|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, APUCARANA, IBAITI E OUTRAS |
12/12/2011 |
12/12/2011 |
16/12/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
KARL GUSTAV JOHN JURGENS |
14711 |
R$ 2.909,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, URAI E OUTRAS |
01/12/2011 |
28/11/2011 |
02/12/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
15/12/2011 |
26/12/2011 |
06/01/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
KARLA FERNANDA CUBAS |
14848 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
15/12/2011 |
26/12/2011 |
06/01/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
KELEN CRISTINA GALEGO |
50783 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CUIABA-MT |
12/12/2011 |
22/11/2011 |
26/11/2011 |
PARTICIPACAO EM FORUM |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
LEANDRO ALEXANDRE |
51011 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
08/12/2011 |
11/12/2011 |
17/12/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
LEANDRO GRATON |
50568 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
07/12/2011 |
11/12/2011 |
17/12/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CEL VIVIDA, CHOPINZINHO E MARMELEIRO |
01/12/2011 |
29/11/2011 |
02/12/2011 |
FISCALIZACAO E VISITA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL |
12/12/2011 |
29/11/2011 |
29/11/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, MANGUEIRINHA E PALMAS |
05/12/2011 |
22/11/2011 |
25/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
GRANDES RIOS, FAXINAL, GUARAPUAVA E OUTRAS |
05/12/2011 |
28/11/2011 |
02/12/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
LETICIA DE MELO FARIA |
12868 |
R$ 2.478,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
14/12/2011 |
13/12/2011 |
13/12/2011 |
ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE MOVEIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
15/12/2011 |
26/12/2011 |
06/01/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
LISSA CRISTINA PIMENTEL NAZARETH FERENC |
13953 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO |
08/12/2011 |
17/11/2011 |
19/11/2011 |
MINISTRAR CURSO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LOURIVAL MARIANO DA SILVA |
13458 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
12/12/2011 |
09/11/2011 |
09/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
14/12/2011 |
16/11/2011 |
16/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, PITANGA, REALEZA E OUTRAS |
12/12/2011 |
12/12/2011 |
17/12/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIS CESAR PAULUK GERBASI |
14359 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
08/12/2011 |
30/11/2011 |
30/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE |
12/12/2011 |
07/12/2011 |
09/12/2011 |
LEVANTAMENTO DE INFORMACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIZ CARLOS DEINA |
6080 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO UNIAO-SC |
01/12/2011 |
17/11/2011 |
17/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 579,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
01/12/2011 |
28/11/2011 |
28/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
01/12/2011 |
29/11/2011 |
29/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
01/12/2011 |
05/12/2011 |
05/12/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PIRAQUARA, PINHAIS E CAMPINA GRANDE DO SUL |
01/12/2011 |
30/11/2011 |
30/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
01/12/2011 |
06/12/2011 |
06/12/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2011 |
07/12/2011 |
07/12/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, ARAPOTI, IBAITI E OUTRAS |
08/12/2011 |
05/12/2011 |
10/12/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ FERNANDO MADEIRA |
10271 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
07/12/2011 |
05/12/2011 |
09/12/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PRATELEIRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
LUIZ HENRIQUE MARTINS |
10195 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
15/12/2011 |
26/12/2011 |
06/01/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO E OUTRAS |
12/12/2011 |
23/11/2011 |
23/11/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ RODRIGO LARSON CARSTENS |
10356 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE |
12/12/2011 |
07/12/2011 |
09/12/2011 |
LEVANTAMENTO DE INFORMACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
12/12/2011 |
07/12/2011 |
07/12/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA |
12/12/2011 |
08/12/2011 |
08/12/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, CASCAVEL E OUTRAS |
01/12/2011 |
28/11/2011 |
01/12/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCELO FERREIRA |
7461 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
07/12/2011 |
05/12/2011 |
09/12/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PRATELEIRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
MARCELY CAMILLA WALKER FAIS |
14615 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
05/12/2011 |
05/12/2011 |
09/12/2011 |
MINISTRAR CURSO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
05/12/2011 |
19/11/2011 |
30/11/2011 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
01/12/2011 |
19/11/2011 |
19/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCOS KAZUYOSHI SAKAMOTO |
10662 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
12/12/2011 |
05/12/2011 |
08/12/2011 |
PARTICIPACAO EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
MARCOS RODRIGO MAICHAKI |
13299 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
08/12/2011 |
24/11/2011 |
24/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
15/12/2011 |
26/12/2011 |
06/01/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
01/12/2011 |
28/11/2011 |
29/11/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
01/12/2011 |
18/11/2011 |
18/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
01/12/2011 |
19/11/2011 |
19/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA IZABEL LEANDRO DE ARAUJO |
6765 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
07/12/2011 |
29/11/2011 |
29/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIANE RODRIGUES HYCZY LOPES |
10842 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
05/12/2011 |
05/12/2011 |
05/12/2011 |
VISITA AO TJ-SP |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
MARLO ANTONIO PASSARINI |
50406 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
08/12/2011 |
11/12/2011 |
16/12/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MAURICI JOSE GARCIA MIRANDA |
5789 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
14/12/2011 |
30/11/2011 |
30/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 694,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
01/12/2011 |
18/11/2011 |
18/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
01/12/2011 |
19/11/2011 |
19/11/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/12/2011 |
12/12/2011 |
12/12/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/12/2011 |
13/12/2011 |
13/12/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
09/12/2011 |
14/12/2011 |
14/12/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS, MALLET E OUTRAS |
12/12/2011 |
12/12/2011 |
13/12/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|