|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA, FCO BELTRAO E MARMELEIRO |
16/11/2011 |
09/11/2011 |
11/11/2011 |
ASSUNTOS DE DEPTOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, MARINGA, PEABIRU E OTRAS |
16/11/2011 |
21/11/2011 |
25/11/2011 |
REUNIAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CRISTINA MIYADAIRA |
13899 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
11/11/2011 |
20/10/2011 |
22/10/2011 |
MINISTRAR CURSO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
11/11/2011 |
28/10/2011 |
29/10/2011 |
MINISTRAR CURSO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARINGA |
11/11/2011 |
30/10/2011 |
31/10/2011 |
MINISTRAR CURSO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
DANIEL DEL LAMA DE UNAMUNO |
12785 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
23/11/2011 |
15/11/2011 |
19/11/2011 |
LEVANTAMENTO DE LAYOUT |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELA GOMES BATISTA VITORELI |
50291 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
23/11/2011 |
09/10/2011 |
09/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEISY CRISTINA MARTINS MACIANO |
13283 |
R$ 860,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
07/11/2011 |
09/11/2011 |
11/11/2011 |
PARTICIPACAO EM CONGRESSO |
2,5 |
R$ 860,40 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPOTI |
24/11/2011 |
17/11/2011 |
20/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
DENISE AMARAL VIANNA |
11545 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO |
11/11/2011 |
09/11/2011 |
11/11/2011 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.318,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS |
11/11/2011 |
03/11/2011 |
03/11/2011 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, ARAPONGAS E OUTRAS |
11/11/2011 |
21/11/2011 |
25/11/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
11/11/2011 |
07/11/2011 |
11/11/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PEROLA |
23/11/2011 |
16/11/2011 |
18/11/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GOIOERE, MAMBORE, PEABIRU E OUTRAS |
03/11/2011 |
06/11/2011 |
11/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CANTAGALO, CATANDUVAS, MATELANDIA E OUTRAS |
24/11/2011 |
27/11/2011 |
02/12/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARMELEIRO |
11/11/2011 |
31/10/2011 |
04/11/2011 |
VERIFICACAO E INSTALACAO DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EDERSON BATISTA LOPES |
14024 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
23/11/2011 |
09/10/2011 |
09/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
11/11/2011 |
16/11/2011 |
20/11/2011 |
COORDENACAO DE ENCONTRO DE MAGISTRADOS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
24/11/2011 |
11/11/2011 |
11/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E PALMAS |
04/11/2011 |
27/10/2011 |
28/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
CASTRO, IRATI, REBOUCAS E OUTRAS |
23/11/2011 |
15/11/2011 |
19/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 1.062,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET E PORTO UNIAO |
04/11/2011 |
25/10/2011 |
25/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PITANGA, IVAIPORA E OUTRAS |
23/11/2011 |
07/11/2011 |
11/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
RIO NEGRO E LAPA |
24/11/2011 |
17/11/2011 |
17/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ELIAS PORTELA DOS SANTOS JUNIOR |
50023 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/11/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
16/11/2011 |
07/11/2011 |
10/11/2011 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ELUIR PEREIRA DUARTE FILHO |
9876 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E PONTA GROSSA |
24/11/2011 |
21/11/2011 |
24/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ENIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS |
10864 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, ORTIGUEIRA, CURIUVA E OUTRA |
04/11/2011 |
06/11/2011 |
09/11/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA, FCO BELTRAO E MARMELEIRO |
16/11/2011 |
09/11/2011 |
11/11/2011 |
ASSUNTOS DO DEPTO DO PATRIMONIO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE |
23/11/2011 |
18/11/2011 |
19/11/2011 |
SERVICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
FABIANA NADAL |
14819 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO UNIAO-SC |
04/11/2011 |
19/10/2011 |
19/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GOIOERE, MAMBORE, PEABIRU E OUTRAS |
03/11/2011 |
06/11/2011 |
11/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO FRANCIS CAMPIGOTTO |
11002 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/11/2011 |
26/10/2011 |
26/10/2011 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
04/11/2011 |
19/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPORA |
24/11/2011 |
03/11/2011 |
03/11/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
ICARAIMA |
30/11/2011 |
07/11/2011 |
07/11/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CIANORTE |
30/11/2011 |
17/10/2011 |
17/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
STA IZABEL DO IVAI E LOANDA |
30/11/2011 |
08/11/2011 |
08/11/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUAIRA E TERRA ROXA |
30/11/2011 |
19/10/2011 |
19/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUAIRA |
30/11/2011 |
20/10/2011 |
20/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRAS |
30/11/2011 |
21/10/2011 |
21/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FAUSTO MAZETO |
9653 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
04/11/2011 |
25/10/2011 |
25/10/2011 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
24/11/2011 |
11/11/2011 |
11/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FLAVIA MARIA AFFONSO FAVATO IGLESIAS |
13927 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
24/11/2011 |
11/11/2011 |
11/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, ORTIGUEIRA, CURIUVA E OUTRA |
04/11/2011 |
06/11/2011 |
11/11/2011 |
CORRECAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
MAL CANDIDO RONDON E GUAIRA |
23/11/2011 |
27/11/2011 |
02/12/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FÁBIO DA LUZ CAIUT |
14874 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
04/11/2011 |
02/11/2011 |
04/11/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS |
16/11/2011 |
07/11/2011 |
18/11/2011 |
TREINAMENTO PROJUDI |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, ORTIGUEIRA, CURIUVA E OUTRA |
04/11/2011 |
06/11/2011 |
11/11/2011 |
CORRECAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
MAL CANDIDO RONDON E GUAIRA |
23/11/2011 |
27/11/2011 |
02/12/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GENTIL SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR |
13591 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/11/2011 |
26/10/2011 |
26/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GERSON FERNANDES DA COSTA |
50065 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
24/11/2011 |
10/11/2011 |
10/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GIANE DOS REIS FONTES |
14128 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
04/11/2011 |
24/10/2011 |
04/11/2011 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FCO BELTRAO |
16/11/2011 |
06/11/2011 |
08/11/2011 |
MINISTERIO DE TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GILMAR FOSTINONI |
8817 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, CURIUVA E PONTA GROSSA |
24/11/2011 |
18/10/2011 |
21/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
GIULIANO DE SOUZA MAZZARINO |
10224 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
04/11/2011 |
08/11/2011 |
08/11/2011 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,72 |
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