|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.944,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, AMPARE E FOZ DO IGUACU |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
03/08/2012 |
VISITAR AS COMARCAS E RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SARANDI, MANDAGUARI, LONDRINA E OUTRA |
21/08/2012 |
16/08/2012 |
17/08/2012 |
PARTICIPACAO DA SOLENIDADE DE INSTALACAO DE VARAS E VISITA AOS FORUNS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, PRUDENTOPOLIS E IPIRANGA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
INSTALACAO DE VARA E FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, TOLEDO, E OUTRAS |
31/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
VERIFICACAO DO ANDAMENTO DAS OBRAS NOS FORUNS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA, UNIAO DA VITORIA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
22/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA, PLAQUEAMENTO E ENTREGAS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.741,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
CASCAVEL, FRANCISCO BELTRAO E FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 833,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO E TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
01/08/2012 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS E PROVIDENCAR A MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
08/08/2012 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS E PROVIDENCIAR A MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,0 |
R$ 555,50 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, MAGUEIRINHA E OUTRA |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, GUARAPUAVA, CASTRO E OUTRAS |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
09/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
30/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ALEXANDRE FIORI DOS REIS |
51158 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, SARANDI, MARINGA E OUTRA |
21/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
Devolução |
MAMBORE, IRETAMA E PRUDENTOPOLIS |
21/08/2012 |
11/06/2012 |
16/06/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 193,21 |
|
|
ALINE CRISTINA CARTA |
50840 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE-PE |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO NO SEMINARIO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RECIFE-PE |
22/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
DIFERENCA DE DIARIA COM ACRESCIMO POR MOTIVO DE VIAGEM FORA DO ESTADO |
5,5 |
R$ 498,57 |
|
|
ALLAN ROBERT BAIAK LACERDA |
50241 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
31/08/2012 |
21/08/2012 |
22/08/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA VARA DE FAMILIA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ALVINO GOMES |
6954 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
02/08/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 2.222,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO A FIM DE PROMOVER A MUDANCA FISICA DO FORUM DA COMARCA |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO A FIM DE PROMOVER A MUDANCA FISICA DO FORUM |
3,0 |
R$ 833,25 |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
10/09/2012 |
11/09/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA A FIM DE PROMOVER MUDANCA FISICA DO FORUM |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANGELA MARISA GOSLAR |
7051 |
R$ 1.892,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE-PE |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
SEMINARIO E CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.892,88 |
|
|
ANTONIO CARLOS JOSEFCZAK |
7185 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, PRUDENTOPOLIS E IPIRANGA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
INSTALACAO DE VARA E FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, TOLEDO, E OUTRAS |
31/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
VERIFICACAO DO ANDAMENTO DAS OBRAS NOS FORUNS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ANTONIO FRANCISCO GOMES |
7205 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
ARIOVALDO ALBINI |
5730 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
BARBARA LUCIA TIRADENTES DE SOUZA |
50941 |
R$ 2.916,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
21/08/2012 |
12/08/2012 |
19/08/2012 |
MINISTRAR O MODULO PROCESSO E PROCEDIMENTOS EM VARA DE FAMILIA |
7,5 |
R$ 2.083,13 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
MINISTRAR O MODULO - INFANCIA E JUVENTUDE |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
Devolução |
TELEMACO BORBA |
31/08/2012 |
12/08/2012 |
19/08/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 277,75 |
|
|
BEATRIZ SCHMIDT |
51333 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/08/2012 |
16/08/2012 |
16/08/2012 |
PARTICIPAR DA PALESTRA - A VIOLENCIA, OS CONCEITOS RELACIONADOS, SUAS CAUSAS E CONSEQUENCIAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
BRUNO MARÇAL ZAGATO |
50921 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CARLOS ALEXANDRE PACHECO |
50633 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
07/08/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 8.054,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
24/08/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDII |
9,5 |
R$ 2.638,63 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
22/08/2012 |
26/08/2012 |
14/09/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI PARA AS VARAS CIVEIS |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
|
|
CARLOS ROBERTO PEREIRA DE MORAIS |
8607 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FOMARCAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
CATIANA WLADYKA CHARNEY |
5033 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
22/08/2012 |
26/08/2012 |
PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA E I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CECILIO BETT |
9571 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
14/08/2012 |
12/07/2012 |
14/07/2012 |
VERIFICACAO DO VEICULO QUE ESTAVA EM CONCERTO NA COMARCA |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 3.888,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/08/2012 |
20/06/2012 |
22/06/2012 |
PARTICIPACAO DO MUTIRAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
