|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 2.054,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
27/10/2013 |
31/10/2013 |
ENTREGA, RECOLHIMENTO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
01/11/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CORBELIA |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
09/11/2013 |
TRANSPORTES, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
ADIVALDO ROSA |
7985 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ADRIANA ACCIOLY GOMES MASSA |
9640 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
IMPLANTACAO DO PAPPUD |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ADRIANA DE BARROS MARTINS RIBEIRO |
50678 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ADRIANA KAREN DO ROCIO VIDAL BARON |
7892 |
R$ 1.289,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DOS SERVICOS DE SAUDE |
3,5 |
R$ 1.289,40 |
|
|
ADRIANA MENDES PIRES |
7997 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E XAMBRE |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO, CLEVELANDIA E OUTRA |
19/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 7.460,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU |
06/11/2013 |
03/11/2013 |
08/11/2013 |
|
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CASCAVEL |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORBELIA |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
09/11/2013 |
TRANSPORTES, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
AMANDA KAROLINE DE SOUZA |
51119 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/11/2013 |
06/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO ENVENTO, II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PARANAGUA, MATINHOS E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAO |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANA BARBARA DOS REIS FERREIRA |
50988 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
ANA CLAUDIA KAMINSKI |
50267 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
ANA PAULA DOS SANTOS FIEBRANTZ |
50205 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANDERSON SUSSUMU SONEHARA |
16366 |
R$ 5.750,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA MARIANA, BANDEIRANTES E RIBEIRAO DO PINHAL |
01/11/2013 |
03/11/2013 |
13/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS |
04/11/2013 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
ANDRE LUIZ MASSAD |
12270 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, MATINHOS, PARANAGUA E OUTRA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
VISITA AOS FORUNS DO LITORAL PARANAENSE |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANDREIA PAULA FIGUEIREDO CRUZ BORGES |
52047 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ARLINDO JORGE PINHEIRO |
9071 |
R$ 1.513,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
1,5 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
BOCAIUVA DO SUL E PALMEIRA |
13/11/2013 |
06/11/2013 |
06/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTUICAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
ARAUCARIA E PALMEIRA |
19/11/2013 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, IRETAMA, PITANGA E OUTRA |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
BRUNA CAROLINE MONTEIRO ROSA |
15210 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
CAROLINA PIRES SUAKI |
14105 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CAROLINE DE FÁTIMA PEDROSO |
16857 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, CORBELIA E OUTRAS |
13/11/2013 |
17/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
CINTIA TIEMI MIYABUKURO |
50296 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
Devolução |
PINHAIS |
13/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 777,15 |
|
|
CLARISSA PEREIRA DE AZEVEDO |
13748 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 5.750,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, PALMAS E MANGUEIRINHA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
19/11/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE PROCESSOS PARA ENCAMINHAMENTO AO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, JAGUARIAIVA, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA, CIANORTE, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
30/11/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
CRISTINA POLONIO DE HOLANDA |
51162 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/11/2013 |
06/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPACAO NO ENVENTO, II ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PARANAGUA, MATINHOS E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
19/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
DEBORAH ROBERTO MESADRI |
7509 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
01/11/2013 |
21/10/2013 |
23/10/2013 |
MINISTRAR CURSO DE EXECUCAO E CALCULADORA PENAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
DENISE DE ARAUJO VOSNIKA |
7023 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TELEMACO BORBA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ORIENTAR O TRABALHO DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E XAMBRE |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARATUBA |
19/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO MATEUS DO SUL |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
27/11/2013 |
01/12/2013 |
06/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
IMPLANTACAO DO PAPPUD |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
EDINALDO FRANCISCO DE LIMA |
7145 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/11/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ESTUDO PSICOSSICIAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
