|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.388,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CORBELIA E TOLEDO |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
06/09/2012 |
PARTICIPACAO DE SOLENIDADES DE ELEVACAO DE ENTRANCIA NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PORECATU, LONDRINA, ARAPONGAS E OUTRAS |
19/09/2012 |
12/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAR INAUGURACAO DE FORUNS E REUNIAO COM MAGISTRADOS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E AMPERE |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, BENS PERMANENTES E INICIO DA MONTAGEM DA VEP |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
TOLEDO |
19/09/2012 |
27/08/2012 |
01/09/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM, DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.962,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
05/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ENTREGA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, CASCAVEL E AMPERE |
05/09/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
IMBITUVA, AMPERE E FRANCISCO BELTRAO |
25/09/2012 |
18/09/2012 |
20/09/2012 |
VERIFICACAO NAS INSTALACOES DE CABEAMENTO LOGICO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
ADRIANA DANTAS DE AGRELA CORREA |
11037 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 2.083,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ADRIANA TIE MAEJIMA |
51419 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARARAQUARA - SP |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TEORIA CRITICA |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
ALCIDNEI CUNHA |
11685 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, PALMITAL E SANTA FE |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
25/09/2012 |
21/09/2012 |
21/09/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE PORTA PANTOGRAFICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
15/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LAPA |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 3.568,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 483,03 |
Pagamento |
JACAREZINHO, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
14/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MENTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
TOLEDO |
19/09/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM, DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,0 |
R$ 1.147,20 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E UMUARAMA |
25/09/2012 |
17/09/2012 |
20/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
ALLAN SIMAS DE ALBUQUERQUE |
16133 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANDERSON SUSSUMU SONEHARA |
16366 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
13/09/2012 |
09/09/2012 |
21/09/2012 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ANDREZA VIEIRA FERNANDES |
16234 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANDRÉIA KARLA DORCE |
10443 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO EM AUDITORIA E M OBRAS DE ENGENHARIA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ANNE CAROLLYNE DE OLIVEIRA |
12957 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ANTONIO CARLOS JOSEFCZAK |
7185 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
ANTONIO CESAR CAVASSIM |
14639 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA, PARANAVAI, LONDRINA E OUTRAS |
25/09/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
INAUGURACAO DE FORUNS, INSTALACAO, ELEVACAO E CERIFICACAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ANTONIO FRANCISCO GOMES |
7205 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
ARIOVALDO ALBINI |
5730 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
BARBARA LUCIA TIRADENTES DE SOUZA |
50941 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
06/09/2012 |
19/08/2012 |
23/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 335815/2012 |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
BARBARA NASCIMENTO PREBIANCA |
14996 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.083,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CAMILA COSTA FIGUEIRA |
15296 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
02/09/2012 |
06/09/2012 |
EFETUAR LIMPEZA DA NOVA SEDE |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, PATO BRANCO E OUTRAS |
19/09/2012 |
23/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
BARRACAO, CAPANEMA, PATO BRANCO E OUTRAS |
21/09/2012 |
23/09/2012 |
28/09/2012 |
VALOR CALCULADO EQUIVOCADAMENTE PELO SISTEMA SGF |
|
R$ 464,97 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, TOLEDO E OUTRAS |
06/09/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 322654/2012. |
1,0 |
R$ 229,44 |
|
|
CIBELE GUIDINI ANGELI |
13180 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
19/09/2012 |
27/08/2012 |
31/08/2012 |
IMPLANTACAO DO PROJETO EFICIENCIA DO CNJ |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
CLAUDIA SABATOSKI |
8020 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
19/09/2012 |
13/09/2012 |
14/09/2012 |
I JORNADA OUVIDORES E OUVIDORIAS PUBLICAS |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
13/09/2012 |
09/09/2012 |
21/09/2012 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
Devolução |
TOLEDO |
24/09/2012 |
09/09/2012 |
21/09/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 3.471,88 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 1.944,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRA |
05/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
TOLEDO, PALMITAL E SANTA FE |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
05/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, MARINGA, UMUARAMA E OUTRAS |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
07/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 1.624,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
CYNTHIA GUIMARÃES ANTONIO |
50156 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DAIENIFFER CHERINI |
13898 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
DAISY MARIA NAPOLI |
9192 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
13/09/2012 |
02/09/2012 |
03/09/2012 |
PREPARO DE CRIANCA PARA ADOCAO INTERNACIONAL |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
25/09/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MATINHOS E PARANAGUA |
25/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.638,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO, GUAIRA E OUTRA |
13/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MORRETES |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
10/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
22/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, PATO BRANCO E OUTRAS |
19/09/2012 |
23/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
BARRACAO, CAPANEMA, PATO BRANCO E OUTRAS |
21/09/2012 |
23/09/2012 |