31/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/08/2012 |
09/07/2012 |
13/07/2012 |
PARTICIPACAO DO MUTIRAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/08/2012 |
16/07/2012 |
20/07/2012 |
PARTICIPACAO DO MUTIRAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/08/2012 |
23/07/2012 |
27/07/2012 |
PARTICIPACAO DO MUTIRAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
PARTICIPACAO DO MUTIRAO DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.449,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
10/08/2012 |
09/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PALMITAL E OUTRAS |
10/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
31/08/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 2.409,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
31/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, TOLEDO E OUTRAS |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO, LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES E DE NECESSIDADES PARA INSTALACAO DE NOVA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
20/08/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
29/08/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CHARLES HASS |
50651 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
16/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
ACOMPANHAR A REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
CHRISTIANE VON DER OSTEN |
51243 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CIBELE GUIDINI ANGELI |
13180 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
21/08/2012 |
07/08/2012 |
10/08/2012 |
PROJETO EFICIENCIA - CNJ |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR |
13269 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
29/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
CLAUDINEY FERNANDES LOPES |
8608 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FOMARCAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 5.621,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E SARANDI |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
31/08/2012 |
IMPLANTACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI E SICC |
24,5 |
R$ 5.621,28 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MARINGA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
REUNIAO DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, AMPARE E FOZ DO IGUACU |
14/08/2012 |
02/08/2012 |
03/08/2012 |
VISITAR AS COMARCAS E RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, PRUDENTOPOLIS E IPIRANGA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
INSTALACAO DE VARA E FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS DO SUL, TOLEDO, E OUTRAS |
31/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
VERIFICACAO DO ANDAMENTO DAS OBRAS NOS FORUNS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 1.388,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/08/2012 |
27/07/2012 |
27/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
VISTORIA EM EDIFICACAO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
14/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
VISTORIA DE TERRENO E APROVACAO DE PROJETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
31/08/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
31/08/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
27/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEBORAH ROBERTO MESADRI |
7509 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
11/08/2012 |
ACOMPANHAR A BACHAREL SILVIA FRAGA NO PROJETO EFICIENCIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
31/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
COORDENCAO DO PROJETO EFICIENCIA E REVISAO CALCULOS DE PROCESSOS DE EXECUCOES PENAIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DELBA SILVA MARTINS |
8364 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
21/08/2012 |
07/08/2012 |
10/08/2012 |
PROJETO EFICIENCIA - CNJ |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.777,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E MANDAGUARI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO ESTRUTURAL PARA O FORUM |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
29/08/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
VISTORIA DE TERRENO E APROVACAO DE PROJETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
30/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MATINHOS |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 4.250,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, COLORADO E OUTRAS |
03/08/2012 |
05/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, CIDADE GAUCHA E OUTRAS |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURAO E OUTRAS |
21/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
29/08/2012 |
02/09/2012 |
07/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
REMANEJAMENTO DE RAMAIS E INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EDIVALDO ANTONIO MENDES SILVA |
12979 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO E TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
01/08/2012 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS E PROVIDENCAR A MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
08/08/2012 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS E PROVIDENCIAR A MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,0 |
R$ 555,50 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
29/08/2012 |
INSTALACAO DE KIT DE AUDIENCIA PARA VARA DA INFANCIA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, MANOEL RIBAS, IRETAMA E OUTRAS |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDSON ALEXANDRE CORREIA |
51445 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
EDUARDO CARDOSO DE SA |
50737 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
01/08/2012 |
REMESSA DAS ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 1.056,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO |
14/08/2012 |
12/07/2012 |
14/07/2012 |
VERIFICACAO DO VEICULO QUE ESTAVA EM CONCERTO NA COMARCA |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
LONDRINA |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ENVIO DE 2 VEICULOS PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS 2 |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ELAINE CRISTINA CHIQUITO |
15040 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
