|
RICARDO ZUCON DA SILVA |
10532 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
03/09/2013 |
21/08/2013 |
24/08/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RODRIGO ROSA PAIXÃO |
16377 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
25/09/2013 |
29/09/2013 |
11/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CORONEL VIVIDA E BARRACAO |
11/09/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
ROSILDA OLIVO |
5182 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/09/2013 |
31/08/2013 |
01/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/09/2013 |
07/09/2013 |
08/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/09/2013 |
24/08/2013 |
25/08/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO AUTORIZADO NO EXPEDIENTE PROT 486879/2012 |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
03/09/2013 |
21/08/2013 |
24/08/2013 |
TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO TJPR |
3,5 |
R$ 756,84 |
Pagamento |
MARINGA |
11/09/2013 |
21/08/2013 |
24/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 314552/2013 |
3,5 |
R$ 331,17 |
|
|
SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE |
17207 |
R$ 6.804,67 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E MARINGA |
25/09/2013 |
29/09/2013 |
25/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
26,5 |
R$ 6.804,67 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.696,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
03/09/2013 |
26/08/2013 |
30/08/2013 |
ATENDIMENTO TECNICO A MUDANCA E INSTALACAO DE CENTRAIS TELEFONICAS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
TOLEDO |
10/09/2013 |
26/08/2013 |
06/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 305221/2013 |
6,0 |
R$ 1.540,68 |
|
|
SIDNEI RODRIGO COZER |
15058 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
12/09/2013 |
10/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO DO MUTIRAO CARCERARIO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
STAECY MATOS SCHULTZ |
17058 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
10/09/2013 |
30/08/2013 |
01/09/2013 |
PARTICIPAR DO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
TAMARA CASSIA FAVORETO |
50384 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/09/2013 |
12/08/2013 |
12/08/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO, PITANGA, IRETAMA E OUTRAS |
10/09/2013 |
25/08/2013 |
30/08/2013 |
VISTORIAR E PLAQUETEAR OS BENS ENTREGUES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
03/09/2013 |
23/08/2013 |
23/08/2013 |
DESIGNACAO NOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
18/09/2013 |
16/09/2013 |
16/09/2013 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
03/09/2013 |
29/08/2013 |
29/08/2013 |
DESIGNACAO NOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
03/09/2013 |
21/08/2013 |
24/08/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/09/2013 |
31/08/2013 |
01/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 2.703,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARIALVA, SARANDI, MANDAGUACU E OUTRAS |
10/09/2013 |
26/08/2013 |
30/08/2013 |
ENTREGA, RECOLHIMENTO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
CAMPO LARGO E PEABIRU |
12/09/2013 |
04/09/2013 |
06/09/2013 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 540,60 |
Pagamento |
ASTORGA, MARINGA E TOLEDO |
18/09/2013 |
09/09/2013 |
14/09/2013 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 5.737,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
10/09/2013 |
23/08/2013 |
23/08/2013 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 128,39 |
Pagamento |
RIO NEGRO, PITANGA, IRETAMA E OUTRAS |
10/09/2013 |
25/08/2013 |
30/08/2013 |
VISTORIAR E PLAQUETEAR OS BENS ENTREGUES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, ENGENHEIRO BELTRAO, GOIOERE E OUTRAS |
18/09/2013 |
15/09/2013 |
28/09/2013 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
VIVIAN BORGERT |
14927 |
R$ 2.026,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
18/09/2013 |
16/09/2013 |
21/09/2013 |
PARTICIPACAO NA 18 FEBRAVA |
5,5 |
R$ 2.026,20 |
|
|
VIVIANE MACHADO OGA |
50772 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/09/2013 |
07/09/2013 |
08/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
18/09/2013 |
22/09/2013 |
27/09/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
12/09/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, PARAISO DO NORTE E TERRA BOA |
04/09/2013 |
28/08/2013 |
30/08/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E UNIAO DA VITORIA |
16/09/2013 |
11/09/2013 |
13/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
10/09/2013 |
28/08/2013 |
30/08/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
03/09/2013 |
27/08/2013 |
29/08/2013 |
INSTALACAO DA NOVA VERSAO DO SCCM 5D EM TODOS OS COMPUTADORES DA COMARCA |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, IVAIPORA, ARAPONGAS E OUTRAS |
03/09/2013 |
26/08/2013 |
01/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
GRANDES RIOS, IVAIPORA, ARAPONGAS E OUTRAS |
11/09/2013 |
26/08/2013 |
02/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 306222/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 5.906,34 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, PARAISO DO NORTE, MANDAGUACU E OUTRA |
10/09/2013 |
25/08/2013 |
30/08/2013 |
INVENTARIAR, VISTORIAR E ENTREGAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU, MATELANDIA, GUAIRA E OUTRAS |
12/09/2013 |
08/09/2013 |
21/09/2013 |
INVENTARIAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 305.112,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|