|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.059,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
BRASILIA-DF E SAO PAULO - SP |
30/07/2012 |
22/07/2012 |
24/07/2012 |
PARTICIPAR DE CURSO E DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA FUNDACAO GETULIO VARGAS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ADALTO PEDROSO DA ROCHA |
12189 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS, IRATI, TEIXEIRA SOARES E OUTRAS |
23/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 2.590,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, UBIRATA, MAMBORE E OUTRAS |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, CAMBARA E OUTRAS |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADENIR DA CRUZ GALLO |
7752 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
19/07/2012 |
03/07/2012 |
05/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAMENTO AO EXERCITO PARA DESTRUICAO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
09/07/2012 |
04/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 1.249,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
14/06/2012 |
14/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA NA COMERCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
23/02/2012 |
23/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/02/2012 |
29/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ADRIANA ACCIOLY GOMES MASSA |
9640 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
23/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
PLANEJAMENTO DA OPERACAO LITORAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA |
14648 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, MARIALVA, SARANDI E OUTRAS |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
REBOUCAS, MALLET E UNIAO DA VITORIA |
16/07/2012 |
26/06/2012 |
27/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NAS COMARCAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
AIRTON CASEMIRO COGENIEVSKI |
9369 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO DA CIDADE |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
AJAIR FREITAS WEBER |
11456 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
06/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALESSANDRA ALVES |
50349 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
30/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALESSANDRA BOICZUK ROSA |
14486 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENCAMINHAMENTO DAS ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LAPA, GUARAPUAVA, CASTRO E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, NOVA ESPERANCA E IBIPORA |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA E NOVA ESPERANCA |
12/07/2012 |
02/07/2012 |
07/07/2012 |
ENTERGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ALINOR DE PAULA |
14838 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
TRANSPORTE DE SERVIDOR DA ESEJE PARA MINISTRAR CURSO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
ALLAN SIMAS DE ALBUQUERQUE |
16133 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALMERINDO JOSE PEREIRA |
11476 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA, REALEZA, BARRACAO E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CATANDUVAS E QUEDAS DP IGUACU |
09/07/2012 |
19/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CORBELIA, FORMOSA DO OESTE E ASSIS CHATEAUBRIAND |
16/07/2012 |
05/07/2012 |
06/07/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON E TOLEDO |
16/07/2012 |
02/07/2012 |
03/07/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ALTINO GRANELA JÚNIOR |
12349 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDERSON FERNANDES VIEIRA |
51081 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE, ENTREGA DA REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ROLANDIA, PORECATU E OUTRAS |
16/07/2012 |
26/06/2012 |
27/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NAS COMARCAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANDRÉ GOMES DE SOUZA |
15181 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, ANTONINA, MATINHOS E OUTRAS |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E ATENDIMENTOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
BARBARA LUCIA TIRADENTES DE SOUZA |
50941 |
R$ 3.333,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PORECATU |
19/07/2012 |
08/07/2012 |
21/07/2012 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA SERVIDORES DAS COMARCAS |
12,0 |
R$ 3.333,00 |
|
|
BERNARDO PINHÓN BECHTLUFFT |
15246 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
BRUNO FERNANDO GASPAROTTO |
13687 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIACAO E MEDIACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
BRUNO RODOLPHO VIDAL |
50506 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CARLOS BENEDITO ROSA |
7476 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE, ENTREGA DA REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 7.360,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
06/07/2012 |
01/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
26,5 |
R$ 7.360,38 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
CARLOS RAFAEL ZACHARIAS |
13166 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, PRUDENTOPOLIS, GUARAPUAVA E OUTRA |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
CARLY URBIETA MARTINS |
13946 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
06/07/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
REUNIAO PARA INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
12/07/2012 |
03/07/2012 |
05/07/2012 |
SUBSTITUICAO DE VEICULO |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
06/07/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
MINISTRAR CURSOS DE FORMACAO INICIAL AOS SERVIDORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
09/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
MINISTRAR CURSOS DE FORMACAO INICIAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
PRUDENTOPOLIS |
12/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.527,63 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.255,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
05/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE E OUTRAS |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CESAR AUGUSTO ROSA DO PRADO |
