|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO, REBOUCAS, MARMELEIRO E OUTRAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ADILSON TEIXEIRA COSTA |
5198 |
R$ 1.612,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
22/05/2012 |
24/05/2012 |
VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 386,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
03/05/2012 |
03/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ADRIANA DANTAS DE AGRELA CORREA |
11037 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANA KAREN DO ROCIO VIDAL BARON |
7892 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
20/05/2012 |
PARTICIPACAO NO WORKSHOP EMDR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, ARAPONGAS E OUTRAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
ACOMPANHAR O DES. ANTONIO LOYOLA VIEIRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CASTRO |
28/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA,IPIRANGA E CASTRO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
03/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
LAPA,IMBITUVA,CASTRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.469,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E PONTA GROSSA |
10/05/2012 |
25/04/2012 |
26/04/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTO E BUSCA DO CAMINHAO DE PLACAS |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ARAPONGAS E CAMBE |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
PROT. 28382/2012,32441/2012 E 110513/2012 |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS,SANTA FE E JANDAIA DO SUL |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ALLAN SIMAS DE ALBUQUERQUE |
16133 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
ARAPOTI, IBAITI, URAI E OUTRAS |
09/05/2012 |
09/04/2012 |
14/04/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 229,44 |
Pagamento |
REALEZA,PATO BRANCO,MARMELEIRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
AMANDA KAROLINE DE SOUZA |
51119 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANA PAULA PIOLA |
14453 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANDREA MARCASSA DE MACEDO |
7484 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Devolução |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
21/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
PROCESSAMENTO EQUIVOCADO COMO SENDO EM EQUIPE DE TRABALHO |
|
R$ 295,89 |
|
|
AUGUSTO CESAR BRANDT |
6045 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA,LARANJEIRAS E PALMITAL |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
BARBARA NASCIMENTO PREBIANCA |
14996 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLA LETICIA REDIN |
13092 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 7.777,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E LONDRINA |
11/05/2012 |
09/04/2012 |
04/05/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 136275/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
9,5 |
R$ 2.638,63 |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.138,38 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
EFETUACAO DE SERVICOS DIVERSOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CAROLINA CLEOPATRA CODONHO DA SILVA |
50493 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMARCAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
CASSIANO PENTEADO SMIGUEL |
13974 |
R$ 4.166,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
27/06/2012 |
PRORROGACAO DE DESIGNACAO |
15,0 |
R$ 4.166,25 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E GUARAPUAVA |
18/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
VERIFICACAO DO ORCAMENTO E CONSERTO DO VEICULO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA,SANTA FE,COLORADO E OUTRAS |
16/05/2012 |
20/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
15/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CIBELE GUIDINI ANGELI |
13180 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
CURSO DE CAPACITACAO NO SISTEMA E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CLAUDIA REGINA FERREIRA PLYTIUK |
15024 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
15/05/2012 |
17/04/2012 |
27/04/2012 |
DESIGNACAO PARA O MUTIRAO DO TRIB. DO JURI |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 7.112,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
11/05/2012 |
IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 2.868,00 |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 4.244,64 |
|
|
CLEUSA ALVES DE RAMOS |
50499 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CLEUZA APARECIDA DE CARVALHO |
15964 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
22/05/2012 |
24/05/2012 |
VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.360,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/05/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
15/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA E UMUARAMA |
28/05/2012 |
17/05/2012 |
19/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, CIANORTE,PARANACITY E OUTRA |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CRISTINA POLONIO DE HOLANDA |
51162 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CYNTHIA GUIMARÃES ANTONIO |
50156 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
15/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
17/05/2012 |
16/05/2012 |
16/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
14/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEBORAH ROBERTO MESADRI |
7509 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
10/05/2012 |
24/04/2012 |
27/04/2012 |
TREINAMENTO DOS SISTEMAS CERIMINAL E CRIMINAL 2 |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 1.527,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
15/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 3.960,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
MATINHOS |
17/05/2012 |
16/05/2012 |
16/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
18/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
APRESENTACAO DO PROJETO PARA NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMBARA E PEROLA |
28/05/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E REALEZA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
25/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
IABAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
09/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, CAMBE, ROLANDIA E OUTRAS |
02/05/2012 |
