|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
08/04/2013 |
07/04/2013 |
12/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CAMPINA G DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
12/04/2013 |
01/04/2013 |
01/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
12/04/2013 |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Devolução |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
12/04/2013 |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
AJUSTE-ALTERACAO DATA DA VIAGEM |
|
R$ 145,96 |
Devolução |
CERRO AZUL E RIO BRANCO |
12/04/2013 |
04/04/2013 |
04/04/2013 |
AJUSTE-ALTERACAO DATA DA VIAGEM |
|
R$ 145,96 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 3.065,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
08/04/2013 |
27/03/2013 |
26/04/2013 |
COORDENAR NA CONDICAO DE INSTRUTOR INTERNO DA ESEJE |
10,5 |
R$ 3.065,16 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
FERNANDA DE ARAUJO MOLTENI |
16225 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
26/03/2013 |
27/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
FLAVIA MARIA AFFONSO FAVATO IGLESIAS |
13927 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
GABRIELA ALEXANDRA RAMOS |
51793 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAO, PALMITAL E MATELANDIA DO SUL |
08/04/2013 |
08/04/2013 |
11/04/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL ESTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
GEORGE VINICIUS PEREIRA |
13421 |
R$ 120,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
08/04/2013 |
21/03/2013 |
21/03/2013 |
APREENSOES DE MUNICOES PARA FINS DE DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
GERUSA MAFRA ALVES |
50270 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
26/03/2013 |
27/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
08/04/2013 |
01/04/2013 |
05/04/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/04/2013 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
GUARATUBA |
08/04/2013 |
26/03/2013 |
26/03/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CIANORTE, AMPERE E OUTRAS |
15/04/2013 |
15/04/2013 |
20/04/2013 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
HELDER LOUIS RODRIGUES |
50350 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
25/03/2013 |
27/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS E PARANAGUA |
08/04/2013 |
10/04/2013 |
11/04/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
15/04/2013 |
09/04/2013 |
12/04/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E GUARAPUAVA |
08/04/2013 |
25/03/2013 |
27/03/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS AUST |
7518 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JOAO PAULO KRAMER SENS |
50346 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.722,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
08/04/2013 |
07/04/2013 |
12/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
17/04/2013 |
21/04/2013 |
26/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
JORGE LUIZ ZAINA DE MACEDO |
5102 |
R$ 602,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
15/04/2013 |
09/04/2013 |
11/04/2013 |
LEVANTAMENTO E VISTORIA PARA A POSSIBILIDADE DE ADEQUACAO ELETRICA |
2,5 |
R$ 602,85 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.910,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
08/04/2013 |
19/03/2013 |
20/03/2013 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
SANTA FE, PALMITAL E LARANEJIRAS DO SUL |
15/04/2013 |
01/04/2013 |
06/04/2013 |
DOACAO DOS BENS REMANESCENTES DO FORUM |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 1.040,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/04/2013 |
01/04/2013 |
03/04/2013 |
INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA LOGICA |
2,5 |
R$ 602,85 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/04/2013 |
04/04/2013 |
05/04/2013 |
AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.627,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
08/04/2013 |
12/04/2013 |
12/04/2013 |
VISTORIA E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
JACAREZINHO, ORTIGUEIRA E ARAPOTI |
15/04/2013 |
03/04/2013 |
05/04/2013 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, CIANORTE, AMPERE E OUTRAS |
15/04/2013 |
15/04/2013 |
20/04/2013 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
15/04/2013 |
09/04/2013 |
09/04/2013 |
FISCALIZACAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JULIANA BORIM DA SILVA |
10434 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JULIANA CAMARGO DA ROCHA |
50183 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JULIANA DA SILVA BRUSQUE |
50328 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.434,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
08/04/2013 |
10/04/2013 |
10/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
08/04/2013 |
09/04/2013 |
09/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
CAMPINA G DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
12/04/2013 |
01/04/2013 |
01/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
12/04/2013 |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Devolução |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
12/04/2013 |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
AJUSTE-ALTERACAO DATA DA VIAGEM |
|
R$ 145,96 |
Devolução |
CERRO AZUL E RIO BRANCO |
12/04/2013 |
04/04/2013 |
04/04/2013 |
AJUSTE-ALTERACAO DATA DA VIAGEM |
|
R$ 145,96 |
Pagamento |
CAMPO MOURAO,MAMBORE E GUARAPUAVA |
15/04/2013 |
02/04/2013 |
04/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
2,5 |
R$ 507,65 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
17/04/2013 |
22/04/2013 |
23/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL E UNIAO DA VITORIA |
23/04/2013 |
25/04/2013 |
26/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE COSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.627,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
08/04/2013 |
01/04/2013 |
05/04/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
08/04/2013 |
19/03/2013 |
23/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
LEONOR REGINA DE LIMA ROCHA |
6684 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
27/03/2013 |
27/03/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LETÍCIA DE FÁTIMA PADILHA |
16260 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
15/04/2013 |
25/03/2013 |
27/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
15/04/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, BANDEIRANTES, CAMBARA E OUTRAS |
17/04/2013 |
21/04/2013 |
26/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEABIRU, SANTA FE, TERRA BOA E OUTRAS |
08/04/2013 |
01/04/2013 |
06/04/2013 |
VISTORIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAO, PALMITAL E MATELANDIA DO SUL |
08/04/2013 |
08/04/2013 |
11/04/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL ESTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 723,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/04/2013 |
01/04/2013 |
03/04/2013 |
EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA PARA COMPUTADORES |
2,5 |
R$ 602,85 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/04/2013 |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
08/04/2013 |
01/04/2013 |
02/04/2013 |
FISCALIZACAO |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
GUARATUBA |
08/04/2013 |
21/03/2013 |
21/03/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
08/04/2013 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
VERIFICACAO DO QUADRO ELETRICO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|