|
LUIS FERNANDO WAUTERS |
50542 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/11/2012 |
18/11/2012 |
23/11/2012 |
PARTICIPAR COMO ALUNO DO CURSO DE FORMACAO TECNICO JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 710,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
09/11/2012 |
20/11/2012 |
20/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
COLOMBRO E BOCAIUVA DO SUL |
09/11/2012 |
21/11/2012 |
21/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
19/11/2012 |
22/11/2012 |
22/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
RIO BRANCO DO SUL E CERRO AZUL |
19/11/2012 |
23/11/2012 |
23/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
ANTONINA, PARANAGUA E MORRETES |
22/11/2012 |
27/11/2012 |
27/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
26/11/2012 |
28/11/2012 |
28/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
26/11/2012 |
29/11/2012 |
29/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/11/2012 |
18/10/2012 |
18/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAMPINA DA LAGOA, TOLEDO E OUTRA |
09/11/2012 |
05/11/2012 |
09/11/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
PARANAGUA |
20/11/2012 |
14/11/2012 |
14/11/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, GUARAPUAVA, TERRA BOA E OUTRAS |
22/11/2012 |
19/11/2012 |
23/11/2012 |
ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL E RIO BRANCO DO SUL |
20/11/2012 |
06/11/2012 |
06/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL E RIO BRANCO DO SUL |
20/11/2012 |
07/11/2012 |
07/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 1.842,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRAMADO - RS |
07/11/2012 |
08/11/2012 |
10/11/2012 |
61 ENCOGE - ENCONTRO DO COELGIO DE CORREGEDORES - GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
13/11/2012 |
17/10/2012 |
19/10/2012 |
ENCONTRO DA COMISSAO DA TAREFA IV |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
20/11/2012 |
09/11/2012 |
09/11/2012 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL NO NOVO PREDIO DO FORUM |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA E SIQUEIRA CAMPOS |
20/11/2012 |
12/11/2012 |
13/11/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MANOELLA ROSANE DA SILVA |
51552 |
R$ 1.808,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/11/2012 |
17/11/2012 |
24/11/2012 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO TECNICO JUDICIARIO |
7,5 |
R$ 1.808,55 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO E PALMEIRA |
22/11/2012 |
29/10/2012 |
29/10/2012 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA |
09/11/2012 |
29/10/2012 |
02/11/2012 |
INVENTARIAR BENS PERMANENTES EM ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 04/2010 E ENTREGA DE BENS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA, REBOUCAS E TEIXEIRA SOARES |
13/11/2012 |
05/11/2012 |
10/11/2012 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES PASSIVEL DE DOACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 1.167,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL |
22/11/2012 |
24/10/2012 |
24/10/2012 |
TRANSPORTE DE COLETE BALISTICO AO EXMO. SR. MAX PASKIN NETO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
30/11/2012 |
01/12/2012 |
04/12/2012 |
ACOMPANHAMENTO E SEGURANCA PESSOAL DE COMITIVA DE MAGISTRADO CHINESES |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 875,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAQUARA |
20/11/2012 |
06/11/2012 |
06/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/11/2012 |
20/11/2012 |
21/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAUQUARA |
20/11/2012 |
07/11/2012 |
07/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAQUARA |
20/11/2012 |
08/11/2012 |
08/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCOS EDISON EHLKE |
6783 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LAPA |
20/11/2012 |
09/11/2012 |
09/11/2012 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL NO NOVO PREDIO DO FORUM |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARGARETE CHALLELA |
6606 |
R$ 3.940,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
22/11/2012 |
11/11/2012 |
15/11/2012 |
PALESTRANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS JUIZES DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CASCAVEL |
22/11/2012 |
26/11/2012 |
30/11/2012 |
PALESTRANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS JUIZOS DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
UMUARAMA |
22/11/2012 |
19/11/2012 |
23/11/2012 |
PALESTRANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS JUIZOS DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
20/11/2012 |
08/11/2012 |
08/11/2012 |
PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA E FOZ DO IGUACU |
28/11/2012 |
02/12/2012 |
09/12/2012 |
ENCERRAMENTO DO PROJETO JUSTICA SE APRENDE NA ESCOLA E ORGANIZACAO DO II EMAJEP |
7,5 |
R$ 2.189,40 |
|
|
MARIA REGINA DA CUNHA MAIA |
6066 |
R$ 3.940,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
22/11/2012 |
11/11/2012 |
15/11/2012 |
PALESTRANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS JUIZES DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CASCAVEL |
22/11/2012 |
26/11/2012 |
30/11/2012 |
PALESTRANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS JUIZOS DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
UMUARAMA |
22/11/2012 |
19/11/2012 |
23/11/2012 |
PALESTRANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DOS JUIZOS DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
MARISTELA APARECIDA SIQUEIRA |
15036 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
30/11/2012 |
20/10/2012 |
22/10/2012 |
IV ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
MARIZABEL DEINA DO NASCIMENTO |
10516 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA |
20/11/2012 |
11/11/2012 |
14/11/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE OBRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
MAURICIO BELO FERREIRA |