06/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASTORGA,SANTA FE,COLORADO E OUTRAS |
16/05/2012 |
20/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
EDICEIA APARECIDA JORDANO SILVA |
7987 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
03/05/2012 |
03/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EDWIRGEM MARLY CAMARGO ROGACHESKI |
9126 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
VIAGEM DE ACOMPONHAMENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ELIANE DA CUNHA MANFRE |
11100 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ELIANI FRIGOTTO |
51021 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
18/05/2012 |
13/05/2012 |
19/05/2012 |
ESTATIZACAO EM TELEMACO BORBA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
ELISIA DA APARECIDA AMERICO |
50353 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ELUIR PEREIRA DUARTE FILHO |
9876 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
10/05/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, LOANDA, CIANORTE E OUTRAS |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, LONDRINA E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS LASER NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
FELIPE MIGUEL DE SOUZA |
50808 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
FERNANDA TAVARES MILANEZI |
10315 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/05/2012 |
20/04/2012 |
21/04/2012 |
PARTICIPACAO EM REUNIAO DA OAB |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
FERNANDO CURI |
14632 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FLAVIA BALSAN POZZOBON |
50226 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
28/05/2012 |
20/05/2012 |
25/05/2012 |
APOIO AOS SERVIDORES DA VARA CIVEL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
15/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
28/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 8.845,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA E JACAREZINHO |
10/05/2012 |
30/04/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
32,5 |
R$ 7.456,80 |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/05/2012 |
09/04/2012 |
27/04/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 136275/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
5,0 |
R$ 1.388,75 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
15/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
28/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/05/2012 |
25/03/2012 |
26/03/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI,MEDIANEIRA,IMBITUVA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTE DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
IBAITI - WENCESLAU BRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
22/04/2012 |
23/04/2012 |
MINISTERIO DE TREINAMENTO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GILMAR MONTEIRO LOPES |
11718 |
R$ 428,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
EFETUAR VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
EFETUACAO DE SERVICOS DIVERSOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
GIOVANNA DE ARAUJO MOLTENI |
50285 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.154,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CASCAVEL E OUTRAS |
02/05/2012 |
02/05/2012 |
05/05/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
VISTORIA, RECEBIMENTO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MANDAGUARI, CIANORTE,PARANACITY E OUTRA |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
HELDER LOUIS RODRIGUES |
50350 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
HELENA APARECIDA STEPHAN MORO |
14414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA TECNICA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTERGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
IOANNA DIMITRIA LUCIONI NICOU |
15336 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE - PE |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
27/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO CALCULOS JUDICIAIS |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
IVETE TODERO ULIANA |
8355 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/05/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPACAO NA 17A ENAPA 2012 |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 144,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 144,91 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 5.277,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 169876/2012 POR PARTIDA ANTECIPADA |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMBARA E PEROLA |
28/05/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
17/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
10/05/2012 |
06/05/2012 |
12/05/2012 |
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SERVICO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
28/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SERVICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTO PARANA, LOANDA, CIANORTE E OUTRAS |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
INSTALACAO DE COMARCA NOVA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS, MARINGA E JANDAIA DO SUL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JOSE EDUARDO BONIN PRESTES |
13850 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.795,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU,CAMBE E MAMBORE |
18/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
LEVANTAMENTO PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.255,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
30/04/2012 |
01/05/2012 |
TRANSPORTE DOS DESEMBARGADORES |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
17/05/2012 |
TRANSPORTE DA COMITIVA DO PRESIDENTE DO TJPR |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.944,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CASCAVEL E OUTRAS |
02/05/2012 |
02/05/2012 |
05/05/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
15/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO DE AR CONDICONADO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA DA INSTACAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.111,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.104,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
15/05/2012 |
17/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTERGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARINE PATRICIA FOLMER |
