|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MARMELEIRO, SAO JOAO E OUTRAS |
08/02/2012 |
06/02/2012 |
07/02/2012 |
PROVIDENCIAS PARA INSTALACAO DE COMARCA E VISITA DE OBRAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FCO BELTRAO, CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
23/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
02/02/2012 |
17/01/2012 |
17/01/2012 |
ACOMPANHAR O DES ANTONIO LOYOLA VIEIRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
10/02/2012 |
07/02/2012 |
10/02/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA, TIBAGI E JAGUARIAIVA |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
02/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA DO FORUM |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA E REBOUCAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
16/02/2012 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALEXANDRE MANIQUE BARRETO |
9616 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, IBAITI, LONDRINA E OUTRAS |
13/02/2012 |
06/02/2012 |
11/02/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALTINO GRANELA JÚNIOR |
12349 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
AMAURI CAETANO PINTO |
14945 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MEDIANEIRA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
ANA LUIZA BATSCHKE |
50995 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 972,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA E ASSAI |
08/02/2012 |
24/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO |
13/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS E APUCARANA |
23/02/2012 |
07/02/2012 |
07/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
APUCARANA |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CONGONHINHAS |
13/02/2012 |
01/02/2012 |
01/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARILANDIA DO SUL |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRESA MARIA PEREIRA SCARAMUSSA |
10240 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
ANGELA AKEMI TAMARU |
11181 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MARMELEIRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
08/02/2012 |
06/02/2012 |
07/02/2012 |
CONDUCAO DO SECRETARIO DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
BELCHIOR CANDIDO NETO |
13704 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
BRUNO SPINDOLA FACINA |
50999 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CAROLINE DE LIMA PELANDA |
15461 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
CASSIANO PENTEADO SMIGUEL |
13974 |
R$ 7.221,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA |
07/02/2012 |
01/02/2012 |
05/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,0 |
R$ 3.055,25 |
Pagamento |
IMBITUVA |
28/02/2012 |
09/01/2012 |
31/01/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLO 6901/2012 |
7,0 |
R$ 1.944,25 |
Pagamento |
IMBITUVA |
28/02/2012 |
01/02/2012 |
05/03/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 37959/2012 |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
08/02/2012 |
02/02/2012 |
03/02/2012 |
RETIRADA DE VEICULOS DOADOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E S JOAO TRIUNFO |
08/02/2012 |
23/02/2012 |
24/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
28/02/2012 |
04/03/2012 |
09/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
08/02/2012 |
16/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
08/02/2012 |
09/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CINTIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
9633 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
CLEVERLY JULIANE JUSTUS ZIELINSKI |
50987 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MARMELEIRO, CHOPINZINHO E OUTRAS |
08/02/2012 |
06/02/2012 |
07/02/2012 |
INSTALACAO E VISITA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, TERRA RICA, PARANAVAI E OUTRAS |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
03/02/2012 |
VISTORIA DE OBRAS, LEVANTAMENTO DE ESCOPO PARA EXECUCAO DE REFORMA ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 1.835,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA, TIBAGI E JAGUARIAIVA |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
02/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E VISTORIA DO FORUM |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E IVAIPORA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
10/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E RECEBIMENTO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA E REBOUCAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
16/02/2012 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
DIONY CRISTINA SENS |
51003 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
07/02/2012 |
12/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CIANORTE, LOANDA, PARANAVAI E OUTRAS |
28/02/2012 |
04/03/2012 |
09/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
ESIO LUIS RASCH |
14870 |
R$ -1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
13/02/2012 |
11/12/2011 |
17/12/2011 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.805,38 |
|
|
EVERTON PASSOS |
15054 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
07/02/2012 |
12/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA E CIANORTE |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FRANCIELI GOULART LEITE |
51028 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GENTIL SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR |
13591 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 458,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MEDIANEIRA E MATELANDIA |
13/02/2012 |
30/01/2012 |
30/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
SANTA HELENA E OUTRA |
08/02/2012 |
24/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