ELIAS JORGE MANSUR NETO |
50852 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
19/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO PARA DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
EMANOELLE ALZIRA FOGAÇA ALVES |
51213 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
06/11/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ESTUDO PSICOSSICIAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, IBIPORA, TOLEDO E OUTRAS |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 339344/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EZEQUIEL TEIXEIRA DA SILVA |
13120 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
06/11/2013 |
12/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
06/11/2013 |
05/11/2013 |
05/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
06/11/2013 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
20/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
19/11/2013 |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
26/11/2013 |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
26/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
26/11/2013 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
27/11/2013 |
05/12/2013 |
05/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 5.440,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
PARTICIPAR DO FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
11/11/2013 |
14/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
06/11/2013 |
25/11/2013 |
27/11/2013 |
PARTICIPAR DA FORCA TAREFA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
FAUSTO MAZETO |
9653 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS DE FOGO E MUNICOES JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
FERNANDO VAZ DA SILVA |
14474 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
FRANCISCO CARLOS ROGGENBAUM |
11406 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E REBOUCAS |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
14/11/2013 |
CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DA EXECUCAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU E SANTA TEREZINHA |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
GENERVAL APARECIDO PECORAL |
10672 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CAMBARA, IBAITI E OUTRA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
12/11/2013 |
VISITA AS OBRAS NOS FORUNS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
GEORGIA FRANTZ |
11052 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
28/10/2013 |
REALIZACAO DE LAYOUT |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GEOVANE GONCALVES DE AZEVEDO |
13182 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTRE E DESTRUICAO DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GERSI PEREIRA BETIM |
10874 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, IBIPORA, TOLEDO E OUTRAS |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 339344/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRAS |
13/11/2013 |
03/11/2013 |
14/11/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
11,5 |
R$ 3.574,89 |
|
|
GERSON ANDRE MARTINS TRIA |
50334 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
GERSON FERNANDES DA COSTA |
50065 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DA REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 6.683,49 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PARANAGUA, MATINHOS E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
GUARANIACU, MEDIANEIRA, PALMEIRA E OUTRAS |
13/11/2013 |
10/11/2013 |
15/11/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IMBITUVA, UMUARAMA E OUTRAS |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRA, ALTONIA E OUTRAS |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
GUILHERME RAMON HEUKO |
51653 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
HELTON APARECIDO DE SENNA CABRAL |
17226 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, PEABIRU E CAMPO MOURAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
21/11/2013 |
PROMOVER AUXILIO NA MUDANCA DO FORUM |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IBAITI, ROLANDIA E OUTRAS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
ILMO ARAUJO DE LIMA |
13234 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ILSON DE MELO FERREIRA |
7220 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS JUNTO AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JAIME LAURO GARCIA |
12001 |
R$ 756,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, SARANDI, TERRA RICA E OUTRA |
01/11/2013 |
29/10/2013 |
01/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 2.703,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SALTO DA LONTRA, AMPERE, SAO JOAO E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
31/10/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
Pagamento |
FAXINAL, URAI, APUCARANA E OUTRAS |
13/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
TELEMACO BORBA, TIBAGI, IPIRANGA E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JAIRO QUERO |
10624 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
01/11/2013 |
22/10/2013 |
22/10/2013 |
ENCAMINHAMENTO E REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRA, ALTONIA E OUTRAS |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JANDERSON DE FRANÇA |
50370 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
JEFERSON PAULO LORENZETT |
14695 |
R$ 2.930,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
06/11/2013 |
28/10/2013 |
30/10/2013 |
PARTICIPACAO NO 5 FORUM DE EDUCACAO A DISTANCIA DO PODER JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
13/11/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
