|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.385,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO, PONTA GROSSA, AMPERE E OUTRAS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
MANTER CONTATO COM OS INTEGRANTES DO TJ E VERIFICAR ESTRUTURA FISICA DOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.385,85 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 2.415,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, PONTA GROSSA E CAMPO MOURAO |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
02/06/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
JACAREZINHO, PONTA GROSSA, CIANORTE E OUTRA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
TERRA BOA, COLORADO E SAO JOAO DO IVAI |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.449,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, MAMBORE, IRETAMA E OUTRA |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES, MATINHOS E OUTRAS |
28/06/2012 |
20/06/2012 |
21/06/2012 |
ENTREGA DE EMPRESSORAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ADRIANA APARECIDA DA COSTA |
14104 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
jacarezinho |
29/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
deslocamento para atendera curso de capacitacao, mediante instrutoria interna |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ADRIANA DANTAS DE AGRELA CORREA |
11037 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANA MENDES PIRES |
7997 |
R$ 1.633,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/06/2012 |
11/05/2012 |
12/05/2012 |
PARTICIPAR DO VIDEO AULA DE PREPARACAO A ADOCAO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
BRASILIA |
11/06/2012 |
06/06/2012 |
09/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS DE APOIO A ADOCAO |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ADRIANA SOARES |
50329 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, TOLEDO, CAMPINA DA LAGOA E OUTRA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ALCIDNEI CUNHA |
11685 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, LONDRINA, PEABIRU E OUTRAS |
04/06/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
VISTORIA TECNICA PARA RECEBIMENTO DE PERSIANAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SAO JOAO, PEABIRU, MARINGA E OUTRA |
28/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ALESSANDRO HENRIQUE BILIBIO |
50401 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
21/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALESSANDRO MORAES |
12183 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, ARAPOTI, SENGES E OUTRA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
28/06/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
04/06/2012 |
28/05/2012 |
31/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
14/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA, IRATI E OUTRAS |
11/06/2012 |
31/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE IMPRESSORA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, GUARAPUAVA E OUTRA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
MAMBORE, IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
ESTATIZACOES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALICE URBANSKI FERRAZ |
7115 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
05/06/2012 |
06/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPACAO DA 17 - ENAPA 2012 |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ALMERINDO JOSE PEREIRA |
11476 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LOANDA, CIDADE GAUCHA, CRUZEIRO DO OESTE E OUTRA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
28/06/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE |
22/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
AMILTON DE OLIVEIRA SILVA |
7903 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
29/06/2012 |
26/06/2012 |
26/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE REMESSA DE ARMAS DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PORECATU, BELA VISTA DO PARAISO E OUTRAS |
14/06/2012 |
13/06/2012 |
14/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ANDREZA VIEIRA FERNANDES |
16234 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, AMPERE, SAO JOAO E OUTRAS |
22/06/2012 |
19/06/2012 |
22/06/2012 |
VERIFICAR A ESTRUTURA FISICA DOS FORUNS |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
BARBARA NASCIMENTO PREBIANCA |
14996 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
BRUNA CASINI DE SA |
50836 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CARLA LETICIA REDIN |
13092 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE |
25/06/2012 |
18/06/2012 |
29/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
CARLOS GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES |
10650 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE PROCESSO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CASSIANO PENTEADO SMIGUEL |
13974 |
R$ -2.083,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
IMBITUVA |
18/06/2012 |
01/06/2012 |
27/06/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 2.083,13 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 772,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/06/2012 |
24/05/2012 |
25/05/2012 |
TROCA DE VEICULO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
PEABIRU |
18/06/2012 |
14/06/2012 |
16/06/2012 |
VERIFICACAO DO VEICULO DO DEP. DO PATRIMONIO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.352,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
13/06/2012 |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
14/06/2012 |
19/06/2012 |
19/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
28/06/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
11/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA |
06/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
CLAYTON RITNEL NOGUEIRA |
51236 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 3.749,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MARINGA |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CLOVIS APARECIDO DOS SANTOS |
9624 |
