|
ACIR BUENO DE CAMARGO |
15272 |
R$ 1.751,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO, ANTONINA E OUTRAS |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
19/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DE NOVOS EDIFICIOS DE FORUNS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, JACAREZINHO, IBIPORA E OUTRAS |
22/01/2013 |
16/01/2013 |
19/01/2013 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INSTALACAO DO FORUM, INAUGURACAO DO NOVO EDIFICIO E FISCALIZACOES |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ADALBERTO FERNANDO HEGETO |
14413 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 1.015,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, PARANAGUA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
15/12/2012 |
INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA E ENTREGA DE BENS |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
MONTAGEM CONFORME PROJETO DA COMARCA |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
18/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
22/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ADRIANA LOTERIO PAQUETE |
13907 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
ALANA BORGHETTI VIOLANI |
16309 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
18/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
INSTALACAO DA COMARCA E ELEVACAO A INTRANCIA INTERMEDIARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ALESSANDRA COSTA RADUNZ |
51029 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
19/12/2012 |
INTEGRACAO A FORCA TAREFA EM ANDAMENTO NA 3 VARA DE FAMILIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS, REFORMA E CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.402,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.402,27 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 6.714,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/01/2013 |
10/01/2013 |
11/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
MARINGA |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI E SICC |
12,5 |
R$ 3.649,00 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
FISCALIZAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, PALMEIRA, JAGUARIAIVA E OUTRAS |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
12/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASTRO, LAPA E OUTRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
17/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.015,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, PARANAGUA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
15/12/2012 |
INSTALACAO DO FORUM DA COMARCA E ENTREGA DE BENS |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
MONTAGEM CONFORME PROJETO DA COMARCA |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
ALINE FERRAREZI MANTOVAN |
50621 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES |
10/01/2013 |
02/12/2012 |
07/12/2012 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA TEC. E ANALISTAS JUDICIARIOS DA SECRETARIA CIVEL |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ALINE MONTANHA CURI |
13991 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
10/01/2013 |
MINISTRAR TREINAMENTO NA COMARCA PARA INSTALACAO DA 1 E 2 VARAS DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ANA PAULA LOPES NONATO |
16648 |
R$ 2.956,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
10/01/2013 |
27/12/2012 |
11/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
16,0 |
R$ 2.956,64 |
|
|
ANDERSON SUSSUMU SONEHARA |
16366 |
R$ 5.400,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
01/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.400,52 |
|
|
ANDRE DE ARAUJO MORALLES |
51671 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
ANDRESA MARIA PEREIRA SCARAMUSSA |
10240 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
ANDRÉIA DE FÁTIMA MORH AUFFINGER |
51238 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/01/2013 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
PARTICIPACAO NO I ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
ANILSA PERISSUTE PEPPLOW |
7510 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
BRUNO FERNANDO GASPAROTTO |
13687 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
CARLOS GILBERTO MIRANDA |
13592 |
R$ 6.422,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, IBIPORA E CASCAVEL |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
31/01/2013 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
Pagamento |
JAGUARAIVA, IBIPORA E CASCAVEL |
17/01/2013 |
04/02/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
CARLOS PSYBYLSKI |
7268 |
R$ 1.123,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
CARLOS RAFAEL ZACHARIAS |
13166 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 5.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
25/01/2013 |
MINISTRAR CURSO DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS DE TRABALHO NA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
01/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 3.649,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI E SICC |
12,5 |
R$ 3.649,00 |
|
|
CLEIA REGINA TULIO |
7701 |
R$ 2.363,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, ICARAIMA, LOANDA E OUTRAS |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
DAISY MARIA NAPOLI |
9192 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
10/01/2013 |
12/11/2012 |
14/11/2012 |
PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE - ENCONTROS REGIONAIS APRIMORAMENTO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARATUBA |
17/01/2013 |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