28/09/2012 |
VALOR CALCULADO EQUIVOCADAMENTE PELO SISTEMA SGF |
|
R$ 464,97 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
13/09/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
05/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ENTREGA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNERS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EMILI CRISTINA DE FREITAS DE ARRUDA |
16246 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, LAPA, IPIRANGA E OUTRAS |
05/09/2012 |
28/08/2012 |
01/09/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IPIRANGA, AMPERE E OUTRA |
19/09/2012 |
10/09/2012 |
15/09/2012 |
CUMPRIMENTO DOS ITENS DO MANUAL DE ADM DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.159,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
10/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA LEONEL ALVES |
13819 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/09/2012 |
08/08/2012 |
08/08/2012 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FERNANDA NAVARRO VENDRAME DE SOUZA |
13781 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO EM AUDITORIA E M OBRAS DE ENGENHARIA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
FERNANDA TAVARES MILANEZI |
10315 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/09/2012 |
29/08/2012 |
30/08/2012 |
REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FILIPI GARCIA |
15041 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.083,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 2.523,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E AMPERE |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, BENS PERMANENTES E INICIO DA MONTAGEM DA VEP |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Pagamento |
TOLEDO |
19/09/2012 |
27/08/2012 |
01/09/2012 |
ENTREGA, MONTAGEM, DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 2.868,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
25/09/2012 |
23/09/2012 |
05/10/2012 |
TERINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 2.868,00 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 2.083,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 3.471,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
13/09/2012 |
12/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CHOPINZINHO, TERRA BOA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGOINHAS E OUTRAS |
27/09/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 688,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
19/09/2012 |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
IMPLANTACAO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,0 |
R$ 688,32 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
HELDER LOUIS RODRIGUES |
50350 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
ISABELE WASZCZUK AIEX |
50043 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
30/08/2012 |
01/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JAIRO QUERO |
10624 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
05/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
EMCAMINHAMENTO E REMESSA DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO, GUAIRA E OUTRA |
13/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MORRETES |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
10/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JEFERSON DE FREITAS PACHECO |
10531 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE CAMILOTTI FILHO |
50361 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 1.249,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
COLORADO, PARANICITY, MANDAGUACU E OUTRA |
25/09/2012 |
24/06/2012 |
29/06/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 833,25 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VERIFICACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NO PREDIO DO FORUM |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO E LAPA |
13/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, PARANAVAI, PORECATU E OUTRAS |
14/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM VIAGEM OFICIAL |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
JOSE OTAVIO PADILHA |
5296 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
05/09/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
PARTICIPACAO NO WORKSHOP - RAE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, CHOPINZINHO, TERRA BOA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
05/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, MARINGA, UMUARAMA E OUTRAS |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
07/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 579,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
13/09/2012 |
18/09/2012 |
18/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
10/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
14/09/2012 |
19/09/2012 |
19/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.721,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
30/08/2012 |
01/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRA |
05/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
22/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CONGOINHAS E OUTRAS |
27/09/2012 |
01/10/2012 |
06/10/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
25/09/2012 |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
CURSO PREPARATORIO DO OFICIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS PARA NOVOS SERVIDORES |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
13/09/2012 |
12/09/2012 |
14/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LENISE MARIA REGIANI COSTA SILVESTRE |
7160 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ANALISE E TEC. JUDICIARIOS |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUCIANA ARAUJO MARCONDES ALMEIDA |
7030 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ANALISE E TEC. JUDICIARIOS |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
LUCIANE PELUSO |
10047 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
13/09/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
03/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
JACAREZINHO |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
10/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 386,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
10/09/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
13/09/2012 |
18/09/2012 |
18/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
MATINHOS E GUARATUBA |
14/09/2012 |
19/09/2012 |
19/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 2.638,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS E ORTIGUEIRA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
VISTORIA DE OBRA E VISTORIA ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
IPIRANGA, CASTRO, LAPA E OUTRAS |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
15/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E PALMITAL |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
