|
ROGIL DUDA |
6385 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, TERRA BOA E SAO JOAO DO IVAI |
04/02/2013 |
20/01/2013 |
25/01/2013 |
EFETUAR SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS NOVOS IMOVEIS QUE ABRIGARAO OS NOVOS FORUNS |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI |
18/02/2013 |
29/01/2013 |
30/01/2013 |
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA |
04/02/2013 |
24/01/2013 |
25/01/2013 |
VISTORIA DE CONCLUSAO DE OBRA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
LAPA |
05/02/2013 |
14/01/2013 |
14/01/2013 |
FISCALIZACAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA OBRA DO FORUM |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
ROSANE MARIA VIEIRA MANSUR |
14432 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA, TERRA BOA E SAO JOAO DO IVAI |
04/02/2013 |
20/01/2013 |
25/01/2013 |
EFETUAR SERVICO DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS NOVOS IMOVEIS QUE ABRIGARAO OS NOVOS FORUNS |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
RUDSON YASSUITI ANAMI |
51680 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/02/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUDICIARIOS |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
RUGENIA DO NASCIMENTO ZANARDO |
7056 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/02/2013 |
11/12/2012 |
13/12/2012 |
VII ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
SAMUEL DE LIMA JUNIOR |
14702 |
R$ -368,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
RIO DE JANEIRO-RJ |
26/02/2013 |
02/12/2012 |
08/12/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 368,40 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL, CAMPINA DA LAGOA, MARINGA E OUTRA |
04/02/2013 |
23/01/2013 |
26/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO TJPR RESPECTIVAMENTE |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI |
18/02/2013 |
29/01/2013 |
30/01/2013 |
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
SERGIO DA COSTA RIEKES |
5329 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
18/02/2013 |
31/01/2013 |
01/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/02/2013 |
12/12/2012 |
14/12/2012 |
PARTICIPACAO NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
STELLA MARIS BALAN NASSIF |
51753 |
R$ 177,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/02/2013 |
16/01/2013 |
19/01/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 12013/2013 FORMACAO SUPERIOR COMPATIVEL |
3,5 |
R$ 177,73 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA E OUTRAS |
04/02/2013 |
28/01/2013 |
02/02/2013 |
CERTIFICAR CUMPRIMENTO DA EXECUCAO DE ATA |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
THALITA ARNAUD DE SOUZA |
51486 |
R$ 2.217,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.217,48 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU E SAO MIGUEL DO IGUACU |
20/02/2013 |
17/01/2013 |
20/01/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
VANESSA DA SILVA SA |
13509 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/02/2013 |
21/01/2013 |
24/01/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE SERVIDORES PARA A INSTALACAO DA VEPMA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
VANESSA GRINBERG |
12085 |
R$ 2.543,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/02/2013 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
12,0 |
R$ 2.543,52 |
|
|
VANESSA SAYUMI ZAMPRONIO MIYAZAKI |
10184 |
R$ -291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
21/02/2013 |
04/12/2012 |
08/12/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 291,92 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E CHOPINZINHO |
18/02/2013 |
03/02/2013 |
08/02/2013 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 3.414,11 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA |
13/02/2013 |
18/01/2013 |
25/01/2013 |
MUDANCA, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO |
7,5 |
R$ 1.808,55 |
Pagamento |
COLORADO E PARANACITY |
18/02/2013 |
04/02/2013 |
09/02/2013 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES PASSIVEIS DE DOACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
VINICIUS CESAR CAUS |
51261 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/02/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
07/02/2013 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
COLOMBO |
07/02/2013 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA, PEROLA, MARINGA E OUTRAS |
20/02/2013 |
18/02/2013 |
23/02/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 4.245,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA E SAO JOAO DO IVAI |
04/02/2013 |
24/01/2013 |
25/01/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS, PALMITAL E OUTRAS |
04/02/2013 |
28/01/2013 |
01/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
MARINGA, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
18/02/2013 |
04/02/2013 |
08/02/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
26/02/2013 |
20/02/2013 |
22/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/02/2013 |
18/02/2013 |
18/02/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA |
26/02/2013 |
14/02/2013 |
15/02/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
WELINGTON ADRIANO GRISANTE |
51373 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/02/2013 |
11/12/2012 |
13/12/2012 |
VII ENCONTRO DAS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
WILSON MOSSATO RODRIGUES |
11163 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
07/02/2013 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
COLOMBO |
07/02/2013 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CARLOPOLIS E RIBEIRAO CLARO |
26/02/2013 |
18/02/2013 |
23/02/2013 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES PASSIVEL DE DOACAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 247.335,81 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|