|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
26/03/2012 |
20/03/2012 |
20/03/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RODRIGO GIOVANI BECKERT |
14845 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
26/03/2012 |
14/03/2012 |
15/03/2012 |
ACOMPANHAMENTO E SEGURANCA DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
RODRIGO LUIZ XAVIER |
10283 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
19/03/2012 |
29/02/2012 |
29/02/2012 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
RODRIGO PACCO VALENTINI |
50795 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/03/2012 |
18/03/2012 |
24/03/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 5.555,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS |
05/03/2012 |
04/03/2012 |
07/03/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI AOS PROFESSORES UNOPAR |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2012 |
19/03/2012 |
04/04/2012 |
TREINAMENTO PROJUDI |
16,5 |
R$ 4.582,88 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 1.738,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, CAPANEMA, CASCAVEL E OUTRAS |
12/03/2012 |
05/03/2012 |
10/03/2012 |
ENTREGA E RCOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CIANORTE E CRUZEIRO DO OESTE |
19/03/2012 |
12/03/2012 |
15/03/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 1.316,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO, QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E FCO BELTRAO |
14/03/2012 |
06/03/2012 |
09/03/2012 |
VERIFICACAO E LEVANTAMENTO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
19/03/2012 |
13/03/2012 |
14/03/2012 |
VERIFICACAO DE REDE LOGICA E TELEFONIA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
12/03/2012 |
05/03/2012 |
08/03/2012 |
ELABORACAO DE PROCEDIMENTO LICITACIONAL |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ROSANE ROTH HEIER ZENDRON |
11457 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, UMUARAMA E CRUZEIRO DO OESTE |
12/03/2012 |
15/03/2012 |
20/03/2012 |
ORGANIZACAO DE SOLENIDADE |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ROSELI MARANHO GENOVEZ |
50980 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/03/2012 |
18/03/2012 |
24/03/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
SAMUALDO FERREIRA DE MELO |
50462 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
19/03/2012 |
10/03/2012 |
10/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.255,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, CRUZEIRO DO OESTE E CIANORTE |
26/03/2012 |
14/03/2012 |
20/03/2012 |
CONDUCAO DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, CRUZEIRO DO OESTE, ARAPONGAS E UMUARAMA |
19/03/2012 |
12/03/2012 |
16/03/2012 |
CONFIGURACAO DE PONTOS DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS, LONDRINA E JACAREZINHO |
28/03/2012 |
26/03/2012 |
30/03/2012 |
CONFIGURACAO DE PONTOS DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
SILVANA MACEDO DE CAMARGO |
50067 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
19/03/2012 |
10/03/2012 |
10/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SÔNIA MARA FLORIANI MARQUES |
15224 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SAO JOAO DO IVAI, MARINGA E OUTRAS |
19/03/2012 |
05/03/2012 |
09/03/2012 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
19/03/2012 |
10/03/2012 |
10/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, PEABIRU, CAMBE E OUTRAS |
12/03/2012 |
05/03/2012 |
10/03/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
28/03/2012 |
10/03/2012 |
10/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
THIAGO FILLIPE DA SILVA |
51039 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
26/03/2012 |
12/03/2012 |
12/03/2012 |
MUTIRAO NA PRIMEIRA VARA CRIMINAL |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VANESSA BELARMINO LEITE LOCATELLE |
50984 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
19/03/2012 |
18/03/2012 |
23/03/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
VICTOR MAKOTO MATSUZAKA SANTINI |
51053 |
R$ 3.333,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
26/03/2012 |
12/03/2012 |
13/04/2012 |
MUTIRAO DAS VARAS CRIMINAIS |
12,0 |
R$ 3.333,00 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 1.376,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2012 |
19/03/2012 |
22/03/2012 |
SERVICOS DE PINTURA |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
PALMAS |
28/03/2012 |
26/03/2012 |
28/03/2012 |
LEVANTAMENTO PARA PINTURA DO FORUM |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, CRUZEIRO DO OESTE E QUEDAS DO IGUACU |
26/03/2012 |
12/03/2012 |
17/03/2012 |
INSTALACAO DE VARAS E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, LONDRINA E OUTRAS |
19/03/2012 |
12/03/2012 |
17/03/2012 |
VISTORIA, PLEQUETEAMENTO E INVENTARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VIVIANE PRADO |
50953 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/03/2012 |
18/03/2012 |
24/03/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES, MATINHOS E GUARATUBA |
14/03/2012 |
12/03/2012 |
16/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 3.767,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
01/03/2012 |
27/02/2012 |
02/03/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, GUARAPUAVA E PIRAI DO SUL |
12/03/2012 |
05/03/2012 |
08/03/2012 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E CHOPINZINHO |
12/03/2012 |
12/03/2012 |
16/03/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E CAMPINA DA LAGOA |
19/03/2012 |
22/03/2012 |
24/03/2012 |
RECEBIMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
CANTAGALO, LARANJEIRAS DO SUL E CHOPINZINHO |
28/03/2012 |
26/03/2012 |
30/03/2012 |
VISTORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
19/03/2012 |
12/03/2012 |
16/03/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IMBITUVA |
26/03/2012 |
05/03/2012 |
07/03/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES, MATINHOS E GUARATUBA |
14/03/2012 |
12/03/2012 |
16/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UBIRATA, ALTO PIQUIRI, TERRA ROXA E IPORA |
21/03/2012 |
25/03/2012 |
30/03/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.222,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
19/03/2012 |
09/03/2012 |
09/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PINHAIS |
19/03/2012 |
10/03/2012 |
10/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
19/03/2012 |
12/03/2012 |
16/03/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IMBITUVA |
26/03/2012 |
05/03/2012 |
07/03/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 6.943,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
26/03/2012 |
22/02/2012 |
30/03/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
25,0 |
R$ 6.943,75 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 270.302,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|