9667 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 5.416,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
08/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
|
|
CLEVERLY JULIANE JUSTUS ZIELINSKI |
50987 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
CLEVERSON ROGERIO ALVES |
14728 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/07/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ENTREGA DE ARMAS NO EXERCITO DE GUAIRA PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, PALMAS E MANGUEIRINHA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, CHOPINZINHO, BARRACAO E OUTRA |
09/07/2012 |
25/06/2012 |
26/06/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
SAO JOAO |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALAR OS EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DA NOVA COMARCA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/07/2012 |
05/07/2012 |
05/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARINGA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
REUNIAO PARA INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CLODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, PITANGA E PALMITAL |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 1.663,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
12/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
19/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA FUNDACAO GETULIO VARGAS |
1,5 |
R$ 552,60 |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 3.749,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, MAMBORE, TERRA BOA E OUTRAS |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, MAMBORE, UMUARAMA E OUTRA |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
25/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DANILO KOVALECHYN |
13002 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CUIABA-MT |
02/07/2012 |
04/07/2012 |
06/07/2012 |
I ENCONTRO DE TECNOLOGIA DO COLEGO NACIONAL DE CORREGEDORES |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 5.138,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBRA E OUTRAS |
04/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
08/07/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
19/07/2012 |
VERIFICACAO DE QUEDA DE ENERGIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
11/07/2012 |
DESLOCAMENTO A COMARCA PARA CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
23/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
PLANEJAMENTO DA OPERACAO LITORAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
EDICEIA APARECIDA JORDANO SILVA |
7987 |
R$ 833,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
23/02/2012 |
23/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/02/2012 |
29/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
09/07/2012 |
04/07/2012 |
06/07/2012 |
ENTREGA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA, DOIS VIZINHOS, CHOPINZINHO E OUTRAS |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
12/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
ICARAIMA, XAMBRE, PALOTINA E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ELAINE GLASSE GARCIA PRIOLI |
9056 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ESIO LUIS RASCH |
14870 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
CURSO TREINAMENTO/CAPACITACAO DE MEDIADORES E CONCILIADORES |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
EVERTON PASSOS |
15054 |
R$ 2.499,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
FABIANA NADAL |
14819 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
04/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO APARECIDO TIRONI |
50294 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
09/07/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, TERRA ROXA, PEROLA E OUTRA |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOVAS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
FAUSTO MAZETO |
9653 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
23/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA TAVARES MILANEZI |
10315 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
FERNANDO MAURICIO RODRIGUES VAZ |
9692 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
23/07/2012 |
17/04/2012 |
27/04/2012 |
PARTICIPAR DO MULTIRAO DO TRIBUNAL DO JURO DE COLOMBO |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
FRANCISCO CHERBISKI |
51296 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/07/2012 |
10/06/2012 |
15/06/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GABRIELA HORNY TRENTO |
14266 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIACAO E MEDIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GENERVAL APARECIDO PECORAL |
10672 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, MARINGA E OUTRA |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
GENTIL SUTIL DE OLIVEIRA JUNIOR |
13591 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES, ANTONINA, MATINHOS E OUTRAS |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E ATENDIMENTOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
12/07/2012 |
03/07/2012 |
07/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
30/06/2012 |
NINISTRAR TREINAMENTO NA COMARCA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
GILMAR FOSTINONI |
8817 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, CASTRO, CORNELIO PROCOPIO E OUTRAS |
23/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.027,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU E IBAITI |
30/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
GUILHERME GOERCK CONFORTIN |
50271 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GUSTAVO MALAQUIAS DE PAULA |
10713 |
R$ 7.360,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
06/07/2012 |
01/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
26,5 |
R$ 7.360,38 |
|
|
HELENA APARECIDA STEPHAN MORO |
14414 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
IRINEU GOVEIA |
7196 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
23/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 3.731,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RESERVA, TIBAGI, PONTA GROSSA E OUTRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JAIME LAURO GARCIA |
12001 |
R$ 1.738,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA, MANDAGUACU, COLORADO E OUTRAS |
