|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 3.892,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAQUAPITA, CORNELIO PROCOPIO, CAMBE E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 2.703,00 |
Pagamento |
MANDIRITUBA, FAZENDA RIO GRANDE E GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA E RECLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 3.142,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
27/09/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
25/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
23/10/2013 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
DESIGNACAO NOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
29/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, GUARAPUAVA E UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E SALTO DO LONTRA |
08/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E DOIS VIZINHOS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
ALESSANDRO GOUVEA NUNES |
14769 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
ALESSANDRO ODORIZZI |
11068 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
27/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
11/10/2013 |
08/10/2013 |
10/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
18/10/2013 |
16/10/2013 |
17/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS |
14314 |
R$ 6.838,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
27/08/2013 |
30/08/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 2.824,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, MEDIANEIRA E UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
26/09/2013 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
TERRA BOA, CERRO AZUL |
29/10/2013 |
20/10/2013 |
26/10/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.669,07 |
|
|
ALINE DE SANT ANNA DALL AGNOL |
50124 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
AMANDA KAROLINE DE SOUZA |
51119 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
29/10/2013 |
11/10/2013 |
11/10/2013 |
REUNIAO POR VIDEO CONFERENCIA PARA TRATAR DA INPLANTACAO DO PROJUDI |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
20/09/2013 |
20/09/2013 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IRETAMA |
04/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ANTONINA |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
VISTORIA DE IMOVEL E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IRETAMA |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
01/11/2013 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
AMILTON CARLOS DE LIMA |
8014 |
R$ 108,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2013 |
15/10/2013 |
15/10/2013 |
ENCAMINHAMENTO DAS ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
AMILTON DE OLIVEIRA SILVA |
7903 |
R$ 108,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANA CAROLINA HORST |
51901 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA CLAUDIA KAMINSKI |
50267 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA PAULA DOS SANTOS FIEBRANTZ |
50205 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANA RAQUEL MARTINS |
8361 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANDERSON SUSSUMU SONEHARA |
16366 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
09/10/2013 |
13/10/2013 |
25/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
Devolução |
GUARAPUAVA |
15/10/2013 |
13/10/2013 |
25/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 3.885,75 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
25/09/2013 |
ATENDIMENTO TECNICO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
22/10/2013 |
15/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
3,0 |
R$ 932,58 |
Pagamento |
CONGONHINHAS E SAO JERONIMO DA SERRA |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTOS AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
FAXINAL E GRANDES RIOS |
23/10/2013 |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANDRÉ FARIAS JULIANO |
52060 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANGELO BIGARAN JUNIOR |
14760 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
APARECIDA DOLORES DE ARAUJO |
8437 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ARIOVALDO ALBINI |
5730 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
17/09/2013 |
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E PRATELEIRAS |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
ARLINDO JORGE PINHEIRO |
9071 |
R$ 864,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, MARINGA, MANOEL RIBAS E OUTRAS |
23/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Devolução |
PALMEIRA |
29/10/2013 |
09/07/2013 |
09/07/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 108,12 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CAMILA RICCI GREBE |
16679 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CARLOS HENRIQUE CIPRIANO |
14761 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CARLOS RAFAEL ZACHARIAS |
13166 |
R$ 324,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOMAZINA E WENCESLAU BRAZ |
17/10/2013 |
21/10/2013 |
22/10/2013 |
CONDUCAO DO 1o VICE-PRESIDENTE DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 324,36 |
|
|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CAROLINE DE LIMA PELANDA |
15461 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, JAGUAPITA, MARIALVA E OUTRAS |
09/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
CINTIA TIEMI MIYABUKURO |
50296 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
21/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLARICE DE FATIMA BIELEN WAMBIER |
7519 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CLAUDIA VALERIA CALEGARI |
8139 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO E CAMBARA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
28/09/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
FAXINAL |
18/10/2013 |
06/10/2013 |
08/10/2013 |
AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLEBER JESUS DAS NEVES |
13526 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DA REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, MANGUEIRINHA E PALMAS |
07/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
MATELANDIA E MEDIANEIRA |
17/10/2013 |
21/10/2013 |
23/10/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ANTONINA |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