10/01/2013 |
11/12/2012 |
12/12/2012 |
PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO REGIONAL DE APRIMORAMENTO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 3.794,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS E LONDRINA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASTRO, LAPA E OUTRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
17/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
GUAIRA, ICARAIMA, UMUARAMA E OUTRAS |
18/01/2013 |
20/01/2013 |
26/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
DIOVAN WAGNER MEDEIROS |
50545 |
R$ 10.071,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
09/01/2013 |
07/01/2013 |
31/01/2013 |
TREINAMENTO DA 3A VARA DA FAMILIA |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
16/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 448123/2012 |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/01/2013 |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
TREINAMENTO 3A VARA DE FAMILIA |
14,5 |
R$ 4.232,84 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
01/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CHOPINZINHO E CAMPINA DA LAGOA |
11/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
CONFIGURACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
EDMAR ARNALDO LIPPMANN JUNIOR |
50480 |
R$ 10.071,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
09/01/2013 |
07/01/2013 |
31/01/2013 |
TREINAMENTO DA 3A VARA DE FAMILIA |
17,5 |
R$ 5.108,60 |
Pagamento |
CURITIBA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
16/12/2012 |
RESPONDER PELA SECRETARIA DA 3 VARA DE FAMILIA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/01/2013 |
01/02/2013 |
28/02/2013 |
TREINAMENTO DA 3A VARA DE FAMILIA |
14,5 |
R$ 4.232,84 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
18/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
EDUARDO BITTENCOURT DE PAULA |
13233 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
EDWIRGES GBUR MARQUES DA SILVA |
6715 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ELIANI FRIGOTTO |
51021 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO |
18/01/2013 |
07/01/2013 |
11/01/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA CIVEL E ANEXOS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ELIEL VIEIRA AGUIAR |
4315 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
17/01/2013 |
06/12/2012 |
08/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
17/01/2013 |
16/12/2012 |
16/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.475876/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, JACAREZINHO, LONDRINA E OUTRAS |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
12/01/2013 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
SEGURANCA PATRIMONIAL DO FORUM CRIMINAL |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, UMUARAMA E OUTRAS |
22/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS E MONITORES |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ENGENHEIRO BELTRAO E NOVA ESPERANCA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
15/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
GERSON ERNESTO DOS SANTOS |
8972 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
GEZIA NOGUEIRA DA SILVA |
3361 |
R$ 2.363,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
GIANNA MARIA CRUZ BOVE PEREIRA |
8406 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU E TOLEDO |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.443564/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 1.627,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
11/01/2013 |
18/12/2012 |
22/12/2012 |
REALIZACAO DE CURSO E CERTIFICACAO ITIL MODULO MALC |
4,5 |
R$ 1.627,70 |
|
|
HELCIO JOSE VIDOTTI |
9738 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
HUGO LEONARDO CROCETTI |
14791 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
26/12/2012 |
26/12/2012 |
VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALADOS NA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
IDALINA VALÉRIO |
12647 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
INGRID YURI MEYER NODA |
13455 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
IRINEU WLODARCZYK |
5429 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
ACOMPANHAR A ELEVACAO E INSTALACAO DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
IVAN JOSÉ RODRIGUES CRUZ |
14719 |
R$ 304,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
18/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INSTALACOES DA 6 SECAO E DAS VARAS CIVEL E CRIMINAL |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
IVELISE DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA CUBAS |
11062 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
09/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTAS DA COMITIVA DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 487394/2012 |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
JAINA RAQUEL DAMACENO FERREIRA |
14011 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
23/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 304,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
TRANSPORTE DO DES. RUI FERNANDO DE OLIVEIRA PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, ICARAIMA, UMUARAMA E OUTRAS |
18/01/2013 |
20/01/2013 |
26/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
JESSICA CAMILLE FERREIRA ALVES |
16310 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
ACOMPANHAR A ELEVACAO E INSTALACAO DAS COMARCAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS AUST |
7518 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOBER ANDRADE |