23/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
MATELANDIA, MEDIANEIRA, SAO MIGUEL DO IGUACU E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, ALTONIA, IPORA E OUTRAS |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JAISON RENAN RUCINSKI |
51023 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
30/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM MEDIACAO JUDICIAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E MARILANDIA DO SUL |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.777,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
06/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
09/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, UNIAO DA VITORIA, RIO NEGRO E OUTRAS |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
12/07/2012 |
PARITICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
30/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO DE FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
06/07/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 4.250,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, DOIS VIZINHOS E OUTRAS |
04/07/2012 |
08/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ANDIRA, CAMBARA, JACAREZINHO E OUTRAS |
12/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE E OUTRAS |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ASSAI, LONDRINA E IBIPORA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
12/07/2012 |
03/07/2012 |
07/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
12/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.246,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS-SC |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE |
1,5 |
R$ 552,60 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, PARANAVAI E OUTRAS |
19/07/2012 |
10/07/2012 |
12/07/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JOSE ROBERTO SALVADORI FILHO |
14464 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
12/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
EFETUADA A REMESSA DE ARMAS PARA O EXERCICIO NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.222,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
13/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 555,50 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.749,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, MAMBORE, TERRA BOA E OUTRAS |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, MAMBORE, UMUARAMA E OUTRA |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
25/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES |
13869 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO E MEDIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
JULIANO AUGUSTO SCHINEMANN |
12626 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.461,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
02/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
05/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
IRATI, REBOUCAS, MALLET E OUTRA |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
16/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.305,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBRA E OUTRAS |
04/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
18/07/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU E IBAITI |
30/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
16/07/2012 |
18/06/2012 |
18/06/2012 |
MINISTRACAO DO CURSO DE FORMACAO PARA NOVOS TEC. JUDICIARIOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
12/07/2012 |
10/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
19/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
19/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 2.360,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
19/07/2012 |
31/05/2012 |
10/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS SEMPRE QUE NECESSARIO JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS DA COMARCA |
8,5 |
R$ 2.360,88 |
|
|
LISSA CRISTINA PIMENTEL NAZARETH FERENC |
13953 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
MINISTRAR O MODULO INFNCIA E JUVENTUDE |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
LOURIVAL MARIANO DA SILVA |
13458 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/07/2012 |
27/06/2012 |
27/06/2012 |
ENCAMINHAMENTO DA REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA E CATANDUVAS |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
16/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ASSAI, LONDRINA E IBIPORA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, CHOPINZINHO, BARRACAO E OUTRA |
09/07/2012 |
25/06/2012 |
26/06/2012 |
ENTREGA DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
09/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MORRETES |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 2.360,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
FOZ DO IGUACU, LONDRINA, CONGONHINHAS E OUTRA |
11/07/2012 |
03/07/2012 |
08/07/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 555,50 |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LONDRINA E CONGONHINHAS |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
19/07/2012 |
VERIFICACAO DE QUEDA DE ENERGIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MANOELLA DE CARVALHO ONTIN HEY KUNZE |
51331 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
24/07/2012 |
03/07/2012 |
11/07/2012 |
DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
25/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA TAREFA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
MARCEL TULIO |
51007 |
R$ 2.222,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
13/07/2012 |
20/06/2012 |
11/07/2012 |
EQUIPE DESIGNADA PARA FORCA-TAREFA, EM REGIME DE MUTIRAO |
8,0 |
R$ 2.222,00 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCARIA E PALMEIRA |
19/07/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GOIOERE, CORBELIA, TOLEDO E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCELO FERREIRA |
7461 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO |
06/07/2012 |
22/06/2012 |
22/06/2012 |
FORNECIMENTO E ENTREGA DE LAMPADAS NO PREDIO DO FORUM |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |
13794 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCIA PERPETUA DE MOURA SERENA VIEIRA |
6732 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCO VINICIUS SANTANA |