R$ 323,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONRTA GROSSA |
29/06/2012 |
26/06/2012 |
26/06/2012 |
VERIFICACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
29/06/2012 |
05/06/2012 |
05/06/2012 |
REUNIAO COM O SENADOR DA REPUBLICA SERGIO SOUZA |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
14/06/2012 |
12/06/2012 |
12/06/2012 |
REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, AMPERE, SAO JOAO E OUTRAS |
22/06/2012 |
19/06/2012 |
22/06/2012 |
VERIFICAR A ESTRUTURA FISICA DOS FORUNS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CRISTIANO DE ANDRADE CARNEIRO |
50957 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
01/06/2012 |
06/06/2012 |
10/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A DOACAO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
CYNTHIA GUIMARÃES ANTONIO |
50156 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DANIELA GOMES BATISTA VITORELI |
50291 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 833,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
15/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
28/06/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/06/2012 |
02/07/2012 |
02/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MARINGA |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
06/06/2012 |
06/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPAR NO ENAPA |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
Devolução |
BRASILIA |
19/06/2012 |
06/06/2012 |
10/06/2012 |
SAIDA POSTERIOR A DATA SOLICITADA |
|
R$ 368,40 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.608,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, PEROLA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGOINHAS E OUTRAS |
22/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
CASCAVEL, PONTA GROSSA, IPIRANGA E OUTRAS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, GOIOERE, MAMBORE E OUTRAS |
13/06/2012 |
17/06/2012 |
22/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CATANDUVAS, MATELANDIA, TOLEDO E OUTRAS |
28/06/2012 |
01/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES, MATINHOS E OUTRAS |
28/06/2012 |
20/06/2012 |
21/06/2012 |
ENTREGA DE EMPRESSORAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
EDUARDO RUBENS RUKEL |
50560 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA |
15351 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RETENCAO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
EDWIRGEM MARLY CAMARGO ROGACHESKI |
9126 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
29/06/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
PARTICIPAR DO PROGRAMA VALORIZACAO DA MAGISTRATURA |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU |
18/06/2012 |
14/06/2012 |
16/06/2012 |
VERIFICACAO DO VEICULO DO DEP. DO PATRIMONIO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
ELLEN PETERLINI DE MELO MORETTO |
50752 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICARIO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
ELUIR PEREIRA DUARTE FILHO |
9876 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E OUTRA |
18/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, PONTA GROSSA E CAMPO MOURAO |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
02/06/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, IBIPORA, PORECATU E OUTRA |
22/06/2012 |
12/06/2012 |
16/06/2012 |
CUMPRIMENTO DOS INTENS DO MANUAL DE ADM DE BENS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EVALDO HOFMANN JUNIOR |
50851 |
R$ 5.416,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS |
14/06/2012 |
27/05/2012 |
09/06/2012 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL AOS SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
13,5 |
R$ 3.749,63 |
Pagamento |
ARAPONGAS |
28/06/2012 |
27/05/2012 |
15/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 195756/2012 |
6,0 |
R$ 1.666,50 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, MATINHOS E PALMEIRA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, CIANORTE, JACAREZINHO E OUTRA |
18/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
FABIANO FANTINI VITALE |
10657 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
14/06/2012 |
29/05/2012 |
30/05/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO DE INSTALACAO DE TELEFONIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.545,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, IBIPORA E ASSAI |
04/06/2012 |
13/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
18/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
FELIPE MIGUEL DE SOUZA |
50808 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FELIPE TADEU DA SILVA MARCAL |
14445 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
29/06/2012 |
24/06/2012 |
06/07/2012 |
TERINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 2.868,00 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NA COMARCA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 966,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
30/05/2012 |
ENTREGA DE BENS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, IBIPORA, PORECATU E OUTRA |
22/06/2012 |
12/06/2012 |
16/06/2012 |
CUMPRIMENTO DOS INTENS DO MANUAL DE ADM DE BENS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E MAMBORE |
22/06/2012 |
13/06/2012 |
16/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO NAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
29/06/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GILDA GESSER PAGANI |
51260 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GILMAR MONTEIRO LOPES |
11718 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ATENDER A DIVISAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
GIOVANNA DE ARAUJO MOLTENI |
50285 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
GIOVANNI MORAIS DOS SANTOS |
51139 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUD. |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.643,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL E PRUDENTOPOLIS |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CAPANEMA E OUTRAS |