COMPARECER AO CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUDICIARIOS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
31/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
CURSO DE FORMACAO AOS NOVOS SERVIDORES DA 4VARA CRIMINAL |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
ELUIR PEREIRA DUARTE FILHO |
9876 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, FAXINAL, MANOEL RIBAS E OUTRAS |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS TERCEIRO |
14993 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.255,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, COLORADO E OUTRAS |
03/08/2012 |
05/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRNADE E RIO NEGRO |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
31/08/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, FRANCISCO BELTRAO E FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
FABIO FRANCIS CAMPIGOTTO |
11002 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
22/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
ENTREGA DE ARMAS, MUNICOES E ACESSORIOS AO COMANDO DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FABIO SHINOHARA |
51145 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
FERNANDO CESAR BEDIN |
14155 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
14/08/2012 |
10/07/2012 |
10/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
FLÁVIA FRANCIELE GOUVÊA DE LIMA |
51181 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
10/08/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
ENTREGA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA, UNIAO DA VITORIA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
22/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA, PLAQUEAMENTO E ENTREGAS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 7.825,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
17/08/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
10,5 |
R$ 2.409,12 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
22/08/2012 |
26/08/2012 |
14/09/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI PARA AS VARAS CIVEIS |
19,5 |
R$ 5.416,13 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 6.418,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, JANDAIA DO SUL, MANDAGUARI E OUTRAS |
02/08/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
IPIRANGA E LAPA |
02/08/2012 |
24/07/2012 |
25/07/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
02/08/2012 |
03/07/2012 |
10/07/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 259207/2012 |
3,0 |
R$ 833,25 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
29/07/2012 |
07/08/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA |
9,5 |
R$ 1.835,50 |
Pagamento |
FAXINAL, APUCARANA, ARAPONGAS E OUTRAS |
31/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
EM VIRTUDE DA EXTENSAO DA ROTA E QUANTIDADE DE PLAQUETAS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GERSON FERNANDES DA COSTA |
50065 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
29/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ACOMPANHAR REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
21/08/2012 |
16/08/2012 |
17/08/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO NA COMARCA EM VIRTUDE DA INSTALACAO DA 2VARA DE FAMILIA E 4 VARA CRIMINAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
GILMAR FOSTINONI |
8817 |
R$ 1.249,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
07/08/2012 |
03/08/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA, GUARAPUAVA, CASTRO E OUTRAS |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
09/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 7.221,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
GUARATUBA |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
16/08/2012 |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
08/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
IRETAMA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
GUENITH DOS SANTOS DA SILVA |
50954 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GUILHERME DE GEUS |
14677 |
R$ 3.018,99 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, JANDAIA DO SUL, MANDAGUARI E OUTRAS |
02/08/2012 |
16/07/2012 |
21/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FORMOSA DO OESTE, UMUARAMA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
EM VIRTUDE DA EXTENSAO DA ROTA E QUANTIDADE DE PLAQUETAS |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
GUILHERME FINI PEIXOTO |
50392 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
31/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
GUSTAVO MALAQUIAS DE PAULA |
10713 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 2.237,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
22/08/2012 |
26/08/2012 |
01/09/2012 |
PARTICIPACAO NO CURSO PROGRAMA DE CAPACITACAO ITIL V3 EXPERT - MODULOS INT. RCV E OSA |
6,5 |
R$ 2.237,04 |
|
|
ILMO ARAUJO DE LIMA |
13234 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 966,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ICARAIMA, XAMBRE, PALOTINA E OUTRAS |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
29/08/2012 |
ENTREGA DE VEICULO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
JAIR GONÇALVES DA CRUZ |
14818 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ENTREGA DE ARMAS APREENDIADAS DESTINADAS A DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 2.222,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO A FIM DE PROMOVER A MUDANCA FISICA DO FORUM DA COMARCA |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO A FIM DE PROMOVER A MUDANCA FISICA DO FORUM |
3,0 |
R$ 833,25 |
Pagamento |
PORECATU |
31/08/2012 |
10/09/2012 |
11/09/2012 |
DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUSTICA A FIM DE PROMOVER MUDANCA FISICA DO FORUM |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.222,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MORRETES |
21/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MALLET E PORTO UNIAO-SC |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
08/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
31/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO NA VARA DE FAZENDA PUBLICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
08/08/2012 |