REALEZA E MATELANDIA |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, MEDIANEIRA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RESERVA, IVAIPORA, MARINGA E OUTRAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GERSON ERNESTO DOS SANTOS |
8972 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
GEZIA NOGUEIRA DA SILVA |
3361 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
GILVALDO DA SILVA |
5081 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
PROBLEMAS DE INFILTRACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
01/02/2012 |
01/02/2012 |
LIMPEZA DE CALHAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E CRUZEIRO DO OESTE |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PINHAO E IRETAMA |
28/02/2012 |
22/02/2012 |
24/02/2012 |
VISTORIA TECNICA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 253,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA E SAO JOAO DO IVAI |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
INGRID YURI MEYER NODA |
13455 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
JACQUELINE TELES DE PADUA |
13949 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E CRUZEIRO DO OESTE |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CAPANEMA, PEROLA E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JANE ISABELLE DOS ANJOS LING |
13940 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FCO BELTRAO, CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
23/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOBER ANDRADE |
7529 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ SACERDOTE |
5419 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO E OUTRAS |
01/02/2012 |
05/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA, COLORADO, JAGUAPITA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
27/01/2012 |
27/01/2012 |
PROBLEMAS DE INFILTRACAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, FAXINAL, GRANDES RIOS E OUTRAS |
02/02/2012 |
23/01/2012 |
28/01/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
23/02/2012 |
14/02/2012 |
14/02/2012 |
VERIFICACAO DE CABEAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.014,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
DOURADOS-MS, PONTA PORA-MS E CAMPO GRANDE-MS |
10/02/2012 |
03/02/2012 |
06/02/2012 |
CONDUCAO DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
3,5 |
R$ 1.014,37 |
|
|
JOSIEL DE FREITAS |
8117 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CAPANEMA, PEROLA E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CAPANEMA E OUTRAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
LEVANTAMENTO, FISCALIZACAO E VERIFICACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.240,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E S JOAO TRIUNFO |
08/02/2012 |
23/02/2012 |
24/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
08/02/2012 |
16/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
08/02/2012 |
09/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JULIO CESAR DOS SANTOS SOARES |
14083 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
03/02/2012 |
16/01/2012 |
21/01/2012 |
PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO FORMULARIO DE DIARIAS |
|
R$ 277,75 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, ARAPONGAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
KATYANY KARYNE DE OLIVEIRA |
13373 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
LAUDELINO BARBOSA LEMES |
6024 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
15/02/2012 |
17/11/2011 |
17/11/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LENISE MARIA REGIANI COSTA SILVESTRE |
7160 |
R$ 3.749,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/02/2012 |
05/02/2012 |
18/02/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
13,5 |
R$ 3.749,63 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 507,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PEABIRU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SANTA FE |
13/02/2012 |
30/01/2012 |
30/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAVAI |
13/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LETICIA BOTTMANN SPONHOLZ |
11374 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 3.749,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/02/2012 |
05/02/2012 |
18/02/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
13,5 |
R$ 3.749,63 |
|
|
LUCIANA BRASIL |
13789 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
LUCIANA CRISTINA DE LUCENA |
14554 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
LUCIANA IÁCONO MARINO |
51031 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA |
28/02/2012 |
15/02/2012 |
17/02/2012 |
LEVANTAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/02/2012 |
01/02/2012 |
01/02/2012 |
LIMPEZA DE CALHAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, COLORADO, JAGUAPITA E OUTRAS |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI, IBAITI, ASSAI E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ HENRIQUE MARTINS |
10195 |
R$ 2.340,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 694,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PATO BRANCO, MANGUEIRINHA E CHOPINZINHO |
23/02/2012 |
06/02/2012 |
06/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
REALEZA E OUTRAS |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MARCEL TULIO |
51007 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MARCIA LOYOLA ROCHA |
8191 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA |
28/02/2012 |
15/02/2012 |
17/02/2012 |
LEVANTAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 7.082,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
02/02/2012 |
01/12/2011 |
16/12/2011 |
PRESTAR SERVICOS NA CONDICAO DE FORCA TAREFA DE INSTAL COMARCA-PORT.508/2011 |
10,5 |
R$ 2.916,38 |
Pagamento |
SANTA FE |
07/02/2012 |
09/01/2012 |
