|
GUILHERME BINDEWALD |
51638 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
GUILHERME COSTA MULASKI |
50720 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
HELDER LOUIS RODRIGUES |
50350 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
HERNANDES OLIVEIRA DE ARAUJO |
51456 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
16/02/2013 |
22/02/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
IVELISE DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA CUBAS |
11062 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
IVO QUERINO NIKLEVICZ JUNIOR |
50176 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
04/02/2013 |
31/10/2012 |
31/10/2012 |
REMESSA DE ARMAS AO COMANDO DO EXERCITO PARA FUNS DE DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 203,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
04/02/2013 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
COLOMBO |
04/02/2013 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARAIVA |
04/02/2013 |
15/01/2013 |
15/01/2013 |
TRANSPORTE DOS JUIZES DA PRESIDENCIA EM EVENTO NO FORUM |
0,5 |
R$ 101,53 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
18/02/2013 |
04/02/2013 |
09/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, ENGENHEIRO BELTRAO, XAMBRE E OUTRAS |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
02/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 843,99 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
18/02/2013 |
21/02/2013 |
PARTICIPAR COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITACAO DE TEC. JUDICIARIOS |
3,5 |
R$ 843,99 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
07/02/2013 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
COLOMBO |
07/02/2013 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.233,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE E OUTRAS |
04/02/2013 |
03/02/2013 |
08/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
18/02/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 3.045,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, CAMPINA DA LAGOA E SAO JOAO DO IVAI |
04/02/2013 |
16/01/2013 |
25/01/2013 |
INSTALACAO, MUDANCA E ENTREGA DE BENS |
9,5 |
R$ 1.929,07 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CHOPINZINHO E SAO JOAO |
26/02/2013 |
18/02/2013 |
23/02/2013 |
VISTORIA E PLAQUEAMENTO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.278,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, MAMBORE E TELEMACO BORBA |
18/02/2013 |
29/01/2013 |
01/02/2013 |
VERIFICACAO PARA INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA |
3,5 |
R$ 843,99 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/02/2013 |
24/01/2013 |
24/01/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTOS DE LOGICA |
0,5 |
R$ 120,57 |
Pagamento |
MARINGA |
26/02/2013 |
18/02/2013 |
22/02/2013 |
INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA, INSTALACOES DE PONTOS DE REDE |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 2.189,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CAMPINA DA LAGOA, MARINGA E OUTRA |
04/02/2013 |
23/01/2013 |
26/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO TJPR RESPECTIVAMENTE |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA E SIQUEIRA CAMPOS |
04/02/2013 |
16/01/2013 |
17/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO TJPR RESPECTIVAMENTE |
1,5 |
R$ 437,88 |
Devolução |
CASCAVEL, CAMPINA DA LAGOA, MARINGA E OUTRA |
13/02/2013 |
23/01/2013 |
26/01/2013 |
SAIDA OCORREU POSTERIORMENTE A DATA AGENDADA |
|
R$ 291,92 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU E SAO MIGUEL DO IGUACU |
20/02/2013 |
17/01/2013 |
20/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 4.962,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO, MARMELEIRO, PALMITAL E OUTRAS |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
09/02/2013 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ARAPOTI, CAMBE E OUTRAS |
04/02/2013 |
27/01/2013 |
02/02/2013 |
FISCALIZACAO DA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
Pagamento |
GUARATUBA |
26/02/2013 |
15/02/2013 |
15/02/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, PALMITAL, PONTA GROSSA E OUTRAS |
26/02/2013 |
19/02/2013 |
23/02/2013 |
FISCALIZACAO DO AR CONDICIONADO E DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO BRANCO DO SUL E CERRO AZUL |
04/02/2013 |
17/01/2013 |
17/01/2013 |
VERIFICACAO DA INSTALACAO ELETRICA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
COLORADO, UMUARAMA, TOLEDO E OUTRAS |
18/02/2013 |
04/02/2013 |
08/02/2013 |
REUNIAO DA EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS PARA REFORMA ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JOÃO CARDOSO NETO |
14712 |
R$ -368,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
RIO DE JANEIRO-RJ |
26/02/2013 |
02/12/2012 |
08/12/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 368,40 |
|
|
JULIANA BORTOLO SANCHEZ |
50821 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/02/2013 |
11/12/2012 |
13/12/2012 |
VII ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JULIANA DA SILVA BRUSQUE |
50328 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.535,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
04/02/2013 |
07/02/2013 |
08/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
JAGUARAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
18/02/2013 |
14/02/2013 |
15/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
26/02/2013 |
19/02/2013 |
19/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
26/02/2013 |
28/02/2013 |
01/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
26/02/2013 |
21/02/2013 |
22/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
KAREN LUIZA LICHTNOW TONTINI |
51493 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
18/02/2013 |
23/02/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 4.086,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, ROLANDIA E CAMBE |
04/02/2013 |
22/01/2013 |
24/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
04/02/2013 |
29/01/2013 |
31/01/2013 |
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
IBAITI, IBIPORA, ROLANDIA E OUTRAS |
18/02/2013 |
18/02/2013 |
22/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, LONDRINA E OUTRAS |
18/02/2013 |
04/02/2013 |
08/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
KELLY GRACIELLA MOLONHA |
15783 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/02/2013 |
11/12/2012 |
13/12/2012 |
VII ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
LAURA CRISTINA CONSORTI |
51259 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/02/2013 |
11/12/2012 |
13/12/2012 |
VII ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPRROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO |
18/02/2013 |
05/02/2013 |
07/02/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUDICIARIOS |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
REBOUCAS |
26/02/2013 |
19/02/2013 |
21/02/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS JUDICIARIOS PARA O DISTRIBUIDOR |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LEANDRO SCHUMANN |
51473 |
R$ 1.567,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
17/02/2013 |
23/02/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
6,5 |
R$ 1.567,41 |
|
|
LEILA DA SILVA BRANCO |
14957 |
R$ 2.627,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
18/02/2013 |
04/02/2013 |
09/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
01/03/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LEONOR REGINA DE LIMA ROCHA |
6684 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
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LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 437,88 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
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LIVIA RICIERI BORGES LEÃO |
51254 |
R$ 145,96 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/02/2013 |
11/12/2012 |
13/12/2012 |
VII ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPRROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 145,96 |
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LUCIANA CRISTINA DE LUCENA |
14554 |
R$ 2.543,52 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
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LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 2.335,36 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CHOPINZINHO E CAMPINA DA LAGOA |
18/02/2013 |
05/02/2013 |
08/02/2013 |
CONFIGURACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
TERRA BOA E FOZ DO IGUACU |
18/02/2013 |
28/01/2013 |
01/02/2013 |
INSTALACAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CONFUGURACAO DE RAMAIS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
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LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
10806 |
R$ 2.217,48 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
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LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.522,95 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, ARAPONGAS, CAMBE E OUTRAS |
04/02/2013 |
03/02/2013 |
08/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
JAGUARAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
18/02/2013 |
14/02/2013 |
15/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
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