VERIFICACAO E LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA PINTURA DO PREDIO DO FORUM |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DO HALL E GABINETES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JORGE MARTINS DOS SANTOS |
7298 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
APUCARANA |
29/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 1.545,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE, ROLANDIA, ARAPONGAS E OUTRAS |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
RIBEIRAO CLARO, CARLOPOLIS, CAMBARA E OUTRAS |
16/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 3.345,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO, CORONEL VIVIDA, MALLET E OUTRAS |
02/08/2012 |
22/07/2012 |
26/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, ROLANDIA, APUCARANA E OUTRA |
02/08/2012 |
03/07/2012 |
10/07/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 259207/2012 |
3,0 |
R$ 833,25 |
Pagamento |
MALLET, IRATI, PONTA GROSSA E OUTRAS |
29/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.463,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JOSE LUIZ MICCELLI |
10866 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO, LAPA, SAO JOAO DO TRIUNFO E OUTRA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS PARA DESTRUICAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.527,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
16/08/2012 |
31/07/2012 |
02/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
16/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUARI E SARANDI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 4.860,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, SAO JOAO E OUTRAS |
08/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA, FISCALIZACAO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, REBOUCAS, PRUDENTOPOLIS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO, VISTORIA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
29/08/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
IRETAMA, CIANORTE, LOANDA E OUTRAS |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
VISTORIA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.018,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
31/07/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
03/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
10/08/2012 |
09/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PALMITAL E OUTRAS |
10/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
20/08/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
29/08/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
31/08/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRNADE E RIO NEGRO |
31/08/2012 |
03/09/2012 |
03/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
31/08/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
KAREN DE ALMEIDA BARROS MORÃO |
50046 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/08/2012 |
01/08/2012 |
04/08/2012 |
PARTICIPACAO EM CONGRESSO COM TEMAS DE PSICOLOGIA JURIDICA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
KARINA CAVALCANTE ALEXANDRE |
50474 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.582,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
08/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
KELEN CRISTINA GALEGO |
50783 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE-PE |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO NO SEMINARIO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RECIFE-PE |
22/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
DIFERENCA DE DIARIA COM ACRESCIMO POR MOTIVO DE VIAGEM FORA DO ESTADO |
5,5 |
R$ 498,57 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA |
02/08/2012 |
27/06/2012 |
29/06/2012 |
CURSO PREPARATORIO PARA NOVOS SERVIDORES DO OFICIO DISTRIBUIDOR |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
IRETAMA |
02/08/2012 |
16/07/2012 |
18/07/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS PARA NOVOS SERVIDORES |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEANDRO LAUFFER |
13512 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
22/08/2012 |
12/08/2012 |
16/08/2012 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 3.194,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, MAGUEIRINHA E OUTRA |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E PALMAS |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEONARDO BUENO DO PRADO |
50532 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA HELENA, FOZ DO IGUACU, LARANJEIRAS DO SUL E OUTRAS |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
UMUARAMA, CASCAVEL, PALMAS E OUTRAS |
31/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
|
|
LETICIA DE MELO FARIA |
12868 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
13/08/2012 |
PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS DE CONCILIACAO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
LILIAN IGNES VARGAS MARTINS COLACO |
7024 |
R$ 1.666,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
13/07/2012 |
13/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
23/07/2012 |
23/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
24/07/2012 |
24/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
25/07/2012 |
25/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUCIANO ALEXANDRE PEROLA |
6835 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARMELEIRO, CORONEL VIVIDA, MALLET E OUTRAS |
02/08/2012 |
22/07/2012 |
26/07/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CANTAGALO, MALLET E IMBTUVA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES E ENTREGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LUIS CESAR PAULUK GERBASI |
14359 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
01/08/2012 |
REMESSA DAS ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIS EDUARDO VAZ |
51390 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, CAMPINA DA LAGOA, CAMPO MOURAO E OUTRAS |
21/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 4.244,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
02/08/2012 |
04/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
29/08/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
GUARATUBA |
31/08/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
31/08/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ FERNANDO MADEIRA |
10271 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DO HALL E GABINETES |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MACEIO-AL |