7529 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ENGENHEIRO BELTRAO E NOVA ESPERANCA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 241,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
REALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA NA SALA TECNICA |
0,5 |
R$ 120,57 |
Pagamento |
MATINHOS |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA E JACAREZINHO |
22/01/2013 |
09/01/2013 |
12/01/2013 |
VERIFICACAO PARA A INSTALACAO DO CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.167,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTAS DA COMITIVA DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/01/2013 |
10/01/2013 |
11/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTA DA COMITIVA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 487394/2012 |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, ICARAIMA, UMUARAMA E OUTRAS |
18/01/2013 |
20/01/2013 |
26/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, ICARAIMA, LOANDA E OUTRAS |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JUCIMARA BOSSHARDT CONCEICAO PALLAR |
4400 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
23/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
JULIANA PERRONI |
16271 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS, CONGOINHAS E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS E LONDRINA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LAERCIO RAMOS DA CRUZ |
5686 |
R$ 120,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
REALIZACAO DE SERVICOS DE ELETRICA NA SALA TECNICA |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL E CHOPINZINHO |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LEONARDO LIMA FIGUEIREDO |
14678 |
R$ 4.232,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/01/2013 |
12/11/2012 |
26/11/2012 |
DESIGNACAO PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO MEDICO COMO PSICOLOGO |
14,5 |
R$ 4.232,84 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
LOURDES ALVES DO NASCIMENTO |
6453 |
R$ 1.123,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUCIA MARILENE SERRATI |
7700 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
EFETUAR LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO EDIFICIO QUE ABRIGARA O FORUM DA CAMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 3.649,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CHOPINZINHO E CAMPINA DA LAGOA |
11/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
CONFIGURACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LONDRINA E IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA E JACAREZINHO |
22/01/2013 |
09/01/2013 |
12/01/2013 |
VERIFICACAO PARA A INSTALACAO DO CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 4.086,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
FISCALIZAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS, REFORMA E CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, ICARAIMA, LOANDA E OUTRAS |
18/01/2013 |
21/01/2013 |
25/01/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS DA OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
22/01/2013 |
28/01/2013 |
01/02/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LUIZ OCTAVIO CIM PEREIRA |
14296 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CUIABA - MT |
21/01/2013 |
24/01/2013 |
26/01/2013 |
PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMISSAO DE TECNOLOGIA DAS CORREGEDORIAS |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
16/01/2013 |
VISITA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCELO CARVALHO DA SILVA |
12815 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
SEGURANCA PATRIMONIAL DO FORUM CRIMINAL |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |
13794 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, LARANJEIRAS DO SUL E CANTAGALO |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DOS NOVOS EDIFICIOS DOS FORUNS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E PALMEIRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
REALIZACAO DO INVENTARIO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E PALMEIRA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
REALIZACAO DO INVENTARIO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MARCOS EDUARDO SCHEPAINSKI |
8750 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
ADEQUACAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE PONTOS DE COMPUTADORES |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
MARCOS TIAGO DE MELO |
8526 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DE COPA SOLICITADOS PELA 2 VICE PRESIDENCIA PARA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
MARIA APARECIDA DE SOUZA GORISCH |
9967 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MATINHOS E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
26/12/2012 |
26/12/2012 |
VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INSTALADOS NA OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARIA CLÁUDIA GELINSKI SANTOS |
50308 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS E IVAIPORA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
PALMITAL E CHOPINZINHO |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA |
10/01/2013 |
02/12/2012 |
08/12/2012 |
CURSO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
MARIA ELISA DEL MASSO |
50445 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MARIA NINITA BUENO FERREIRA |
4416 |
R$ 2.363,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MICHELE MARCOS |
51691 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
MIRIAM TIEMI ABIKO |
50571 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