PARTICIPACAO NO I ENCONTRO NACIONAL DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DO PODER JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE PROCESSOS PARA ENCAMINHAMENTO AO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOAO CARLOS KLUSKA |
12988 |
R$ 5.750,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
JOAO VALMIR ONGARO |
5381 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CATANDUVA, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
JOELMA SILVANA DE OLIVEIRA GONCALVES PASQUARELLI |
9237 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/11/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JONATAS DOMINGOS SOARES |
51965 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
13/11/2013 |
07/11/2013 |
07/11/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS DE PROCESSOS FINDOS AO MINISTERIO DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU E SANTA TEREZINHA |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
INSPECAO CORREICIONAL |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
08/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, CORBELIA E OUTRAS |
13/11/2013 |
17/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 1.513,68 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA, UMUARAMA, ALTONIA E OUTRAS |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
TRANSPORTE E MUNICOES DAS COMARCAS |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
CIANORTE E GUAIRA |
26/11/2013 |
17/11/2013 |
19/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, MARINGA E TOLEDO |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.339349/2013 |
1,0 |
R$ 216,24 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, CATANDUVAS E QUEDAS DO IGUACU |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
29/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
JOSÉ EDUARDO FURTADO COSTA |
50297 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/11/2013 |
24/09/2013 |
24/09/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, JAGUARIAIVA, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA, CIANORTE, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
30/11/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JOSÉ SALUSTIANO FILHO |
51444 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
19/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOYCE GRAMOSO DINIZ |
50718 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
JOÃO AFONSO HIRT |
52080 |
R$ 1.412,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/11/2013 |
20/10/2013 |
25/10/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO, NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.412,29 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
LEVANTAMENTO DE PROCESSOS PARA ENCAMINHAMENTO AO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRA |
06/11/2013 |
12/11/2013 |
13/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
06/11/2013 |
05/11/2013 |
05/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
06/11/2013 |
07/11/2013 |
08/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
20/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
19/11/2013 |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
26/11/2013 |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
26/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
26/11/2013 |
29/11/2013 |
29/11/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
27/11/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
27/11/2013 |
05/12/2013 |
05/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
KARINA CAVALCANTE ALEXANDRE |
50474 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA E IBIPORA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
KLEVERSON DOS SANTOS |
52037 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE ARMAMENTO PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
LEILA LAZARETTI CORCI |
15029 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 3.351,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL, PRUDENTOPOLIS, CASCAVEL E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
MATELANDIA, MADIANEIRA, CASCAVEL E OUTRAS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E PALMEIRA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
TRANSPORTE E MUNICOES DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
COLOMBO, ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
GRANDES RIOS, PARANAVAI, CASCAVEL E OUTRAS |
26/11/2013 |
17/11/2013 |
22/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
LETÍCIA DO NASCIMENTO E SILVA |
50958 |
R$ 6.061,77 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
27/10/2013 |
02/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
PINHAIS |
26/11/2013 |
10/11/2013 |
16/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
03/11/2013 |
09/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
LIZIANE SILVA DOS SANTOS |
15148 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
LUCAS CESAR REGO |
15017 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
LUCAS NIERO FLORES |
13417 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/11/2013 |
30/10/2013 |
30/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCIO DA ROSA DA SILVA |
51853 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
19/11/2013 |
11/10/2013 |
11/10/2013 |
PARTICIPACAO DE REUNIAO POR VIDEOCONFERENCIA |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 7.149,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE, UBIRATA E PALOTINA |
01/11/2013 |
03/11/2013 |
13/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONCIAS |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
Pagamento |
JACAREZINHO, RIBEIRAO CLARO E CARLOPOLIS |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
29/11/2013 |
INSTALACAO DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
LUIZ CARLOS DEINA |