26/09/2013 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
19/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
CRISTINA POLONIO DE HOLANDA |
51162 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
29/10/2013 |
11/10/2013 |
11/10/2013 |
REUNIAO POR VIDEO CONFERENCIA PARA TRATAR DA INPLANTACAO DO PROJUDI |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 3.730,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANIEL OTANI ANDERSON |
51369 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
20/09/2013 |
20/09/2013 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
22/10/2013 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Devolução |
GUARAPUAVA |
16/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Devolução |
SAO MATEUS DO SUL |
04/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 621,72 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DAVIDSON NUNES DA SILVA |
14046 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
11/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
ORIENTAR O TRABALHO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DESDÊMONA TENORIO DE BRITO TOLEDO ARRUDA |
17286 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
11/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
ACOMPANHAR MAGISTRADO NOS TRABALHOS DE CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
VISTORIA DE IMOVEL E LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DIOGO DE BRITO PERES |
51730 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
DIOMEDES DE JESUS BUENO DA SILVA |
7459 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE VEICULO PARA DISPOSICAO DA COMARCA |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.703,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, JAGUAPITA, MARIALVA E OUTRAS |
09/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, WENCESLAU BRAZ E ARAPOTI |
17/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, TERRA BOA E OUTRAS |
29/10/2013 |
03/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
DOGENES HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA |
16383 |
R$ 256,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AS REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA HERMES |
1,0 |
R$ 256,78 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
EDIVALDO ANTONIO MENDES SILVA |
12979 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
25/09/2013 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
29/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USURIOS |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
23/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM QUINZENAL CONFORME AGENDADO |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
EDUARDO RUBENS RUKEL |
50560 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/10/2013 |
17/09/2013 |
17/09/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO BRASILEIRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
EDUARDO SUTER CORREIA AVELAR DA SILVA |
51343 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/10/2013 |
16/10/2013 |
16/10/2013 |
RETIRADAS DE ARMAS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/10/2013 |
15/10/2013 |
15/10/2013 |
RETIRADA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
ELIAS PORTELA DOS SANTOS JUNIOR |
50023 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2013 |
16/10/2013 |
16/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE REMESSA E DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
ELISÂNGELA BAUNGARTNER |
15906 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ELTON GORTE KUHN |
52013 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CAMBARA, TERRA BOA E OUTRA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EZEQUIEL TEIXEIRA DA SILVA |
13120 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
02/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
03/10/2013 |
07/10/2013 |
08/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
07/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
25/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 8.704,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
27/08/2013 |
30/08/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDA DAL MOLIN |
51860 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO CURI |
14632 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO DE MELO MACIEL |
50159 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 4.236,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, MEDIANEIRA E UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
26/09/2013 |
ENTREGA E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
TOLEDO,UNIAO DA VITORIA, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
16/09/2013 |
21/09/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E AVALIACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
Pagamento |
TERRA BOA, CERRO AZUL |
29/10/2013 |
20/10/2013 |
26/10/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.669,07 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA LIMA |
51106 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
23/10/2013 |
16/10/2013 |
16/10/2013 |
PROCEDER A ENTREGA DE 215 ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 4.460,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
02/10/2013 |
05/10/2013 |
05/10/2013 |
CONDUZIR O JUIZ AUX. DR. ROBERTO NEGRAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
IBIPORA |
02/10/2013 |
18/09/2013 |
20/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GEORGIA FRANTZ |
11052 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
09/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, MARMELEIRO, AMPERE E OUTRAS |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
05/10/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
GERSON ANDRE MARTINS TRIA |
50334 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
GLAUBER ANTONIO SELLETI |
16937 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ RESPECTIVAMENTE |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 4.041,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
STO. ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E ANTONINA |
08/10/2013 |
04/10/2013 |
04/10/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, AMPERE E OUTRAS |
18/10/2013 |
22/10/2013 |
26/10/2013 |
VISTORIA DE OBRA E AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
18/10/2013 |
16/10/2013 |