31/01/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
15,0 |
R$ 4.166,25 |
|
|
MARCIO WILLIAM EBUCHI |
13000 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
15/02/2012 |
06/02/2012 |
08/02/2012 |
REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
ACOMPANHAR E ORIENTAR SERVIDORES DESIGNADOS PARA OP.LITORAL-2.PERIODO REFORCO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCOS VINICIUS ZARPELON FAVERO |
51051 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MARIA CLÁUDIA GELINSKI SANTOS |
50308 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E IVAIPORA |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
10/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E RECEBIMENTO DE REFORMA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PINHAO E IRETAMA |
28/02/2012 |
22/02/2012 |
24/02/2012 |
VISTORIA TECNICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA NINITA BUENO FERREIRA |
4416 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO E OUTRAS |
01/02/2012 |
05/02/2012 |
10/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
28/02/2012 |
15/02/2012 |
17/02/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, IVAIPORA, MARINGA E OUTRAS |
15/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MICHEL LEMOS DE CAMARGO LESSA |
13427 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
MIRIAN CASSIANA DO PRADO |
50047 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, IBAITI, LONDRINA E OUTRAS |
13/02/2012 |
06/02/2012 |
11/02/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH |
13669 |
R$ 2.478,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
ACOMPANHAR E ORIENTAR SERVIDORES DESIGNADOS PARA OP.LITORAL-2.PERIODO REFORCO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.340,00 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI E XAMBRE |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LOANDA E OUTRA |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, TERRA RICA, PARANAVAI E OUTRAS |
02/02/2012 |
30/01/2012 |
03/02/2012 |
VISTORIA DE OBRAS, LEVANTAMENTO DE ESCOPO PARA EXECUCAO DE REFORMA ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RAYAN ARAÚJO |
15095 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, FAXINAL, GRANDES RIOS E OUTRAS |
02/02/2012 |
23/01/2012 |
28/01/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, ARAPONGAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
18/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CAPANEMA, PEROLA E OUTRAS |
23/02/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ROBERTO CARLOS SALSA |
13171 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/02/2012 |
23/01/2012 |
23/01/2012 |
REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
RODRIGO GIOVANI BECKERT |
14845 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
DOURADOS-MS, PONTA PORA-MS E CAMPO GRANDE-MS |
15/02/2012 |
03/02/2012 |
06/02/2012 |
SEGURANCA DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 809,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS E OUTRAS |
08/02/2012 |
23/01/2012 |
24/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, SALTO DO LONTRA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
23/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PATO BRANCO, MANGUEIRINHA E CHOPINZINHO |
23/02/2012 |
06/02/2012 |
06/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
REALEZA E OUTRAS |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E NOVA ESPERANCA |
23/02/2012 |
07/02/2012 |
07/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA E SAO JOAO DO IVAI |
08/02/2012 |
25/01/2012 |
25/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, PEABIRU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/02/2012 |
26/01/2012 |
26/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
13/02/2012 |
31/01/2012 |
31/01/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E PEABIRU |
23/02/2012 |
08/02/2012 |
08/02/2012 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SIDNEY PINHEIRO FILHO |
10727 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 2.040,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
07/02/2012 |
13/02/2012 |
24/02/2012 |
OPERACAO LITORAL 2011/2012 |
12,0 |
R$ 2.040,00 |
|
|
THIAGO FILLIPE DA SILVA |
51039 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
VICTOR MAKOTO MATSUZAKA SANTINI |
51053 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
10/02/2012 |
06/02/2012 |
09/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI, IBAITI, ASSAI E OUTRAS |
08/02/2012 |
30/01/2012 |
04/02/2012 |
VISTORIA, PLAQUETEAMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
08/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
SAO JOAO |
10/02/2012 |
07/02/2012 |
10/02/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Devolução |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
10/02/2012 |
16/01/2012 |
21/01/2012 |
PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO FORMULARIO DE DIARIAS |
|
R$ 193,21 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
10/02/2012 |
13/02/2012 |
17/02/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, STO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
23/02/2012 |
26/02/2012 |
02/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
23/02/2012 |
14/02/2012 |
14/02/2012 |
VERIFICACAO DE CABEAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 5.277,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
15/02/2012 |
01/02/2012 |
21/02/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
15/02/2012 |
09/01/2012 |
31/01/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
15,0 |
R$ 4.166,25 |
Devolução |
CAMPO LARGO |
17/02/2012 |
21/11/2011 |
16/12/2011 |
RETORNO A COMARCA DE ORIGEM DURANTE FINAIS DE SEMANA |
|
R$ 2.083,13 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 223.239,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|