16/08/2012 |
21/08/2012 |
23/08/2012 |
APRESENTACAO DAS CONCLUSOES DOS I E II ENCONTROS DE TRABALHOS DA COMISSAO DE TEC. DO ENCOGE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL |
07/08/2012 |
02/08/2012 |
02/08/2012 |
VISTORIA EM EDIFICACAO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MORRETES |
21/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZA DE FARIA PADILHA |
16048 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
02/08/2012 |
16/07/2012 |
22/07/2012 |
TREINAMENTO PARA OS TECNICOS E ANALISTAS DO 1GRAU DE JURISDICAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 1.249,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO CLARO E LONDRINA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
07/08/2012 |
VISTORIA ELETRICA PARA AR CONDICIONADO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
CONGONHINHAS, IBAITI E IBIPORA |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
21/08/2012 |
VISTORIA DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CONGONHINHAS, IBAITI E IBIPORA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
22/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 323743/2012 |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
MAIRA BRANDÃO BENEDITO |
14984 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
26/08/2012 |
PARTICIPACAO DO XIV ENCONTRO BRASILEIRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 833,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL, RIO BRANCO DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
31/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
14/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO RODRIGUES DOURADO |
8982 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO WARKEN |
51420 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
04/08/2012 |
INVENTAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA E ENTREGA DE BENS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
MALLET, IRATI, PONTA GROSSA E OUTRAS |
29/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
29/08/2012 |
30/07/2012 |
04/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 298973/2012 |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
MARCIO SOUZA MALAQUIAS |
51318 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MARCO ANTONIO MENDES SOARES |
11038 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO, MALLET E IMBTUVA |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES E ENTREGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.203,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MANGUEIRA, CLEVELANDIA E PALMAS |
14/08/2012 |
06/08/2012 |
09/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARCOS EDISON EHLKE |
6783 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA PROTOTIPOS MOVEIS ESPECIAIS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
02/08/2012 |
23/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS APREENDIDAS PARA DESTRUICAO |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
07/08/2012 |
03/08/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMITAL, LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E OUTRAS |
16/08/2012 |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
31/08/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
29/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
MINISTRAR O MODULO PROCESSO E PROCEDIMENTOS NA VARA DE FAMILIA |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MARIA INES LEVIS COSTA |
5577 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
21/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DO PROJUDI |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO |
6048 |
R$ 1.666,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
11/07/2012 |
11/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
12/07/2012 |
12/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
13/07/2012 |
13/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
16/07/2012 |
16/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
17/07/2012 |
17/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
18/07/2012 |
18/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
19/07/2012 |
19/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
20/07/2012 |
20/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
23/07/2012 |
23/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
24/07/2012 |
24/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
25/07/2012 |
25/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
07/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
PRESTAR SERVICOS NA COMARCA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARISA ATSUKO TOYONAGA |
7049 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RECIFE-PE |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO SEMINARIO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
MATEUS DA LUZ |
50397 |
R$ 114,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
21/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 2.125,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, CIDADE GAUCHA E OUTRAS |
16/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
29/08/2012 |
02/09/2012 |
07/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MIGUEL SCOMASSON JUNIOR |
50224 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MIRIAN CASSIANA DO PRADO |
50047 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
02/08/2012 |
01/08/2012 |
04/08/2012 |
PARTICIPACAO EM CONGRESSO COM TEMAS DE PSICOLOGIA JURIDICA |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
MOISES DE SOUZA REVOREDO |
13260 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ENCAMINHAMENTO REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MONIQUE FADELLI DA SILVA |
50616 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORONEL VIVIDA, LARANJEIRAS DO SUL E OUTRAS |
07/08/2012 |
30/07/2012 |
04/08/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PARANAVAI E LONDRINA |
10/08/2012 |
07/08/2012 |
09/08/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
02/08/2012 |
24/07/2012 |
25/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUARI E SARANDI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
NORTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR |
50514 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO PARA ENTREGA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