50333 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAMENTO AO MINISTERIO DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA, WENCESLAU BRAZ, JOAQUIM TAVORA E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
05/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCOS RODRIGO MAICHAKI |
13299 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
03/07/2012 |
03/07/2012 |
ENCAMINHAMENTO DAS ARMAS APREENDIDAS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
23/07/2012 |
19/07/2012 |
20/07/2012 |
PLANEJAMENTO DA OPERACAO LITORAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIANA PISACCO CORDEIRO |
14117 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL PARA INSTRUTORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 2.360,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
19/07/2012 |
31/05/2012 |
10/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS SEMPRE QUE NECESSARIO JUNTO A VARA DA INFANCIA, JUVENTUDE E ANEXOS DA COMARCA |
8,5 |
R$ 2.360,88 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, CAMBARA, JACAREZINHO E OUTRAS |
12/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
IRATI, REBOUCAS, MALLET E OUTRA |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
13/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
MAURO TROIANO |
10256 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
28/06/2012 |
TREINAMENTO EM CONCILIACOES DE PRECATORIOS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 972,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
06/07/2012 |
29/06/2012 |
01/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, CAMBARA E OUTRAS |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MERCEDES DA SILVA PROHMANN |
8258 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MIRIAM BATISTA BENEDITO |
13733 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/07/2012 |
01/07/2012 |
02/07/2012 |
ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DA ENASP |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIRIUVA, JACAREZINHO, ROLANDIA E OUTRAS |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, PALMEIRA, CASTRO E OUTRA |
30/07/2012 |
17/07/2012 |
20/07/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 1.802,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLONIANOPOLIS-SC |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
29/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR |
1,5 |
R$ 552,60 |
Pagamento |
LONDRINA E APUCARANA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA |
12/07/2012 |
09/07/2012 |
10/07/2012 |
ENTREGA DE OFICIOS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, NOVA ESPERANCA E IBIPORA |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
LONDRINA E NOVA ESPERANCA |
12/07/2012 |
02/07/2012 |
07/07/2012 |
ENTERGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULO SERGIO MOCELIN |
7179 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, NOVA LONDRINA, SERTANOPOLIS E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, TERRA ROXA, PEROLA E OUTRA |
09/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NOVAS |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.582,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
COLORADO, PARANACITY, MANDAGUACU E OUTRA |
25/07/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
08/07/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, MARINGA E OUTRA |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RAFAEL ZORZI |
51263 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/07/2012 |
26/06/2012 |
26/06/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, ASSAI, URAI E OUTRAS |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Devolução |
MAMBORE, IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
27/07/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 193,21 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA E APUCARANA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, CHOPINZINHO E OUTRAS |
25/07/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
LAPA, GUARAPUAVA, CASTRO E OUTRAS |
30/07/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RICARDO WORM BECKMANN |
50955 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
28/07/2012 |
PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LONDRINA E APUCARANA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ROBSON JORGE DA VEIGA |
50638 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
31/07/2012 |
31/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALAR OS EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DA NOVA COMARCA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
RODRIGO SALES SALOMÃO |
50873 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
30/07/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 5.416,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
08/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E MARECHAL CANDIDO RONDON |
12/07/2012 |
02/07/2012 |
07/07/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
MARINGA, ASSAI, URAI E OUTRAS |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, SAO JOAO DO IVAI, BARBOSA FERRAZ E OUTRA |
09/07/2012 |
19/06/2012 |
20/06/2012 |
SUBSTITUICAO DAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL, SANTA FE, COLORADO E OUTRA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
SUBSTITUICAO DAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, ALTO PARANA, NOVA ESPERANCA E OUTRA |
16/07/2012 |
27/06/2012 |
28/06/2012 |
PROMOVER A SUBSTITUICAO DAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
19/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
ATENDER A SOLICITACAO DA DIRECAO DO FORUM |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ROSILÉIA BRUNIERA |
5459 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/07/2012 |
04/07/2012 |
04/07/2012 |
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE, ARAUCARIA E PALMEIRA |
19/07/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, SAO JOAO DO IVAI, BARBOSA FERRAZ E OUTRA |
09/07/2012 |
19/06/2012 |
20/06/2012 |
SUBSTITUICAO DAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CENTENARIO DO SUL, SANTA FE, COLORADO E OUTRA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
SUBSTITUICAO DAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, ALTO PARANA, NOVA ESPERANCA E OUTRA |
16/07/2012 |
