|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 3.574,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2013 |
30/11/2013 |
01/12/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANGUA |
09/12/2013 |
07/12/2013 |
08/12/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/12/2013 |
14/12/2013 |
15/12/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/12/2013 |
26/12/2013 |
29/12/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/12/2013 |
19/12/2013 |
22/12/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
SIDNEI DA SILVA |
15083 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ITAJAI - SC, JOINVILLE - SC E RIO NEGRO |
09/12/2013 |
03/12/2013 |
03/12/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS VINCULADOS A AUTOS COM DECLINIO DE COMPETENCIA AOS RESPECTIVOS JUIZOS |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
SILVANA MACEDO DE CAMARGO |
50067 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATELANDIA E MEDIANEIRA |
04/12/2013 |
20/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
SIMONE ERIKA SAITO |
50356 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
04/12/2013 |
26/11/2013 |
26/11/2013 |
MUTIRAO CARCERARIO NO COMPLEXO MEDICO PENAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
STAECY MATOS SCHULTZ |
17058 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2013 |
28/11/2013 |
01/12/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
MATELANDIA E MEDIANEIRA |
04/12/2013 |
20/11/2013 |
24/11/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 1.669,07 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA, CAMBARA, SANTA FE E OUTRAS |
13/12/2013 |
08/12/2013 |
14/12/2013 |
VISTORIAR E PLAQUETEAR BENS ENTREGUES |
6,5 |
R$ 1.669,07 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2013 |
30/11/2013 |
30/11/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO AUGUSTO KANDA |
15134 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
16/12/2013 |
11/11/2013 |
11/11/2013 |
ENTREGA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
04/12/2013 |
05/12/2013 |
06/12/2013 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA AURORA |
04/12/2013 |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALTER RIBEIRO DA SILVA |
15349 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
04/12/2013 |
27/11/2013 |
27/11/2013 |
ACOMPANHAR DESEMBARGADOR A VISITA A COMARCA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
13/12/2013 |
08/12/2013 |
11/12/2013 |
AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
VANDERLEI MARIANO |
17254 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPANEMA |
03/12/2013 |
21/11/2013 |
23/11/2013 |
ENTREGA E INSTALACAO DE EXTINTORES |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
04/12/2013 |
27/11/2013 |
27/11/2013 |
ENTREGA E INSTALACAO DE EXTINTORES |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VANESSA GRINBERG MACHADO |
12085 |
R$ 4.171,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
04/12/2013 |
08/12/2013 |
11/12/2013 |
ORGANIZACAO DO ENCONTRO DE MAGISTRADOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO PR |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA |
04/12/2013 |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
TRATAR DE QUESTOES OPERACIONAIS RELACIONADA COM A OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
13/12/2013 |
26/12/2013 |
07/01/2014 |
PARTICIPAR DA OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
13,0 |
R$ 2.928,25 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 3.574,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2013 |
30/11/2013 |
01/12/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2013 |
23/11/2013 |
24/11/2013 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/12/2013 |
14/12/2013 |
15/12/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/12/2013 |
26/12/2013 |
29/12/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAGUA |
09/12/2013 |
19/12/2013 |
22/12/2013 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
VILMAR MASCHIO |
13338 |
R$ 4.309,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
04/12/2013 |
08/12/2013 |
11/12/2013 |
ORGANIZACAO DO ENCONTRO DE MAGISTRADOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO PR |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS E GUARATUBA |
04/12/2013 |
22/11/2013 |
22/11/2013 |
TRATAR DE QUESTOES OPERACIONAIS RELACIONADA COM A OPERACAO LITORAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
13/12/2013 |
07/12/2013 |
12/12/2013 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 4432672013 |
2,0 |
R$ 513,56 |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
13/12/2013 |
26/12/2013 |
07/01/2014 |
PARTICIPAR DA OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
13,0 |
R$ 2.552,94 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 3.466,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, LARANJEIRAS DO SUL, UNIAO DA VITORIA E OUTRAS |
09/12/2013 |
17/11/2013 |
30/11/2013 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E ENTREGA DE BENS |
13,5 |
R$ 3.466,53 |
|
|
WAGNER JOSE BRITO |
17233 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ILHA DO MEL E PONTAL DO PARANA |
13/12/2013 |
12/12/2013 |
13/12/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
GUARATUBA E MATINHOS |
13/12/2013 |
16/12/2013 |
17/12/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS E REQUISICOES DE EQUIPAMENTOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
04/12/2013 |
25/11/2013 |
29/11/2013 |
DILIGENCIA SIGILOSA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ, JAGUARIAIVA E ARAPOTI |
09/12/2013 |
08/12/2013 |
13/12/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, BARRACAO, PALMAS E OUTRAS |
04/12/2013 |
02/12/2013 |
06/12/2013 |
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES E ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, IMBITUVA E CASTRO |
06/12/2013 |
16/12/2013 |
18/12/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRA |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
14/12/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLORADO, SANTA FE, ASSAI E OUTRAS |
13/12/2013 |
09/12/2013 |
13/12/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, PONTAL DO SUL E MATINHOS |
09/12/2013 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
LEVANTAMENTO DE INSTALACAO DE REDE LOGICA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA, PONTAL DO SUL E MATINHOS |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
11/12/2013 |
INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA LOGICA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
04/12/2013 |
28/11/2013 |
01/12/2013 |
PARTICIPACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE INFRA ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
GUARATUBA, PONTAL DO SUL E MATINHOS |
09/12/2013 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
LEVANTAMENTO DE INSTALACAO DE REDE LOGICA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA, PONTAL DO SUL E MATINHOS |
09/12/2013 |
09/12/2013 |
11/12/2013 |
INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA LOGICA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 355.038,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
|
|
|
|
|
R$ |
|