17/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
GUARATUBA |
22/10/2013 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GUILHERME GOERCK CONFORTIN |
50271 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GUILHERME GONÇALVES |
16388 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GUILHERME HENRIQUE MARQUES CARDOSO |
14767 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/10/2013 |
30/10/2013 |
01/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
GUSTAVO MALAQUIAS DE PAULA |
10713 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
PARTICIPACAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
HEITOR NAKAGAWA AKIYAMA |
14679 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO VELHO - RO |
01/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
REPRESENTACAO DA AREA DE GESTAO DE PESSOAS |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
HELMUTH VALESKO |
50330 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
HELTON APARECIDO DE SENNA CABRAL |
17226 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
27/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
PARANACITY E JAGUAPITA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM O USUARIO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, TOLEDO, GUAIRA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E NESCESSIDADES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
IBRAMAR PINTO SOCREPPA |
7462 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
IGOR HENRIQUE DOS SANTOS LUZ |
51033 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
26/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JACQUES AURELIO POLLI DIAS |
50850 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 4.777,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
02/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
DIFERENCA DO PROT.328509/2013 |
4,5 |
R$ 425,79 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 2.061,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, UMUARAMA E OUTRAS |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
26/09/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
LOANDA, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
23/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
JAIR MENDES FONSECA JUNIOR |
14754 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JAMERSON FONTES |
16355 |
R$ 256,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AS REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA HERMES |
1,0 |
R$ 256,78 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
22/10/2013 |
15/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
3,0 |
R$ 932,58 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONANDO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CONGONHINHAS E SAO JERONIMO DA SERRA |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTOS AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
FAXINAL E GRANDES RIOS |
23/10/2013 |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, UMUARAMA E OUTRAS |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
26/09/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
19/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
JEAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS |
16591 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS E REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 5.737,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
17/08/2013 |
18/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 304853/2013 |
1,5 |
R$ 81,12 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 641,95 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
27/08/2013 |
30/08/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
14/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
5,0 |
R$ 1.283,90 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
09/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
16/09/2013 |
20/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JOCIANE FATIMA PIETRANGELO |
7659 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOEL DE PAULA CHAVES |
16620 |
R$ 324,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
ACOMPANHAR O DES. ANTIONIO LOYOLA VIEIRA A SERVICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA |
1,5 |
R$ 324,36 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 4.507,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IBIPORA |
02/10/2013 |
18/09/2013 |
20/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.378,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
06/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, COLORADO E OUTRAS |
23/10/2013 |
27/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
PONTA GROSSA |
14/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
JOSE ANTONIO ALVES NETO |
52019 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 5.487,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO E CAMBARA |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
28/09/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
IRATI, PINHAO, QUEDAS DO IGUACU E OUTRAS |
18/10/2013 |
13/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA DO PRESIDENTE DO TJ RESPECTIVAMENTE |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOSIANE WEISS |
16803 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JOSÉ FELIPE RAMINA |
51091 |
R$ 81,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
17/08/2013 |
18/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 304853/2013 |
1,5 |
R$ 81,12 |
|
|
JUCEMARA FERRAZ RODRIGUES ANAR |
51978 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
APRESENTACAO ORAL DA OPUD |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
02/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
03/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IRATI, MALLET, REBOUCAS E OUTRA |
03/10/2013 |
07/10/2013 |
08/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E SAO MATEUS DO SUL |
07/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
25/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JULY EVELIN POTMA |
51524 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
KARIN ANDRZEJEWSKI |
7900 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
APRESENTACAO ORAL DA OPUD |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
11/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
27/09/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEILA LAZARETTI CORCI |