06/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, IBIPORA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/06/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 181412/2012 |
1,0 |
R$ 193,21 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
28/06/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ARAPONGAS, UMUARAMA E OUTRAS |
04/06/2012 |
21/05/2012 |
23/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
11/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Devolução |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
22/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 344,16 |
|
|
INES TIEMI HIRABAYASHI DE OLIVEIRA |
12624 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
20/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO DO SISTEMA DE REGISTRO |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE E IRETAMA |
18/06/2012 |
13/06/2012 |
16/06/2012 |
TRANSPORTE DE SERVIDOR DA ESEJE |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JAIR PEPPLOW |
14846 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA, MARINGA, LONDRINA E OUTRA |
04/06/2012 |
06/05/2012 |
11/05/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE JUDICIMED |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARILANDIA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 3.055,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
01/06/2012 |
05/06/2012 |
05/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA,CRUZEIRO DO OESTE E ENG. BELTRAO |
18/06/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 181412/2012 |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, CIANORTE, JACAREZINHO E OUTRA |
18/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
06/06/2012 |
20/05/2012 |
25/05/2012 |
TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM SERVICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E SAO JOAO |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 772,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, LONDRINA E UMUARAMA |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
30/05/2012 |
TRANSPORTE DO EXMO. SR. DES. GUILHERME L. GOMES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/06/2012 |
02/05/2012 |
02/05/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE JUDICIMED |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/06/2012 |
12/06/2012 |
14/06/2012 |
INSTLACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NO PREDIO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, SAO JOAO E PATO BRANCO |
25/06/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 4.027,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, CAMBE, SARANDI E OUTRAS |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA, CAPANEMA E OUTRAS |
06/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CASCAVEL, PONTA GROSSA, IPIRANGA E OUTRAS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, PEROLA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOÃO RICARDO ZACARQUIM SIQUEIRA |
51178 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TECNICO JUDICIARIO PARA ATIVIDADE EXTERNA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.000,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ARAPONGAS, UMUARAMA E OUTRAS |
04/06/2012 |
21/05/2012 |
23/05/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PITANGA E OUTRAS |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
11/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
11/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
13/06/2012 |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
14/06/2012 |
19/06/2012 |
19/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
25/06/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
28/06/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, IBIPORA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGOINHAS E OUTRAS |
22/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
KATIA CRISTINA BERGAMINI |
50663 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. EM ATIVIDADE |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LEANDRO JOSÉ VICENTI |
50613 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACATO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, REALEZA, CORONEL VIVIDA E OUTRA |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CORBELIA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LENISE MARIA REGIANI COSTA SILVESTRE |
7160 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
29/06/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ANALISTAS E TECNICOS JUDICIARIOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 1.944,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
12/04/2012 |
12/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/04/2012 |
17/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
19/04/2012 |
19/04/2012 |
PRESTAR SERVCOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
24/04/2012 |
24/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
22/05/2012 |
22/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
23/05/2012 |
23/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
21/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ATENDER A DIVISAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
01/06/2012 |
06/06/2012 |
10/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DE APOIO A DOACAO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
LUCIANE PELUSO |
10047 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
28/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PARTICIPAR DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRA DO SUL E CAMPINA DA LAGOA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
06/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
14/06/2012 |
12/06/2012 |
12/06/2012 |
REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.221,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PITANGA E OUTRAS |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
01/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
25/06/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CATANDUVAS, MATELANDIA, TOLEDO E OUTRAS |
28/06/2012 |
01/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ ERIVALDO CORREIA DE ANDRADE |