6080 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/11/2013 |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
CONVOCACAO PARA COMPARECER EM AUDIENCIA NA CORREGEDORIA - GERAL DA JUSTICA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 3.453,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORBELIA, CASCAVEL, PEABIRU E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
APUCARANA, JAGUAPITA, ASTORGA E OUTRAS |
13/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, SARANDI E OUTRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PIRAQUARA E PALMEIRA |
26/11/2013 |
13/11/2013 |
13/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 6.217,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, JAGUARIAIVA, ASSAI E OUTRAS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA E IBIPORA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
14/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CIDADE GAUCHA, CIANORTE, TOLEDO E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
30/11/2013 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
30/11/2013 |
INVENTARIAR E VISTORIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CIANORTE, TERRA BOA E OUTRAS |
01/11/2013 |
27/10/2013 |
09/11/2013 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
MARIA DA PENHA REPOSSI |
7313 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
22/11/2013 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE |
9,0 |
R$ 2.797,74 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARÍLIA FERREIRA BERTOZZI DORNAS |
15983 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
13/11/2013 |
25/10/2013 |
26/10/2013 |
12 SEMINARIO DE TRABALHO REGISTRAL CIVIL |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CATANDUVAS, FOZ DO IGUACU, TOLEDO E OUTRAS |
27/11/2013 |
01/12/2013 |
06/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
MILENA GOMES MILGIORANSA |
17344 |
R$ 5.284,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
08/11/2013 |
22/09/2013 |
27/09/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
08/11/2013 |
13/10/2013 |
18/10/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MADIANEIRA |
08/11/2013 |
28/10/2013 |
01/11/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
08/11/2013 |
08/10/2013 |
08/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
08/11/2013 |
09/10/2013 |
09/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
08/11/2013 |
10/10/2013 |
10/10/2013 |
CORREICAO GERAL EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELEM - PA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
20/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE NO VII ENCONTRO NACIONAL DO JUDICIARIO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
NILSON VIEIRA LOURENÇO |
16517 |
R$ 385,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
CONDUCAO DO DESEMBARGADOR JORGE W. MASSAD |
1,5 |
R$ 385,17 |
|
|
NORTON FERREIRA DE MORAES JUNIOR |
50514 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
01/11/2013 |
24/10/2013 |
24/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
OSMAR MAZIA JUNIOR |
51674 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
PATRICK JOSE PAGNONCELLI |
10108 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
26/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULA ROBERTA OLIVEIRA BRANCO GAZOLA |
50694 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE - RS |
13/11/2013 |
11/11/2013 |
12/11/2013 |
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS SOBRE A PRATICA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CIANORTE, TERRA BOA E OUTRAS |
01/11/2013 |
27/10/2013 |
09/11/2013 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
02/11/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 352882/2013 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
PAULO SERGIO LOBO RODRIGUES |
17356 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
08/11/2013 |
05/11/2013 |
07/11/2013 |
REALIZACAO DO CURSO - RELACIONAMENTO COM USUARIOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E OUTRA |
26/11/2013 |
24/11/2013 |
29/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, SARANDI E OUTRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
27/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 4.656,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
27/10/2013 |
31/10/2013 |
ENTREGA, RECOLHIMENTO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
01/11/2013 |
01/11/2013 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO, DISTRIBUICAO E MONTAGEM DE BENS PERMANENTES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRAS |
13/11/2013 |
03/11/2013 |
14/11/2013 |
INVENTARIO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES |
11,5 |
R$ 3.574,89 |
|
|
RENATA ALVES |
15762 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
REMESSA DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO, CLEVELANDIA E OUTRA |
19/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
RICARDO ANTONIO DE PIERI POI |
9392 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS E MUNICOES, PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RODRIGO STÜRMER |
50890 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ROGERIO FERREIRA DE CASTRO |
3223 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
26/11/2013 |
06/11/2013 |
06/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 486,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANOINHAS E ITAJAI - SC |
19/11/2013 |
14/11/2013 |
15/11/2013 |
ACOMPANHAR O MINISTRO MARCO AURELIO GASTALDI BUZZI |
1,5 |
R$ 486,54 |
|
|
RONALD EMILIO MARQUES |
8135 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CAMBARA, IBAITI E OUTRA |
19/11/2013 |
10/11/2013 |
12/11/2013 |