15029 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LEILANE DE SOUZA OLIVEIRA |
50019 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TECNICO JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 1.885,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI E ALTO PARANA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
25/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
PARANACITY E JAGUAPITA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
TERRA BOA E PARAISO DO NORTE |
11/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
Pagamento |
PARANAVAI |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 1.297,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
27/09/2013 |
SUBSTITUICAO DE VEICULO |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
LETÍCIA DO NASCIMENTO E SILVA |
50958 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
20/10/2013 |
26/10/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUBOMIRA MIHOCKIY |
3504 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
02/09/2013 |
06/09/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO EM JUIZADO ESPECIAL |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LUCAS GREGORIO ATHAYDE SILVEIRA |
14762 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
10/09/2013 |
10/09/2013 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCINELI RODRIGUES SALDANHA KUSTER GONCALVES |
6695 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO VELHO - RO |
01/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
REPRESENTACAO DA AREA DE GESTAO DE PESSOAS |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 567,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
02/10/2013 |
26/08/2013 |
06/09/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 305221/2013 |
10,5 |
R$ 567,84 |
|
|
LUIS PAULO PADILHA |
51164 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
23/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
LUIZ ASSME |
8525 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
17/09/2013 |
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E PRATELEIRAS |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.703,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
06/10/2013 |
11/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, WENCESLAU BRAZ E ARAPOTI |
17/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, GUARAPUAVA, TERRA BOA E OUTRAS |
29/10/2013 |
03/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CONGONHINHAS, CURIUVA, SENGES E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
DESTRUICAO DE ARMAS |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 6.994,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
26/09/2013 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, MARINGA E OUTRA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
05/10/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, IBIPORA E OUTRAS |
11/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, GUAIRA E OUTRAS |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
19/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
18/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/10/2013 |
19/09/2013 |
19/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Devolução |
GUARAPUAVA |
16/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Devolução |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
16/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 155,43 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 4.243,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL |
18/10/2013 |
06/10/2013 |
08/10/2013 |
AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
IRATI, PINHAO, QUEDAS DO IGUACU E OUTRAS |
18/10/2013 |
13/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
MARCIO WILLIAM EBUCHI |
13000 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
11/10/2013 |
MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA |
7,5 |
R$ 2.331,45 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
08/10/2013 |
26/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA |
50790 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
21/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MARIA FLAVIA AGNER GRUBBA MOREIRA |
10892 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MATHEUS RIEKES DE REZENDE |
50322 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PARANA, CIANORTE, COLORADO E OUTRAS |
23/10/2013 |
27/10/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MURILO KOUBAY DO AMARAL |
14789 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
11/10/2013 |
MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA |
7,5 |
R$ 2.331,45 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
23/10/2013 |
14/10/2013 |
16/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO AO JUIZ AUX. JUNTO A REUNIAO DA APRESENTACAO DA JUSTICA EM NUMEROS 2012 |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
NILSON VIEIRA LOURENÇO |
16517 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E ALTO PARANA |
22/10/2013 |
30/09/2013 |
01/10/2013 |
CONDUCAO DO DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
OLÍCIO SATURNINO DOS SANTOS |
16480 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
OSMAR MAZIA JUNIOR |
51674 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
PATRICIA MARQUES DE AZEVEDO |
5554 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
PATRÍCIA ALMEIDA PALHARES |
51248 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
22/10/2013 |
23/10/2013 |
26/10/2013 |
PARTICIPACAO NO I SIMPOSIO NEDDIJ |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
PAULO ALFREDO RIBAS TOLEDO |
13228 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
18/10/2013 |
29/09/2013 |
25/10/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 320737/2013 |
14,0 |
R$ 4.352,04 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 5.298,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO,UNIAO DA VITORIA, FOZ DO IGUACU E OUTRA |
02/10/2013 |
16/09/2013 |
21/09/2013 |
MUDANCA, INSTALACOES E AVALIACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CURIUVA, MANDAGUARI E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 2.439,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
VERIFICACAO PARA INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA |
1,5 |
R$ 385,17 |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