14627 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
28/06/2012 |
15/06/2012 |
15/06/2012 |
TRANSPORTE DA EX. DRA. DES. LENICE BODSTEIN |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
09/06/2012 |
VISTORIA, PLAQUEAMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ GABRIEL ESMANHOTO ALVES |
4353 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
20/06/2012 |
25/06/2012 |
27/06/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO RECURSOS REPETITIVOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 851,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
01/06/2012 |
05/06/2012 |
05/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
LAPA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
25/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MORRETES |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
20/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
VISTORIA DE IMOVEIS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
MATINHOS |
28/06/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/06/2012 |
02/07/2012 |
02/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ARAPONGAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
REVISAO ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E OUTRA |
18/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 3.610,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MARINGA |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA, GUARAPUAVA E OUTRA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TJPR |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCOS ABREU SILVESTRI |
50753 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
02/06/2012 |
ATUACAO COMO INSTRUTOR DA ESEJE |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.787,21 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
29/06/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
ENCONTRO REGIONAL SUL DO PROGRAMA VALORIZACAO |
2,5 |
R$ 724,55 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/06/2012 |
02/05/2012 |
03/05/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE JUDICEMED |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
MARCOS ROBERTO MARTINS |
15350 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA, GUARAPUAVA E OUTRA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TJPR |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL E PRUDENTOPOLIS |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
01/06/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
28/06/2012 |
26/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
28/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE PROCESSO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA REGINA DA CUNHA MAIA |
6066 |
R$ 1.284,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
06/06/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DE ADOCAO |
3,5 |
R$ 1.284,85 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 1.352,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
12/04/2012 |
12/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/04/2012 |
17/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
19/04/2012 |
19/04/2012 |
PRESTAR SERVCOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
24/04/2012 |
24/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
26/04/2012 |
26/04/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
08/05/2012 |
08/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
10/05/2012 |
10/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
11/05/2012 |
11/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
15/05/2012 |
15/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
17/05/2012 |
17/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
22/05/2012 |
22/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
23/05/2012 |
23/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
11/06/2012 |
29/05/2012 |
29/05/2012 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, GOIOERE, MAMBORE E OUTRAS |
13/06/2012 |
17/06/2012 |
22/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
29/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
MICHELLE ROVER BARBOSA |
51004 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
06/06/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPACAO NO ENAPA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, MAMBORE, IRETAMA E OUTRA |
18/06/2012 |
14/06/2012 |
16/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/06/2012 |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE VEICULO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
OCLAIR CORREIA DA SILVA |
10664 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/06/2012 |
18/05/2012 |
18/05/2012 |
ENTREGA DE VEICULO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
PAUL EDUARDO TEIXEIRA CAMPOS |
10994 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, LONDRINA, PEABIRU E OUTRAS |
04/06/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
VISTORIA TECNICA PARA RECEBIMENTO DE PERSIANAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CORBELIA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO ALEXANDRE VERBOSKI |
10740 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/06/2012 |
09/04/2012 |
10/04/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
VISTORIA DE IMOVEIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, GUARAPUAVA E OUTRA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
9,5 |
R$ 2.179,68 |
Pagamento |
IRETAMA, PRUDENTOPOLIS E UNIAO DA VITORIA |
29/06/2012 |
11/06/2012 |
23/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 211047/2012 |
3,0 |
R$ 688,32 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
24/05/2012 |
24/05/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 5.555,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, CAMBE, SARANDI E OUTRAS |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, PEROLA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PEROLA,TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
18/06/2012 |
21/05/2012 |
26/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SAO JOAO, PEABIRU, MARINGA E OUTRA |