VISITA AS OBRAS NOS FORUNS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, CORONEL VIVIDA E BARRACAO |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
22/11/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
ROSANE ROTH HEIER ZENDRON |
11457 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
27/11/2013 |
04/12/2013 |
07/12/2013 |
ACOMPANHAR A DESEMBARGADORA DENISE KRUGER EM EVENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RUAN OLIVEIRA RIBEIRO |
52008 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
06/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SANDRO ADRIANO TABORDA RIBAS |
14930 |
R$ 864,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANOINHAS - SC |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
14/11/2013 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE |
1,0 |
R$ 324,36 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS E SAO JOAO |
26/11/2013 |
15/11/2013 |
17/11/2013 |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, PEABIRU E CAMPO MOURAO |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
21/11/2013 |
PROMOVER AUXILIO NA MUDANCA DO FORUM |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE |
17207 |
R$ 5.020,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
MARINGA E LONDRINA |
04/11/2013 |
29/09/2013 |
25/10/2013 |
DEVOLUCAO DIFERENCA POR TRABALHO NAO TER SIDO EM EQUIPE |
|
R$ 730,08 |
Pagamento |
LONDRINA |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
06/12/2013 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 5.750,91 |
|
|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 1.939,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
02/11/2013 |
03/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 385,17 |
Pagamento |
PARANAGUA |
26/11/2013 |
14/11/2013 |
17/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
TAMISY DE FREITAS PROVENSI |
50115 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
01/11/2013 |
23/10/2013 |
23/10/2013 |
DESTRUICAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO ALVES PITANGUI |
15130 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
13/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
13/11/2013 |
12/11/2013 |
13/11/2013 |
VIAGEM QUINZENAL AGENDADA, PARA ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FORMOSA DO OESTE |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL E GUARAPUAVA |
06/11/2013 |
29/10/2013 |
30/10/2013 |
ACOMPANHAR O SR. DES. JORGE MASSAD |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/11/2013 |
26/10/2013 |
27/10/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/11/2013 |
09/11/2013 |
10/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 216,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, MARINGA E TOLEDO |
06/11/2013 |
09/09/2013 |
15/09/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT.339349/2013 |
1,0 |
R$ 216,24 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TIBAGI E REBOUCAS |
26/11/2013 |
12/11/2013 |
14/11/2013 |
CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DA EXECUCAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
VINICIUS ANDRE BUFALO |
14528 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LIMA - MINAS GERAIS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
VISITA AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
VINICIUS RODRIGUES LOPES |
12332 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LIMA - MG |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
05/11/2013 |
TRATAR DE MATERIA RELATIVA AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
VIVIAN BORGERT |
14927 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU, MEDIANEIRA, PALMEIRA E OUTRAS |
13/11/2013 |
10/11/2013 |
15/11/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IMBITUVA, UMUARAMA E OUTRAS |
13/11/2013 |
18/11/2013 |
23/11/2013 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
VIVIANE FRANCIELE DE FREITAS |
51660 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
18/11/2013 |
LEVAR ARMAS PARA O EXERCITO PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/11/2013 |
10/11/2013 |
13/11/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, IBAITI, ROLANDIA E OUTRAS |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
08/11/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
WALISON VINICIUS FLORENCIO |
14047 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
13/11/2013 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.642,31 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
01/11/2013 |
04/11/2013 |
04/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
01/11/2013 |
28/10/2013 |
28/10/2013 |
REALIZACAO DE LAYOUT |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/11/2013 |
12/11/2013 |
12/11/2013 |
LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAO |
26/11/2013 |
20/11/2013 |
22/11/2013 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO E TOLEDO |
27/11/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
WALYSSON RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO ALVES |
50923 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
26/11/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 1.729,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANGUEIRINHA, PALMAS E CLEVELANDIA |
06/11/2013 |
04/11/2013 |
07/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
Pagamento |
IBAITI, ARAPOTI, TOMAZINA E OUTRAS |
26/11/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PARA DESTRUICAO |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA, SAO MIGUEL DO IGUACU E MEDIANEIRA |
26/11/2013 |
18/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
19/11/2013 |
17/11/2013 |
30/11/2013 |
INVENTARIAR E VISTORIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 259.689,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|