14137 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 7.082,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PORECATU,IBAITI,CAMBARA E OUTRAS |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 169876/2012 POR PARTIDA ANTECIPADA |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMBARA E PEROLA |
28/05/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
IABAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
09/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEANDRO JOSÉ VICENTI |
50613 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
28/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
CAPACITACAO SISTEMA E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO,REALEZA E BARRACAO |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
11/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E REALEZA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
25/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA |
9617 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
CURSO DE CAPACITACAO NO SISTEMA E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA,MAMBORE,PEROLA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTE E ENTRGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
SAO GERONIMO DA SERRA, ARAPOTI E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTE |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, CAMBE, ROLANDIA E OUTRAS |
02/05/2012 |
06/05/2012 |
11/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ ERIVALDO CORREIA DE ANDRADE |
14627 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
TRANSPORTANDO MAGISTRADO PARA CURSO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
ARAPOTI, IBAITI, URAI E OUTRAS |
09/05/2012 |
09/04/2012 |
14/04/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 229,44 |
Pagamento |
REALEZA,PATO BRANCO,MARMELEIRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
15/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
14/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LYSANDRO SANCHES DA SILVA |
9544 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
MADALENA FERREIRA DE CASTILHOS |
10250 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 972,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
15/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO DE AR CONDICONADO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA DA INSTACAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
VISTORIA DA INSTALACAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MAJORIE APARECIDA BONDEZAN |
50629 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/05/2012 |
15/04/2012 |
20/04/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |
13794 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 235,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA,CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL E ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
28/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MARCOS EDUARDO SCHEPAINSKI |
8750 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
ADEQUACAO DE REDE ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
MARIA ALICE DE CARVALHO PANIZZI |
12108 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA,LARANJEIRAS E PALMITAL |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Devolução |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
22/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.062,66 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 1.249,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
15/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
NEILA PAULA LIKES |
10354 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
18/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
APRESENTACAO DO PROJETO PARA NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS E CAMBE |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
PROT. 28382/2012,32441/2012 E 110513/2012 |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS, MARINGA E JANDAIA DO SUL |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO SERGIO SCHELESKY |
50035 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
RAFAEL COLHADO CAZELATO |
50438 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, LONDRINA E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS LASER NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 4.444,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
02/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
VISTORIA, RECEBIMENTO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
04/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SANTA HELENA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
16/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
30/05/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, LONDRINA, PORECATU E OUTRAS |
02/05/2012 |
23/04/2012 |
28/04/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ARAPONGAS,SANTA FE E JANDAIA DO SUL |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
10/05/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
24/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
17/05/2012 |
07/05/2012 |
11/05/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 2.704,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO,REALEZA E BARRACAO |
10/05/2012 |
08/05/2012 |
11/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETOS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LAPA,IPIRANGA E CASTRO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
03/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
SANTA HELENA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
16/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PEROLA E PORECATU |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 169876/2012 POR PARTIDA ANTECIPADA |
1,0 |
R$ 193,21 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 947,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/05/2012 |
30/03/2012 |
30/03/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RENE JORGE FERREIRA |
14877 |
R$ 1.467,23 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LONDRINA |
02/05/2012 |
26/04/2012 |
27/04/2012 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
22/05/2012 |
24/05/2012 |
VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
10/05/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RODRIGO AUGUSTO MOERSBAECHER PAES |
13414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA-PR |
18/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