28/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL ZORZI |
51263 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TECNICO JUDICIARIO P ATIVIDADE EXTERNA |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 2.499,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA DO MATERIAL |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
13/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Devolução |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
27/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CASCAVEL, TOLEDO, CAMPINA DA LAGOA E OUTRA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
ILHA DO MEL |
28/06/2012 |
02/07/2012 |
02/07/2012 |
LEVANTAMENTO DE PROJETO E QUANTITATIVO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
28/06/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA DE BENS DE INFORMATICA E MUDANCA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MAMBORE, IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
ESTATIZACOES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RENATA MARIA NEDOCHETKO CARLI |
51015 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
14/06/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
PARTICIPACAO DO APOIO A ADOCAO - ENAPA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, MATINHOS E PALMEIRA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 3.284,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
14/06/2012 |
29/05/2012 |
30/05/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO DE INSTALACAO DE TELEFONIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
9,5 |
R$ 2.179,68 |
Pagamento |
IRETAMA, PRUDENTOPOLIS E UNIAO DA VITORIA |
29/06/2012 |
11/06/2012 |
23/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 211047/2012 |
3,0 |
R$ 688,32 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 2.318,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, REALEZA, CORONEL VIVIDA E OUTRA |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
04/06/2012 |
28/05/2012 |
31/05/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
13/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
GUARATUBA |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
15/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
14/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Devolução |
MATELANDIA, CAPANEMA E CAMPINA DA LAGOA |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 869,45 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 1.805,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, MATINHOS E PALMEIRA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROBERTO CARLOS SALSA |
13171 |
R$ 1.738,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
04/06/2012 |
21/05/2012 |
24/05/2012 |
TRANSPORTE DOS JUIZES AUX. DA PRESIDENCIA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
CASCAVEL, PATO BRANCO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
04/06/2012 |
22/04/2012 |
27/04/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE DA JUDICEMED |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
RODRIGO ANTUNES LOPES |
14991 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/06/2012 |
08/04/2012 |
10/04/2012 |
II CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA MAGISTRADOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RODRIGO SALES SALOMÃO |
50873 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 3.194,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
25/06/2012 |
18/06/2012 |
29/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 3.194,13 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 2.608,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA DE BENS DE INFORMATICA E MUDANCA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
JACAREZINHO, PONTA GROSSA, CIANORTE E OUTRA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
07/06/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
IBIPORA |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
SUBSTITUICAO DE BENS PERMANENTES DA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E PEABIRU |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PARANAVAI E TERRA RICA |
14/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
RONALD ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA JR |
5266 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA DO MATERIAL |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Devolução |
CAMPINA GRANDE DO SUL |
06/06/2012 |
09/05/2012 |
09/05/2012 |
- VIAGEM A REGIAO METROPOLITANA INFERIOR A 8 HORAS |
|
R$ 138,88 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E SAO JOSE DOS PINHAIS |
29/06/2012 |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
22/06/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
ATENDER A DIVISAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
SAMUALDO FERREIRA DE MELO |
50462 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
04/06/2012 |
25/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
UMUARAMA |
29/06/2012 |
22/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 579,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE, LAPA E OUTRA |
18/06/2012 |
08/06/2012 |
08/06/2012 |
TRANSPORTE DA COMITIVA DO PRESIDENTE DO TJPR |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CORBELIA, MAMBORE E IRETAMA |
18/06/2012 |
14/06/2012 |
16/06/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO E PEABIRU |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
12/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PARANAVAI E TERRA RICA |
14/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
SERGIO ARMANDO TUOTO |
5408 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
14/06/2012 |
12/06/2012 |
12/06/2012 |
REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, PALMAS, LAPA E OUTRAS |
06/06/2012 |
28/05/2012 |
02/06/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
28/06/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
TRANSPORTE DO SERVIDOR DA ESEJE |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, UBIRATA, MAMBORE E OUTRAS |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
TEREZA MARIA MIRANDA |
7039 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