MIRIAN CASSIANA DO PRADO |
50047 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
Devolução |
LITORAL DO ESTADO |
31/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
REVOGADA DESIGNACAO - OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
|
R$ 2.217,48 |
|
|
NADIA DANIELLA GOUVEA |
14734 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
NEILI MARIA DOS SANTOS |
10158 |
R$ 1.167,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS E LIMPEZA DAS ESTRUTURAS DAS COMARCAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
PAULO CESAR KOSIKOSKI |
11480 |
R$ 507,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, JACAREZINHO E IBIPORA |
17/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
TRANSPORTE DO 1 VICE PRESIDENTE PARA EVENTO DE INSTALACAO DE NOVAS VARAS NAS COMARCAS |
2,5 |
R$ 507,65 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
16/01/2013 |
VISITA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 2.290,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E JACAREZINHO |
25/01/2013 |
08/01/2013 |
17/01/2013 |
INSTALACAO DAS VARAS, ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.290,83 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REPAROS, REFORMA E CONSTRUCAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RAFAEL PIO MELLO |
51692 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.503,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU E TOLEDO |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
14/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.443564/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
15/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
17/01/2013 |
08/12/2012 |
08/12/2012 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 461808/2012 |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
22/01/2013 |
28/01/2013 |
01/02/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 5.254,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI E SAO MIGUEL DO IGUACU |
25/01/2013 |
17/01/2013 |
25/01/2013 |
MUDANCA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES E PROCESSOS |
8,5 |
R$ 2.481,32 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
25/01/2013 |
07/01/2013 |
16/01/2013 |
MUDANCA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.773,24 |
|
|
RENATO CELSO BARROS SANTOS |
10529 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
IDENTIFICACAO DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES DA COMARCA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
IDENTIFICACAO E CONFERENCIA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES DA COMARCA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E IBIPORA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
INSTALACAO DE CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.357,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, PALMEIRA, JAGUARIAIVA E OUTRAS |
10/01/2013 |
10/12/2012 |
12/12/2012 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
15/01/2013 |
14/01/2013 |
19/01/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS E IVAIPORA |
17/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/01/2013 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
IDENTIFICACAO DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES DA COMARCA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
IDENTIFICACAO E CONFERENCIA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES DA COMARCA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
ROBSON LUIZ KELLER |
14305 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
23/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
RODRIGO GIOVANI BECKERT |
14845 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTAS DA COMITIVA DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 487394/2012 |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
RODRIGO ROSA PAIXÃO |
16377 |
R$ 7.006,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
25/01/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
11,5 |
R$ 3.357,08 |
Pagamento |
MARINGA |
22/01/2013 |
27/01/2013 |
08/02/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI E SICC |
12,5 |
R$ 3.649,00 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA E JACAREZINHO |
22/01/2013 |
09/01/2013 |
12/01/2013 |
VERIFICACAO PARA A INSTALACAO DO CABEAMENTO DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 120,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA |
11/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
PROMOVER MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS PARA O FORUM NOVO |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI |
18/01/2013 |
22/01/2013 |
23/01/2013 |
PROMOVER MUDANCA DE FORUM DA COMARCA, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE. |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
15/01/2013 |
13/12/2012 |
18/12/2012 |
VISTORIA TECNICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ROSANE ROTH HEIER ZENDRON |
11457 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
18/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
INSTALACAO DA COMARCA E ELEVACAO A INTRANCIA INTERMEDIARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
16/01/2013 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO IMOVEL QUE ABRIGARA O FORUM DA COMARCA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 2.811,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
10/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE-DE-ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTAS DA COMITIVA DE AUTORIDADES |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/01/2013 |
10/01/2013 |