DESTRUICAO DE ARMAS APREENDIDAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 4.582,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
30/04/2012 |
11/05/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/05/2012 |
09/04/2012 |
27/04/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 136275/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
5,0 |
R$ 1.388,75 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, LONDRINA, PORECATU E OUTRAS |
02/05/2012 |
23/04/2012 |
28/04/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
RIO NEGRO, REBOUCAS, MARMELEIRO E OUTRAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
25/05/2012 |
RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU,CAMBE E MAMBORE |
18/05/2012 |
09/05/2012 |
11/05/2012 |
LEVANTAMENTO PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
EFETUAR VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL |
17/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
VISTORIA TECNICA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE, SAO JOSE DOS PINHAIS E CAMPINA GRANDE DO SUL |
18/05/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
02/05/2012 |
18/04/2012 |
22/04/2012 |
59 ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
SAMUALDO FERREIRA DE MELO |
50462 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 772,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E FRANCISCO BELTRAO |
10/05/2012 |
29/04/2012 |
01/05/2012 |
CONDUCAO DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
17/05/2012 |
TRANSPORTE DA COMITIVA DO PRESIDENTE DO TJPR |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 4.474,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
11/05/2012 |
16/04/2012 |
04/05/2012 |
COMPLEMENTACAO REF PROT 141415/2012 POR RETIFICACAO DE DESPACHO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
MALLET,UNIAO DA VITORIA E REBOUCAS |
15/05/2012 |
13/03/2012 |
14/03/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
01/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
SILVANA MACEDO DE CAMARGO |
50067 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TAMIRES LUISA CLETO |
15528 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA,MAMBORE,PEROLA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTE E ENTRGA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
10/05/2012 |
04/05/2012 |
06/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
THAYSE CRISTINE QUADROS |
14978 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
15/05/2012 |
06/05/2012 |
12/05/2012 |
MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E MALLET |
17/05/2012 |
23/02/2012 |
24/02/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
03/05/2012 |
03/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE,NOVA AURORA,JESUITAS E OUTRA |
10/05/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE E ARAPONGAS |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS DO PRESIDENTE |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2012 |
16/05/2012 |
17/05/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS DO PRESIDENTE |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
VANESSA SAYUMI ZAMPRONIO MIYAZAKI |
10184 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
Devolução |
CURITIBA |
23/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 694,38 |
|
|
VANESSA TONTINI |
10544 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
23/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
INSTALACAO DE COMARCA NOVA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.606,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E PONTA GROSSA |
10/05/2012 |
25/04/2012 |
26/04/2012 |
VISTORIA,PLAQUETEAMENTO E BUSCA DO CAMINHAO DE PLACAS |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
IRATI,MEDIANEIRA,IMBITUVA E OUTROS |
15/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTE DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VILSON NAKASIMA |
3195 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2012 |
20/05/2012 |
22/05/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E-VEP |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS,CAMBE,IBAITI E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
17/05/2012 |
VISTORIA DE TERRENOS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOSE - ESTADO DE SANTA CATARINA |
28/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
VISITA INSTITUCIONAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
15/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 3.477,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE ENGENHEIRO BELTRAO E OUTRAS |
10/05/2012 |
07/05/2012 |
12/05/2012 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
04/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
PORECATU,IBAITI,CAMBARA E OUTRAS |
17/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LAPA,IMBITUVA,CASTRO E OUTRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REALEZA, CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
10/05/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
17/05/2012 |
04/05/2012 |
04/05/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GOIOERE, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURAO |
23/05/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.777,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
10/05/2012 |
21/04/2012 |
21/04/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
15/05/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMBE |
17/05/2012 |
14/05/2012 |
18/05/2012 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
17/05/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
QUATRO BARRAS |
18/05/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2012 |
23/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 3.333,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
10/05/2012 |
02/05/2012 |
21/05/2012 |
DESIGNACAO |
12,0 |
R$ 3.333,00 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI - WENCESLAU BRAS |
18/05/2012 |
14/05/2012 |
19/05/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
SAO GERONIMO DA SERRA, ARAPOTI E JACAREZINHO |
28/05/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTE |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
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R$ 251.918,76 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
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R$ |
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