18/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
MATINHOS E PARANAGUA |
25/09/2012 |
20/09/2012 |
20/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
25/09/2012 |
21/09/2012 |
21/09/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE PORTA PANTOGRAFICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ FERNANDO MADEIRA |
10271 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
DESMONTAGEM DOS AMBIENTES DA ANTIGA LANCHONETE E DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS DA VARA DA INF. E JUV. |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS E ORTIGUEIRA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
VISTORIA DE OBRA E VISTORIA ELETRICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
IBAITI E CAMBE |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
18/09/2012 |
VISTORIA DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
25/09/2012 |
16/09/2012 |
18/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCIA PERPETUA DE MOURA SERENA VIEIRA |
6732 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
02/09/2012 |
06/09/2012 |
EFETUAR LIMPEZA DA NOVA SEDE |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 2.777,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, LAPA, IPIRANGA E OUTRAS |
05/09/2012 |
28/08/2012 |
01/09/2012 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PORECATU, IPIRANGA, AMPERE E OUTRA |
19/09/2012 |
10/09/2012 |
15/09/2012 |
CUMPRIMENTO DOS ITENS DO MANUAL DE ADM DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARCO ANTONIO MENDES SOARES |
11038 |
R$ 803,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO E LAPA |
13/09/2012 |
03/09/2012 |
06/09/2012 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO |
3,5 |
R$ 803,04 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MARIA ALICE DE CARVALHO PANIZZI |
12108 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
14/09/2012 |
INSTALACAO DA 2 VARA CIVEL NA COMARCA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 1.473,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/09/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
PARTICIPAR DO SEMINARIO CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
19/09/2012 |
12/08/2012 |
13/08/2012 |
PARTICIPACAO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS DE CONCILIACAO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
50421 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL E PALMITAL |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
18/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA NILZA OZELAME |
3340 |
R$ 3.055,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
25/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
PARTICIPACAO COMO INSTRUTORA EM CURSO DE APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
SARANDI |
25/09/2012 |
23/09/2012 |
28/09/2012 |
PARTICIPACAO COMO INSTRUTORA EM CURSO DE APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARIZABEL DEINA DO NASCIMENTO |
10516 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
02/09/2012 |
06/09/2012 |
EFETUAR LIMPEZA DA NOVA SEDE |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
MAURO TROIANO |
10256 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
13/09/2012 |
29/08/2012 |
30/08/2012 |
REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 972,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
05/09/2012 |
27/08/2012 |
29/08/2012 |
PARTICIPACAO NO WORKSHOP - RAE |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
NEILI MARIA DOS SANTOS |
10158 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
02/09/2012 |
06/09/2012 |
EFETUAR LIMPEZA DA NOVA SEDE |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO MOURAO, SARANDI, CASCAVEL E OUTRAS |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
NIVALDO NASCIMENTO |
8820 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
13/09/2012 |
13/09/2012 |
SOCORRO A VEICULO OFICIAL |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
OSVALDO ALVES BEZERRA |
6773 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
OTÁVIO AUGUSTO LOEPPER |
51370 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
PAULO HENRIQUE DE FREITAS |
16425 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 3.187,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E PORECATU |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
06/09/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
AMPERE E QUEDAS DO IGUACU |
19/09/2012 |
21/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE BENS E MONTAGEM DOS FORUNS |
7,5 |
R$ 1.449,08 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARAPUAVA E UMUARAMA |
25/09/2012 |
17/09/2012 |
20/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 1.944,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Devolução |
PALMEIRA |
25/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 2.083,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 2.499,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, MARINGA, UMUARAMA E OUTRAS |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
07/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MANDAGUARI, TERRA BOA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, CASCAVEL E AMPERE |
05/09/2012 |
29/08/2012 |
31/08/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAMPINA DA LAGOA, TOLEDO E OUTRAS |
13/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 3.187,98 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E PORECATU |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
06/09/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PORECATU |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
12/09/2012 |
FINALIZACAO DA MUDANCA DO FORUM |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
AMPERE E QUEDAS DO IGUACU |
19/09/2012 |
21/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE BENS E MONTAGEM DOS FORUNS |
7,5 |
R$ 1.449,08 |
Devolução |
PORECATU |
21/09/2012 |
09/09/2012 |
12/09/2012 |
VALOR CALCULADO EQUIVOCADAMENTE PELO SISTEMA SGF |
|
R$ 295,89 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
05/09/2012 |
28/08/2012 |
28/08/2012 |
|
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
JACAREZINHO |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
10/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA, AMPERE E FRANCISCO BELTRAO |
25/09/2012 |
18/09/2012 |
20/09/2012 |
VERIFICACAO NAS INSTALACOES DE CABEAMENTO LOGICO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.333,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBARA E OUTRA |
05/09/2012 |
11/09/2012 |
14/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PORECATU, MARINGA, UMUARAMA E OUTRAS |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
07/09/2012 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAMPINA DA LAGOA, TOLEDO E OUTRAS |
13/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Devolução |
PARANAGUA E MATINHOS |