11/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTA DA COMITIVA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CANTAGALO E LARANJEIRAS DO SUL |
18/01/2013 |
16/12/2012 |
18/12/2012 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 487394/2012 |
2,0 |
R$ 583,84 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, JACAREZINHO, IBIPORA E OUTRAS |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
20/01/2013 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
4,5 |
R$ 913,77 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA |
11/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
PROMOVER MUDANCA DOS EQUIPAMENTOS PARA O FORUM NOVO |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI |
18/01/2013 |
22/01/2013 |
23/01/2013 |
PROMOVER MUDANCA DE FORUM DA COMARCA, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE. |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
SCHEILA HORNUNG |
14002 |
R$ 2.039,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
16/01/2013 |
23/01/2013 |
04/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.039,83 |
|
|
SERGIO LUIZ CACCIATORE FLORENCIO |
8830 |
R$ 2.402,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
23/01/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
13,0 |
R$ 2.402,27 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
STELLA MARIS BALAN NASSIF |
51753 |
R$ 843,99 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
19/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO INICIAL DA ESEJE |
3,5 |
R$ 843,99 |
|
|
TEDY WILSON DA SILVA ANDRADE |
14740 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
TERCIO TANURE |
51504 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/01/2013 |
09/12/2012 |
12/12/2012 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE CAPACITACAO EM AUDIENCIAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
THAÍS WALKÍRIA VIERO SUCHA |
6340 |
R$ 602,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/01/2013 |
06/11/2012 |
08/11/2012 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE IENCONTRO REGIONALIZADO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS DO POLO DE CURITIBA |
2,5 |
R$ 602,85 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA |
18/01/2013 |
15/01/2013 |
16/01/2013 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
VALDERI CAMARA |
8230 |
R$ -2.956,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
LITORAL DO ESTADO |
21/01/2013 |
27/12/2012 |
11/01/2013 |
REVOGADA DESIGNACAO PORTARIA 1790/2012 |
|
R$ 2.956,64 |
|
|
VALDIR CELSO DA CRUZ |
9734 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
17/01/2013 |
16/12/2012 |
22/12/2012 |
PARTICIPAR DE FORCA TAREFA COM A REALIZACAO DE MUTIRAO PARA IDENTIFICACAO E REMESSA DE ARMAS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.167,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
17/01/2013 |
18/12/2012 |
19/12/2012 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
17/01/2013 |
10/01/2013 |
11/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS, MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ E MOTORISTA DA COMITIVA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
VANESSA GRINBERG |
12085 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
09/01/2013 |
09/01/2013 |
11/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
VILMAR CAVALHEIRO PINTO |
5610 |
R$ 120,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
17/01/2013 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA E JARDINAGEM |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 2.290,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E JACAREZINHO |
25/01/2013 |
08/01/2013 |
17/01/2013 |
INSTALACAO DAS VARAS, ENTREGA, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.290,83 |
|
|
VITORIO GARCIA MARINI |
14245 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, LARANJEIRAS DO SUL E CANTAGALO |
17/01/2013 |
17/12/2012 |
18/12/2012 |
PARTICIPACAO NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DOS NOVOS EDIFICIOS DOS FORUNS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
10/01/2013 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
ACOMPANHAR O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTICA, NA SOLENIDADE DE ELEVACAO DA COMARCA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
WALTER BARDUCO DE OLIVEIRA |
51001 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/01/2013 |
06/01/2013 |
11/01/2013 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/01/2013 |
13/01/2013 |
18/01/2013 |
MINISTRAR TREINAMENTO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS, CONGOINHAS E OUTRAS |
17/01/2013 |
14/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUARATUBA |
17/01/2013 |
21/01/2013 |
21/01/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL E CHOPINZINHO |
18/01/2013 |
16/01/2013 |
18/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
WILIAN JORGE DE OLIVEIRA |
13917 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
29/01/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBE |
17/01/2013 |
13/01/2013 |
15/01/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
10/01/2013 |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 5.254,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI E SAO MIGUEL DO IGUACU |
25/01/2013 |
17/01/2013 |
25/01/2013 |
MUDANCA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES E PROCESSOS |
8,5 |
R$ 2.481,32 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
25/01/2013 |
07/01/2013 |
16/01/2013 |
MUDANCA E DISTRIBUICAO DE BENS PERMANENTES |
9,5 |
R$ 2.773,24 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 253.513,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|