OSVALDO ALVES BEZERRA |
6773 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
PATRÍCIA XAVIER LEAL STANISCIA |
50617 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PATICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
PAULA MANTOVANI RUSSI |
51321 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
ENTERDA DOS PROJETOS NOS ORGAOS PUBLICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA |
31/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
VISTORIA DO TERRENO E APROVACAO DE PROJETO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 4.256,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E MARECHAL CANDIDO RONDON |
02/08/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
08/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
MANDAGUARI, SARANDI, MARINGA E OUTRA |
21/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
Pagamento |
BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
01/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 2.294,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, SAO JOAO DO IVAI E OUTRA |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
21/08/2012 |
20/08/2012 |
25/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
MARINGA E MANDAGUARI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
VISTORIA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO ESTRUTURAL PARA O FORUM |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RAFAEL MILANI DA COSTA |
50971 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPAR NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CAPANEMA, SANTA HELENA E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAPANEMA, CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL, SANTA HELENA E OUTRA |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 4.317,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
29/07/2012 |
07/08/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA |
9,5 |
R$ 1.835,50 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
08/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
3,5 |
R$ 676,24 |
Pagamento |
FAXINAL, APUCARANA, ARAPONGAS E OUTRAS |
31/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
EM VIRTUDE DA EXTENSAO DA ROTA E QUANTIDADE DE PLAQUETAS |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAIUVA DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO E PALMEIRA |
21/08/2012 |
16/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ANTONIA E PALMEIRA |
29/08/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 3.671,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALACAO DO JUIZADO ESPECIAL |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 803,04 |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 4.721,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CAPANEMA, SANTA HELENA E OUTRAS |
02/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
02/08/2012 |
27/07/2012 |
27/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA E PALMAS |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
16/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PARANAGUA E MATINHOS |
14/08/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAPANEMA, CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA SEGUNDO |
10519 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
28/08/2012 |
31/08/2012 |
31/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE ARMAS DO MUTIRAO 2012 |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAIUVA DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
26/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAGUA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
07/08/2012 |
07/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO E PALMEIRA |
21/08/2012 |
16/08/2012 |
16/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ANTONIA E PALMEIRA |
29/08/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROBERTO JOSE CARVALHO |
8769 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ENVIO DE 2 VEICULOS PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS 2 |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ROBERTO JOSE RIGOS |
11376 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, SANTA FE, SAO JOAO DO IVAI E OUTRA |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
ENTERDA DOS PROJETOS NOS ORGAOS PUBLICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 5.138,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
06/09/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.138,38 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 2.554,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E MARECHAL CANDIDO RONDON |
02/08/2012 |
23/07/2012 |
28/07/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES NA COMARCA |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 2.071,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
02/08/2012 |
26/07/2012 |
27/07/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALACAO DO JUIZADO ESPECIAL |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
SARANDI E MANDAGUARI |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
03/08/2012 |
VERIFICACAO PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
VERIFICACAO DO CABEAMENTO LOGICO E DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, CHOPINZINHO, AMPERE E OUTRA |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
30/08/2012 |
VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ROSEMARY OLIVA |
7048 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
RUBENS CARVALHO FILHO |
15239 |
R$ 833,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL, RIO BRANCO DO SUL E PALMEIRA |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
31/07/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
GUARATUBA E PALMEIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
14/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
20/08/2012 |
20/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, COLOMBO E PALMEIRA |
29/08/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SANDRA APARECIDA PAEL RIBAS |
16037 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
02/08/2012 |
17/06/2012 |
21/06/2012 |
PARTICIPACAO DO CURSO AVANCADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
SANDRA CRISTINA CAVALIM DE SOUZA |
50928 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