01/06/2012 |
06/06/2012 |
09/06/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO DE APOIO A ADOCAO |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
TESSIE ALMEIDA CARRARO |
14980 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA |
06/06/2012 |
07/06/2012 |
09/06/2012 |
PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE ADOCAO |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
BRASILIA |
14/06/2012 |
07/06/2012 |
10/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 206414/2012 |
1,0 |
R$ 368,40 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
06/06/2012 |
01/06/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/06/2012 |
26/05/2012 |
26/05/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
THIAGO AUGUSTO KANDA |
15134 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
CURITIBA |
18/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 210113/2012 |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
THIAGO DA CUNHA MEDEIROS |
10641 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
29/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SAO JOAO |
29/06/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
TIAGO DE PAULA ELIAS ZANOLLA |
50730 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/06/2012 |
10/06/2012 |
16/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE, LAPA E OUTRA |
14/06/2012 |
08/06/2012 |
08/06/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS DO PRESIDENTE DO TJ |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VANEUS RIBEIRO |
14495 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, UMUARAMA E LONDRINA |
04/06/2012 |
27/05/2012 |
29/05/2012 |
TRANSPORTE DO DES. JOSE CICHOCKI NETO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 458,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/06/2012 |
19/03/2012 |
19/03/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO ESEJE |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
04/06/2012 |
20/03/2012 |
20/03/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO ESEJE |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
04/06/2012 |
21/03/2012 |
21/03/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO ESEJE |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
04/06/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO ESEJE |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.932,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
06/06/2012 |
29/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
IBIPORA |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
SUBSTITUICAO DE BENS PERMANENTES DA COMARCA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, PALMAS, LAPA E OUTRAS |
06/06/2012 |
28/05/2012 |
02/06/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
IRETAMA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
09/06/2012 |
VISTORIA, PLAQUEAMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/06/2012 |
30/05/2012 |
30/05/2012 |
ATENDIMENTO A COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
28/06/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PART. DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
WALTER BARDUCO DE OLIVEIRA |
51001 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
04/06/2012 |
28/05/2012 |
01/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MAMBORE |
28/06/2012 |
18/06/2012 |
22/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 3.767,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/06/2012 |
31/05/2012 |
31/05/2012 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA DO MATERIAL |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAPONGAS, CAMBE, SARANDI E OUTRAS |
04/06/2012 |
04/06/2012 |
08/06/2012 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MATINHOS |
04/06/2012 |
01/06/2012 |
01/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
15/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CORBELIA E OUTRAS |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
23/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
GUARATUBA |
28/06/2012 |
25/06/2012 |
25/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
28/06/2012 |
26/06/2012 |
29/06/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
14/06/2012 |
11/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
9,5 |
R$ 2.179,68 |
Pagamento |
IRETAMA, PRUDENTOPOLIS E UNIAO DA VITORIA |
29/06/2012 |
11/06/2012 |
23/06/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 211047/2012 |
3,0 |
R$ 688,32 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE |
22/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Devolução |
MAMBORE |
27/06/2012 |
14/06/2012 |
15/06/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 416,63 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, URAI, IBIPORA E OUTRA |
11/06/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
28/06/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 3.888,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
04/06/2012 |
30/05/2012 |
03/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/06/2012 |
12/06/2012 |
14/06/2012 |
INSTLACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA NO PREDIO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
UMUARAMA |
18/06/2012 |
20/06/2012 |
24/06/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ -138,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CAMPO LARGO |
15/06/2012 |
02/05/2012 |
21/05/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 138,87 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 2.119,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, IMBITUVA, IRATI E OUTRAS |
11/06/2012 |
31/05/2012 |
02/06/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE IMPRESSORA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LARANJEIRA DO SUL E CAMPINA DA LAGOA |
11/06/2012 |
04/06/2012 |
06/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
TERRA BOA, COLORADO E SAO JOAO DO IVAI |
22/06/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
VISTORIA PARA REAPROVEITAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 315.288,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|