51599 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/11/2012 |
18/11/2012 |
24/11/2012 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 2.233,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, GRANDES RIOS, PALMITAL E OUTRAS |
05/11/2012 |
05/11/2012 |
10/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, CORBELIA E OUTRAS |
13/11/2012 |
18/11/2012 |
23/11/2012 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
MAURO TROIANO |
10256 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
09/11/2012 |
24/10/2012 |
24/10/2012 |
PARTICIPACAO NO FORUM NACIONAL DE PRECATORIOS - FONAPREC |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
14/11/2012 |
12/11/2012 |
12/11/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE PARA O PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
14/11/2012 |
13/11/2012 |
13/11/2012 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA O PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MELISSA OLIVEIRA SOUZA ZUGE |
14710 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE - MG |
14/11/2012 |
04/11/2012 |
09/11/2012 |
PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE GESTAO DE MATERIAIS NO SERVICO PUBLICO |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
MILLER FOGGIATTO |
50756 |
R$ 2.321,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
20/11/2012 |
07/10/2012 |
31/10/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 393025/2012 |
8,0 |
R$ 2.321,19 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CUIABA - MS |
22/11/2012 |
21/11/2012 |
23/11/2012 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SETOR PUBLICO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
NEILTON LIBANIO DA SILVA |
51125 |
R$ 1.567,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/11/2012 |
18/11/2012 |
24/11/2012 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.567,41 |
|
|
NELSON JOAQUIM SANTOS |
5160 |
R$ 4.524,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, ALTO PIQUIRI, QUEDAS DO IGUACU E OUTRA |
13/11/2012 |
05/11/2012 |
09/11/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
SANTA HELENA, MATELANDIA, MADIANEIRA E OUTRA |
22/11/2012 |
25/11/2012 |
01/12/2012 |
RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E CAMPO MOURAO |
22/11/2012 |
31/10/2012 |
02/11/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO E PATO BRANCO |
22/11/2012 |
21/10/2012 |
23/10/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PAULO CESAR KOSIKOSKI |
11480 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E CAMPO MOURAO |
22/11/2012 |
31/10/2012 |
02/11/2012 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJPR EM VIAGEM OFICIAL |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/11/2012 |
22/10/2012 |
22/10/2012 |
VISTORIA TECNICA PARA INSTALACAO DE 03 NOVAS VARAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
20/11/2012 |
12/11/2012 |
12/11/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
20/11/2012 |
14/11/2012 |
14/11/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 2.533,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MACEIO-AL |
05/11/2012 |
09/09/2012 |
13/09/2012 |
ACOMPANHAR O DES. LAURO AUGUSTO FABRICIO DE MELO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAQUARA |
20/11/2012 |
06/11/2012 |
06/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/11/2012 |
20/11/2012 |
21/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAUQUARA |
20/11/2012 |
07/11/2012 |
07/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAQUARA |
20/11/2012 |
08/11/2012 |
08/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 875,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAQUARA |
20/11/2012 |
06/11/2012 |
06/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
RIO NEGRO |
22/11/2012 |
20/11/2012 |
21/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAUQUARA |
20/11/2012 |
07/11/2012 |
07/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, RIO BRANCO DO SUL E PIRAQUARA |
20/11/2012 |
08/11/2012 |
08/11/2012 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
RAFAEL AUGUSTO DIAS RASTELLI |
14748 |
R$ 2.321,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI |
20/11/2012 |
07/10/2012 |
31/10/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 393025/2012 |
8,0 |
R$ 2.321,19 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 2.627,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
09/11/2012 |
05/11/2012 |
09/11/2012 |
FISCALIZACAO DE SERICOS DE REPAROS NO FORUM DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
22/11/2012 |
19/11/2012 |
23/11/2012 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RAFAEL ROBERTO KROPZAKE BICHIBICHI |
12989 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
22/11/2012 |
18/11/2012 |
20/11/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.940,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAMPINA DA LAGOA, TOLEDO E OUTRA |
09/11/2012 |
05/11/2012 |
09/11/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CAMPINA DA LAGOA, TOLEDO E OUTRA |
13/11/2012 |
19/11/2012 |
23/11/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRA |
22/11/2012 |
27/11/2012 |
01/12/2012 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 803,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
13/11/2012 |
29/07/2012 |
07/08/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 299806/2012 |
9,5 |
R$ 803,13 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, SANTA HELENA E FOZ DO IGUACU |
22/11/2012 |
16/10/2012 |
18/10/2012 |
TRANSPORTE DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.929,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, FRANCISCO BELTRAO, CASCAVEL E OUTRAS |
01/11/2012 |
22/10/2012 |
26/10/2012 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECOLHIMENTO DE INSERVIVEIS |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
Pagamento |
IRATI |
20/11/2012 |
06/11/2012 |
09/11/2012 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO |
3,5 |
R$ 843,99 |
|