14/09/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 138,88 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
05/09/2012 |
28/08/2012 |
28/08/2012 |
|
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU |
25/09/2012 |
16/09/2012 |
18/09/2012 |
ESCOLTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
RODRIGO ROSA PAIXÃO |
16377 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
13/09/2012 |
09/09/2012 |
21/09/2012 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
ROGERIO JULIO FELICIO |
14778 |
R$ 3.471,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
13/09/2012 |
16/09/2012 |
28/09/2012 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.471,88 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 3.000,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E PORECATU |
13/09/2012 |
01/09/2012 |
06/09/2012 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
Pagamento |
PORECATU |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
12/09/2012 |
FINALIZACAO DA MUDANCA DO FORUM |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E AMPERE |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, BENS PERMANENTES E INICIO DA MONTAGEM DA VEP |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
Devolução |
PORECATU |
21/09/2012 |
09/09/2012 |
12/09/2012 |
VALOR CALCULADO EQUIVOCADAMENTE PELO SISTEMA SGF |
|
R$ 295,89 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA, AMPERE E FRANCISCO BELTRAO |
25/09/2012 |
18/09/2012 |
20/09/2012 |
VERIFICACAO NAS INSTALACOES DE CABEAMENTO LOGICO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
LAPA |
25/09/2012 |
19/09/2012 |
19/09/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
05/09/2012 |
02/09/2012 |
06/09/2012 |
EFETUAR LIMPEZA DA NOVA SEDE |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
ROSILDA OLIVO |
5182 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
14/09/2012 |
12/09/2012 |
15/09/2012 |
PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DE SERVIDORES |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
SAMARA MOURA GUIBOR |
15454 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
SAMUALDO FERREIRA DE MELO |
50462 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
SERGIO DA COSTA RIEKES |
5329 |
R$ 277,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 2.638,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON |
13/09/2012 |
10/09/2012 |
21/09/2012 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 2.638,56 |
|
|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 277,75 |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
SÔNIA MARA FLORIANI MARQUES |
15224 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
25/09/2012 |
21/09/2012 |
21/09/2012 |
LEVANTAMENTO TECNICO PARA INSTALACAO DE PORTA PANTOGRAFICA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TAMIRES LUISA CLETO |
15528 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
TAYMARA SANTOS |
51471 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
05/09/2012 |
19/08/2012 |
24/08/2012 |
PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/09/2012 |
17/08/2012 |
17/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VERA LUCIA ALVES DE MELLO |
15920 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
19/09/2012 |
18/08/2012 |
18/08/2012 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
25/09/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
PINTURA GERAL EXTERNA DO PREDIO DO FORUM |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.449,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
AMPERE E QUEDAS DO IGUACU |
19/09/2012 |
21/09/2012 |
28/09/2012 |
ENTREGA DE BENS E MONTAGEM DOS FORUNS |
7,5 |
R$ 1.449,08 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO |
19/09/2012 |
09/09/2012 |
14/09/2012 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E MENTAGENS DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 878,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/09/2012 |
31/08/2012 |
31/08/2012 |
REUNIAO SOBRE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES SOBRE CONTRATO DE CONSULTORIA |
0,5 |
R$ 184,20 |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA, PARANAVAI, LONDRINA E OUTRAS |
25/09/2012 |
11/09/2012 |
13/09/2012 |
INAUGURACAO DE FORUNS, INSTALACAO, ELEVACAO E CERIFICACAO |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
WALDEMAR CAMILO DOS SANTOS |
7816 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/09/2012 |
03/09/2012 |
04/09/2012 |
DESMONTAGEM DOS AMBIENTES DA ANTIGA LANCHONETE E DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS DA VARA DA INF. E JUV. |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 555,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 573,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, TOLEDO E OUTRAS |
06/09/2012 |
06/08/2012 |
11/08/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 322654/2012. |
1,0 |
R$ 229,44 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO, JANDAIA DO SUL E CAMBE |
19/09/2012 |
12/09/2012 |
13/09/2012 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.638,64 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, TERRA BOA, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
05/09/2012 |
10/09/2012 |
14/09/2012 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MANDAGUARI, TERRA BOA E OUTRAS |
19/09/2012 |
17/09/2012 |
21/09/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
25/09/2012 |
24/09/2012 |
24/09/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 138,88 |
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WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 416,63 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
13/09/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 2.083,15 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BOCAUIVA DO SUL |
13/09/2012 |
04/09/2012 |
04/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
05/09/2012 |
05/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/09/2012 |
14/09/2012 |
14/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CAMBE, ROLANDIA E OUTRA |
19/09/2012 |
16/09/2012 |
21/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
CAMPO LARGO |
13/09/2012 |
06/09/2012 |
06/09/2012 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 972,15 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
13/09/2012 |
30/08/2012 |
31/08/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA E TELEFONIA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
21/08/2012 |
21/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
22/08/2012 |
22/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
23/08/2012 |
23/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/09/2012 |
24/08/2012 |
24/08/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 188.256,38 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
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R$ |
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