|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.225,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
02/04/2012 |
03/04/2012 |
03/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/04/2012 |
04/04/2012 |
04/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E TEIXEIRA SOARES |
04/04/2012 |
12/04/2012 |
13/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA6 |
16/04/2012 |
19/04/2012 |
20/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
23/04/2012 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
27/04/2012 |
03/05/2012 |
04/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Devolução |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA6 |
27/04/2012 |
19/04/2012 |
20/04/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 344,16 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
13/04/2012 |
16/04/2012 |
27/04/2012 |
SERVICO DE PINTURA EXTERNA |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGONHINHAS E OUTRAS |
02/04/2012 |
09/04/2012 |
13/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, IBIPORA E OUTRAS |
18/04/2012 |
23/04/2012 |
28/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU E BELA VISTA DO PARAISO |
25/04/2012 |
02/05/2012 |
04/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA E APRESENTACAO DE PROJETO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/04/2012 |
30/03/2012 |
30/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/04/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, FRANCISCO BELTRAO E LARANJEIRAS DO SUL |
19/04/2012 |
11/04/2012 |
13/04/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E MARMELEIRO |
27/04/2012 |
24/04/2012 |
27/04/2012 |
VISTORIA E MEDICAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 1.527,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
06/03/2012 |
06/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
13/03/2012 |
13/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
20/03/2012 |
20/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
27/03/2012 |
27/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
03/04/2012 |
03/04/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
04/04/2012 |
04/04/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
10/04/2012 |
10/04/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ROLANDIA, ARAPONGAS E OUTRAS |
25/04/2012 |
23/04/2012 |
28/04/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUCIANO VALDIR WACHHOLZ |
51131 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/04/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO P TECNICOS JUDICIARIOS ATIVIDADE EXTERNA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/04/2012 |
11/04/2012 |
11/04/2012 |
REUNIAO SOBRE VILA DOMITILA |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPOTI, IBAITI, URAI E OUTRAS |
13/04/2012 |
09/04/2012 |
14/04/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, LONDRINA, CAMBE E OUTRAS |
27/04/2012 |
17/04/2012 |
21/04/2012 |
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
19/04/2012 |
18/04/2012 |
24/04/2012 |
59 ENCONTRO DE CORREGEDORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Devolução |
FOZ DO IGUACU |
26/04/2012 |
18/04/2012 |
24/04/2012 |
RETORNO ANTECIPADO |
|
R$ 833,25 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
13/04/2012 |
09/04/2012 |
13/04/2012 |
EXECUCAO DE REDE ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/04/2012 |
30/03/2012 |
30/03/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
13/04/2012 |
10/04/2012 |
10/04/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
27/04/2012 |
19/04/2012 |
19/04/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO, ARAPONGAS E APUCARANA |
04/04/2012 |
02/04/2012 |
04/04/2012 |
VISTORIA E VERIFICACAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CAMBARA E LONDRINA |
19/04/2012 |
16/04/2012 |
18/04/2012 |
VERIFICACAO E VISTORIA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
LAPA |
25/04/2012 |
19/04/2012 |
19/04/2012 |
VISTORIA DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 9.582,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
19/04/2012 |
01/04/2012 |
30/05/2012 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
34,5 |
R$ 9.582,38 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
27/04/2012 |
02/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARCOS FERNANDO KORNIEVICZ |
50985 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
27/04/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL E LARANJEIRAS DO SUL |
19/04/2012 |
17/04/2012 |
19/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 1.062,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
06/03/2012 |
06/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
13/03/2012 |
13/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
20/03/2012 |
20/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
27/03/2012 |
27/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
03/04/2012 |
03/04/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
04/04/2012 |
04/04/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
27/04/2012 |
10/04/2012 |
10/04/2012 |
PRESTACAO DE SERVICOS NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARISA ATSUKO TOYONAGA |
7049 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
23/04/2012 |
26/04/2012 |
29/04/2012 |
CONGRESSO DE ALIENACAO PARENTAL |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
MARLOS ELIEL LOSSO |
50797 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
19/04/2012 |
16/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 193,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
02/04/2012 |
03/04/2012 |
03/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/04/2012 |
04/04/2012 |
04/04/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/04/2012 |
30/03/2012 |
30/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/04/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, MARINGA, CIANORTE E OUTRAS |
13/04/2012 |
09/04/2012 |
14/04/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MERCEDES DA SILVA PROHMANN |
8258 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/04/2012 |
30/03/2012 |
30/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/04/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MICHEL ITIRO YANAI |
50784 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/04/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO P TECNICOS JUDICIARIOS ATIVIDADE EXTERNA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/04/2012 |
22/03/2012 |
23/03/2012 |
ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
LONDRINA E JANDAIA DO SUL |
19/04/2012 |
16/04/2012 |
17/04/2012 |
ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
13/04/2012 |
12/04/2012 |
13/04/2012 |
SUBSTITUICAO DE VEICULO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
NÁDIA HALIMA DOS SANTOS SALAMEH NISSOLA |
50531 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
19/04/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAUL EDUARDO TEIXEIRA CAMPOS |
10994 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E MARMELEIRO |
27/04/2012 |
24/04/2012 |
27/04/2012 |
VISTORIA E MEDICAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
PAULA CAROLINE BUGES DA ROCHA |
51067 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
19/04/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.749,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO, PEABIRU, TERRA BOA E OUTRAS |
04/04/2012 |
02/04/2012 |
06/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PEABIRU, TERRA BOA, SAO JOAO DO IVAI E SANTA FE |
04/04/2012 |
09/04/2012 |
13/04/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CASTRO, PEABIRU, SAO JOAO E OUTRAS |
27/04/2012 |
23/04/2012 |
27/04/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
13/04/2012 |
11/04/2012 |
13/04/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RAPHAEL AFFONSO CARVALHO DE SOUZA |
51138 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/04/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO P TECNICOS JUDICIARIOS ATIVIDADE EXTERNA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
11/04/2012 |
16/04/2012 |
20/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ICARAIMA, LONDRINA, CAMBARA E OUTRAS |
02/04/2012 |
25/03/2012 |
30/03/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
02/04/2012 |
13/03/2012 |
13/03/2012 |
CONFERENCIA E PRE DESMONTAGEM DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
04/04/2012 |
03/04/2012 |
03/04/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
13/04/2012 |
09/04/2012 |
13/04/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.091,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA E GUARAPUAVA |
04/04/2012 |
02/04/2012 |
04/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
PEABIRU, TERRA BOA, SAO JOAO DO IVAI E SANTA FE |
04/04/2012 |
09/04/2012 |
13/04/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
11/04/2012 |
16/04/2012 |
20/04/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA E OUTRAS |
27/04/2012 |
23/04/2012 |
27/04/2012 |
VISTORIA E VERIFICACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|