011 |
10/07/2011 |
15/07/2011 |
correicao geral ordinaria |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
TERRA BOA, CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
29/07/2011 |
24/07/2011 |
29/07/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 175.393,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|