27/06/2012 |
28/06/2012 |
PROMOVER A SUBSTITUICAO DAS MULTIFUNCIONAIS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 7.529,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
08/07/2012 |
27/07/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI NAS VARAS CIVEIS |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
09/07/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
4,0 |
R$ 917,76 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS |
09/07/2012 |
02/07/2012 |
06/07/2012 |
TERINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
4,0 |
R$ 917,76 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
11/07/2012 |
DESLOCAMENTO A COMARCA PARA CONFIGURACAO DA REDE CORPORATIVA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SILVIO RICARDO FERNANDES |
8895 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIACAO JUDICIAL PARA INSTRUTORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
SÔNIA MARA FLORIANI MARQUES |
15224 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
02/07/2012 |
APRESENTACAO DE PROJETO PARA O NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, UBIRATA, MAMBORE E OUTRAS |
06/07/2012 |
25/06/2012 |
30/06/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, TERRA BOA E GUAIRA |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
12/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 555,50 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, TELEMACO BORBA E TIBAGI |
09/07/2012 |
18/06/2012 |
19/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
REBOUCAS, MALLET E UNIAO DA VITORIA |
16/07/2012 |
26/06/2012 |
27/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS NAS COMARCAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 1.249,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
14/06/2012 |
14/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA NA COMERCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
23/02/2012 |
23/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
21/06/2012 |
21/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/02/2012 |
29/02/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
06/07/2012 |
28/06/2012 |
28/06/2012 |
DESIGNACAO ATENDIMENTO UMA VEZ POR SEMANA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
08/03/2012 |
08/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
15/03/2012 |
15/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
22/03/2012 |
22/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE, NOVA AURORA, JESUITAS E OUTRA |
19/07/2012 |
29/03/2012 |
29/03/2012 |
DESIGNACAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VALDIR MAZZI MALDI JUNIOR |
15117 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
30/07/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
ACOMPANHAR ENVIO DE ARMAS PARA O EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, SAO JOAO, PATO BRANCO E OUTRO |
06/07/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MARINGA, NOVA ESPERANCA, PARANAVAI E OUTRAS |
19/07/2012 |
10/07/2012 |
12/07/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
VANESSA LESSA PELICEO TASSI |
51072 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/07/2012 |
22/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES EM CONCILIACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 2.324,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E MARECHAL CANDIDO RONDON |
12/07/2012 |
02/07/2012 |
07/07/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
CASTRO, LONDRINA, MARINGA E OUTRAS |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO, LONDRINA, MARINGA E OUTRAS |
30/07/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VINICIUS ANDRE BUFALO |
14528 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
19/07/2012 |
23/07/2012 |
24/07/2012 |
PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA FUNDACAO GETULIO VARGAS |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
VITOR REZENDE DELAZARI OLIVEIRA |
8984 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
30/07/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
30/07/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICAR CONDICOES DOS DOIS FORUNS, O NOVO E O VELHO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WALTER BARDUCO DE OLIVEIRA |
51001 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO |
16/07/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO AOS SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SAO JOAO |
19/07/2012 |
25/06/2012 |
29/06/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO AOS SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 4.166,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
06/07/2012 |
03/07/2012 |
06/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
06/07/2012 |
02/07/2012 |
02/07/2012 |
APRESENTACAO DE PROJETO PARA O NOVO FORUM |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
16/07/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRA |
16/07/2012 |
11/07/2012 |
13/07/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, MAMBORE, UMUARAMA E OUTRA |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
30/07/2012 |
24/07/2012 |
27/07/2012 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
30/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
09/07/2012 |
21/06/2012 |
22/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CATANDUVAS E QUEDAS DP IGUACU |
09/07/2012 |
19/06/2012 |
20/06/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
CORBELIA, FORMOSA DO OESTE E ASSIS CHATEAUBRIAND |
16/07/2012 |
05/07/2012 |
06/07/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PALOTINA, MARECHAL CANDIDO RONDON E TOLEDO |
16/07/2012 |
02/07/2012 |
03/07/2012 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
09/07/2012 |
15/07/2012 |
20/07/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LONDRINA |
25/07/2012 |
29/07/2012 |
03/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 9.165,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
09/07/2012 |
11/06/2012 |
29/06/2012 |
DESIGNACAO |
13,5 |
R$ 3.749,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
09/07/2012 |
02/07/2012 |
31/07/2012 |
DESIGNACAO |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA E CATANDUVAS |
19/07/2012 |
09/07/2012 |
14/07/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 278.968,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|