25/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
04/10/2013 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULO ROBERTO DGINKEL |
7463 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULO ROBERTO KRUCHINSKI DUARTE |
14279 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
PEDRO TIAGO SANTOS ANDRADE |
14849 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
PRISCILA APARECIDA DIAS CESAR |
51788 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
11/10/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
29/10/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RAFAEL HIDEKI HINO |
50231 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
RAFAEL LUIZ MORGADO |
50057 |
R$ 547,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
17/08/2013 |
18/08/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 304853/2013 |
1,5 |
R$ 81,12 |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/10/2013 |
05/10/2013 |
06/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, MARINGA E OUTRA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
05/10/2013 |
FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, PARANAVAI E OUTRAS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RAFAEL TIBUCHESKI |
16380 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
25/09/2013 |
ATENDIMENTO TECNICO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
STO. ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
12/10/2013 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
18/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 3.892,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAQUAPITA, CORNELIO PROCOPIO, CAMBE E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 2.703,00 |
Pagamento |
MANDIRITUBA, FAZENDA RIO GRANDE E GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
ENTREGA E RECLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
REGINALDO MARTINS CORDEIRO |
51897 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RENATO ALVES DA LUZ |
2440 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, MARMELEIRO, AMPERE E OUTRAS |
02/10/2013 |
22/09/2013 |
05/10/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 898,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
25/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
27/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
RESERVA, GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
11/10/2013 |
08/10/2013 |
10/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, PARANAVAI E OUTRAS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RENATO WERLE RIBEIRO |
50139 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ROBERTO ELIAS CURCIO SALOMAO |
2122 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ROBERTO HYPOLITO BRAGA CALDEIRA |
14758 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RODRIGO DE SOUZA MARQUEZEPE |
14763 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
RODRIGO POZZEBON |
14756 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
24/10/2013 |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
ROGERIO RAMOS AGUIRRA |
9580 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
25/09/2013 |
26/09/2013 |
VERIFICACAO PARA INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
ROGÉRIO ALBERTO NÓBREGA |
15257 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO E CENTENARIO DO SUL |
02/10/2013 |
26/09/2013 |
27/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
TERRA BOA E PARAISO DO NORTE |
11/10/2013 |
10/10/2013 |
11/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RONALD MACHADO |
51995 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL, LONDRINA E RIBEIRAO DO PINHAL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
VISTORIA ELETRICA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, CEL VIVIDA E BARRACAO |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
IBAITI |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ROSANGELA ROBERTO DOS SANTOS |
50153 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ROSILDA OLIVO |
5182 |
R$ 2.124,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO VELHO - RO |
08/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPAR DO 5 ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLA DE SERVIDORES E GESTORES |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
SAMUEL JOSÉ FERREIRA |
52025 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI E ALTO PARANA |
02/10/2013 |
24/09/2013 |
25/09/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
PARANAVAI |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
24/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
06/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE |
17207 |
R$ 1.433,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E LONDRINA |
11/10/2013 |
29/09/2013 |
25/10/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 282688/2013 |
26,5 |
R$ 1.433,12 |
|
|
SERGIO DARIOS OUVERNEY |
14768 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
SERGIO LUIZ CACCIATORE FLORENCIO |
8830 |
R$ 864,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS E PALMEIRA |
23/10/2013 |
17/10/2013 |
17/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
ANTONINA, PARANAGUA, GUARATUBA E OUTRAS |
23/10/2013 |
21/10/2013 |
24/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
|
|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
14/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/10/2013 |
12/10/2013 |
13/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
SIDINEI APARECIDO DE CASTRO |
11466 |
R$ 2.899,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
11/10/2013 |
MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA |
7,5 |
R$ 2.331,45 |
Pagamento |
TOLEDO |
02/10/2013 |
26/08/2013 |
06/09/2013 |
DIFERENCA DO PROT. 305221/2013 |
10,5 |
R$ 567,84 |
|
|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
STAECY MATOS SCHULTZ |
17058 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
27/09/2013 |
29/09/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 3.466,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UBIRATA, MARILANDIA DO SUL, PLAMITAL E OUTRAS |
18/10/2013 |
13/10/2013 |
26/10/2013 |
INVENTARIAR, AVALIAR, PLAQUETEAR E ENTREGA DE BENS |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
TATIANA RESENDE LOPES |
14973 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
TEREZA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS |
51578 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
THAIS BIUDES CONFORTO COSTA |
52018 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
18/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
CURSO DE FORMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
THAISA VIRGINIA DE LARA WOLFF OLIVEIRA |
7812 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THAYSE CRISTINE QUADROS |
14978 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
21/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
29/10/2013 |
25/10/2013 |
25/10/2013 |
ATENDIMENTAO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO DE PAIVA LIRA |
50688 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
29/10/2013 |
17/10/2013 |
17/10/2013 |
ENTREGA DE ARMAMENTOS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
THUANA ODILA MACEDO BRONHOLO |
15881 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
ATENDIMENTO NO MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
12/09/2013 |
12/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/10/2013 |
13/09/2013 |
13/09/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
TIAGO ALEXANDRE HENRIQUE |
50051 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
22/10/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ULISSES LEONIDAS KOLTZ DE LIMA |
9618 |
R$ 7.305,21 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
02/10/2013 |
09/09/2013 |
30/09/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA E MUTIRAO |
14,0 |
R$ 4.352,04 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
01/10/2013 |
04/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPACAO NA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
23/10/2013 |
18/10/2013 |
18/10/2013 |
DESIGNACAO NOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALDEMIR AZEVEDO DIAS |
13187 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
29/10/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE E ALTO PARANA |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
01/10/2013 |
ACOMPANHAR O SR. DES. JORGE MASSAD, PRESIDENTE DA COMISSAO DE SEGURANCA EM VISITA AS COMARCAS |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VERA MIYUKI FUJIMURA URANO |
6471 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO II CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
29/10/2013 |
19/10/2013 |
20/10/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 3.466,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UBIRATA, MARILANDIA DO SUL, PLAMITAL E OUTRAS |
18/10/2013 |
13/10/2013 |
26/10/2013 |
INVENTARIAR, AVALIAR, PLAQUETEAR E ENTREGA DE BENS |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
VIVIAN BORGERT |
14927 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
04/10/2013 |
01/10/2013 |
01/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E ANTONINA |
08/10/2013 |
04/10/2013 |
04/10/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CASCAVEL, CATANDUVAS, AMPERE E OUTRAS |
18/10/2013 |
22/10/2013 |
26/10/2013 |
VISTORIA DE OBRA E AR-CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
APUCARANA, LONDRINA, MARINGA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
19/10/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
VIVIANE MACHADO OGA |
50772 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
21/09/2013 |
22/09/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2013 |
28/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO PARA ATUAR NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
WAGNER JOSE BRITO |
17233 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA |
02/10/2013 |
03/10/2013 |
04/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS E REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
11/10/2013 |
17/10/2013 |
18/10/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
29/10/2013 |
31/10/2013 |
01/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/10/2013 |
19/09/2013 |
19/09/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO MATEUS DO SUL |
02/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA - SIGILOSA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/10/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.540,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, TOLEDO, GUAIRA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
18/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E NESCESSIDADES |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
29/10/2013 |
24/10/2013 |
25/10/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 6.994,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/10/2013 |
20/09/2013 |
20/09/2013 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, GUARAPUAVA E UNIAO DA VITORIA |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
27/09/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
04/10/2013 |
07/10/2013 |
09/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
IRETAMA |
04/10/2013 |
02/10/2013 |
04/10/2013 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
APUCARANA, LONDRINA, MARINGA E OUTRAS |
18/10/2013 |
14/10/2013 |
19/10/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IRETAMA |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
01/11/2013 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E DOIS VIZINHOS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA, REALEZA, BARRACAO E OUTRAS |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
25/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/10/2013 |
30/09/2013 |
04/10/2013 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/10/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
02/10/2013 |
23/09/2013 |
29/09/2013 |
PARTICIPACAO NO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
NOVA LARANJEIRAS, QUEDAS DO IGUACU E LARANJEIRAS DO SUL |
04/10/2013 |
22/09/2013 |
29/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 346957/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 5.595,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SERTANOPOLIS, CURIUVA, MANDAGUARI E OUTRAS |
08/10/2013 |
30/09/2013 |
12/10/2013 |
INVENTARIAR, ENTREGAR E PLAQUETEAR BENS MOVEIS DE NATUREZA PERMANENTE |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CAMBARA, TERRA BOA E OUTRA |
29/10/2013 |
21/10/2013 |
26/10/2013 |
RECEBIMENTO E VISTORIA DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 392.734,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|