31/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO TEC JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
02/08/2012 |
24/07/2012 |
25/07/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MARINGA, MANDAGUARI E SARANDI |
21/08/2012 |
15/08/2012 |
17/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 6.170,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA |
14/08/2012 |
13/08/2012 |
17/08/2012 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
21/08/2012 |
19/08/2012 |
06/09/2012 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.138,38 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
REMANEJAMENTO DE RAMAIS E INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FORMOSA DO OESTE, UMUARAMA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
EM VIRTUDE DA EXTENSAO DA ROTA E QUANTIDADE DE PLAQUETAS |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 1.255,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
10/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
TRANSPORTE DA EQUIPE DO CNJ |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
|
|
THIAGO ALVES PITANGUI |
15130 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
02/08/2012 |
25/07/2012 |
25/07/2012 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TIAGO LUPEPSA |
51211 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
25/08/2012 |
PARTICIPACAO NO XIV ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA E I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
ULISSES CASSIANO ROSSI |
50803 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/08/2012 |
18/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO DE FOMARCAO TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
VALTER OLIVEIRA DE BACCO |
11104 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL, CONGOINHAS, CASTRO E OUTRAS |
10/08/2012 |
31/07/2012 |
03/08/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES DAS COMARCAS |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E AMPERE |
16/08/2012 |
31/07/2012 |
02/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
16/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VERGILIO PALHANO DOS SANTOS |
50496 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
14/08/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ENTREGA DAS ARMAS QUE SERAO DESTRUIDAS NA UNIDADE DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
31/08/2012 |
28/08/2012 |
08/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 4.582,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
07/08/2012 |
29/07/2012 |
07/08/2012 |
MUDANCA DO FORUM DA COMARCA |
9,5 |
R$ 1.835,50 |
Pagamento |
MANDAGUARI, SARANDI, MARINGA E OUTRA |
21/08/2012 |
12/08/2012 |
18/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.255,87 |
Pagamento |
CANTA-GALO, LARANJEIRAS DO SUL, MANGUEIRINHA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 4.818,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E TELEMACO BORBA |
14/08/2012 |
02/08/2012 |
04/08/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES NA COMARCA |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
CANTA-GALO, LARANJEIRAS DO SUL, MANGUEIRINHA E OUTRAS |
29/08/2012 |
19/08/2012 |
25/08/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
01/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, TOLEDO E OUTRAS |
07/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO, LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES E DE NECESSIDADES PARA INSTALACAO DE NOVA |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 7.082,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, MAGUEIRINHA E OUTRA |
02/08/2012 |
30/07/2012 |
03/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, SAO JOAO E OUTRAS |
08/08/2012 |
13/08/2012 |
18/08/2012 |
VISTORIA, FISCALIZACAO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PEROLA, CRUZEIRO DO OESTE E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/08/2012 |
06/08/2012 |
10/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, REBOUCAS, PRUDENTOPOLIS E OUTRAS |
16/08/2012 |
20/08/2012 |
24/08/2012 |
FISCALIZACAO, VISTORIA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CASCAVEL, SANTA HELENA E OUTRA |
29/08/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
FISCALIZACAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
GUARATUBA |
31/08/2012 |
27/08/2012 |
27/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
31/08/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
WALYSSON RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO ALVES |
50923 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
22/08/2012 |
15/08/2012 |
15/08/2012 |
ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
31/08/2012 |
21/08/2012 |
22/08/2012 |
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA NOVA VARA DE FAMILIA |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
WILSON EBSEN |
50018 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
21/08/2012 |
13/08/2012 |
13/08/2012 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/08/2012 |
12/08/2012 |
17/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SANTA FE, ARAPONGAS E APUCARANA |
23/08/2012 |
26/08/2012 |
31/08/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 3.157,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E MANDAGUARI |
07/08/2012 |
01/08/2012 |
03/08/2012 |
VERIFICACAO PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
MANDAGUARI E SARANDI |
14/08/2012 |
05/08/2012 |
11/08/2012 |
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA NO JUIZADO ESPECIAL |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/08/2012 |
15/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
WILSON RODRIGUES COELHO FILHO |
13426 |
R$ 3.610,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
14/08/2012 |
01/08/2012 |
21/08/2012 |
PRESTAR SERVICOS PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL |
13,0 |
R$ 3.610,75 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
02/08/2012 |
31/07/2012 |
04/08/2012 |
INVENTAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA E ENTREGA DE BENS |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
Pagamento |
PITANGAS, MANUEL RIBAS E TEIXEIRA SOARES |
29/08/2012 |
30/07/2012 |
04/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 298973/2012 |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 354.515,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|