|
ADENILSON LEMES DA COSTA |
8564 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA |
10/02/2014 |
12/02/2014 |
22/02/2014 |
RECEBIMENTO, VISTORIA E MUDANCA DE BENS MOVEIS |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
|
|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.155,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA, UMUARAMA E OUTRA |
10/02/2014 |
03/02/2014 |
07/02/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES E NOBREAKS |
4,5 |
R$ 1.155,51 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 5.284,62 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, UMUARAMA, MARINGA E OUTRAS |
05/02/2014 |
27/01/2014 |
07/02/2014 |
FINALIZACAO DA 1 ETAPA DA INSPECAO CORREICIONAL |
11,5 |
R$ 3.574,89 |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/02/2014 |
09/02/2014 |
14/02/2014 |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ADRIANA GRIGOLIN LEITE PUGLIESE |
10546 |
R$ 2.642,31 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, UMUARAMA, MARINGA E OUTRAS |
05/02/2014 |
30/01/2014 |
07/02/2014 |
FINALIZACAO DA 1 ETAPA DA INSPECAO CORREICIONAL |
8,5 |
R$ 2.642,31 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E PALMAS |
10/02/2014 |
06/02/2014 |
08/02/2014 |
FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO NOVO FORUM |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO, CLEVELANDIA E OUTRA |
18/02/2014 |
17/02/2014 |
22/02/2014 |
FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO NOVO FORUM |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IMBITUVA, GUARAPUAVA, CASTRO E OUTRA |
05/02/2014 |
22/01/2014 |
24/01/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, IMBITUVA E CASTRO |
10/02/2014 |
03/02/2014 |
05/02/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 1.729,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA, GUARANIACU, CATANDUVAS E OUTRAS |
10/02/2014 |
02/02/2014 |
08/02/2014 |
ENTREGA, MONTAGEM, REMANEJAMENTO E RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS |
6,5 |
R$ 1.405,56 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
10/02/2014 |
11/02/2014 |
RECOLHIMENTO DE BENS MOVEIS |
1,5 |
R$ 324,36 |
|
|
ALINE DREHER FREIRE GAMEIRO |
50280 |
R$ 1.767,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
19/02/2014 |
27/02/2014 |
07/03/2014 |
PARTICIPAR DE OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
9,0 |
R$ 1.767,42 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
05/02/2014 |
27/01/2014 |
27/01/2014 |
ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR MOTIVO DE ALAGAMENTO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAO |
10/02/2014 |
05/02/2014 |
07/02/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
AMELIA REIKO JOJIMA |
6065 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
10/02/2014 |
06/02/2014 |
07/02/2014 |
PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO DAS AUTORIDADES CENTRAIS BRASILEIRAS |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ANA CAROLINA HORST |
51901 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA CAROLINA PUSCH |
51192 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RONCADOR |
19/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
ESTUDO PSICOSSOCIAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA CLAUDIA KAMINSKI |
50267 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
08/02/2014 |
09/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/02/2014 |
15/02/2014 |
16/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANA FLAVIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
50351 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANA PAULA DOS SANTOS FIEBRANTZ |
50205 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
08/02/2014 |
09/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/02/2014 |
15/02/2014 |
16/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 641,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO E IMBITUVA |
19/02/2014 |
17/02/2014 |
19/02/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
2,5 |
R$ 641,95 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ANDRÉ DE SOUZA RAMOS |
52039 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
08/02/2014 |
09/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/02/2014 |
15/02/2014 |
16/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANDRÉ LUIZ DE GODOY MARQUES |
16175 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, MARINGA E LONDRINA |
05/02/2014 |
02/02/2014 |
07/02/2014 |
FINALIZACAO DA 1 ETAPA DA INSPECAO CORREICIONAL |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
05/02/2014 |
30/01/2014 |
01/02/2014 |
FINALIZACAO DA 1 ETAPA DA INSPECAO CORREICIONAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
08/02/2014 |
09/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/02/2014 |
15/02/2014 |
16/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
ANTONIO FRANCISCO GOMES |
7205 |
R$ 128,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
05/02/2014 |
23/01/2014 |
23/01/2014 |
EFETUAR LEVANTAMENTO PARA ESPECIFICACAOES DE PARA POSSIVEL IMPLANTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA |
0,5 |
R$ 128,39 |
|
|
ANTONIO RAUL MACEDO LOYOLA FILHO |
7391 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO - SP |
19/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
ANTONIO TOSHIO SATO |
51980 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
08/02/2014 |
09/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/02/2014 |
15/02/2014 |
16/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
BRUNA PATRÍCIA DOS SANTOS |
51806 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
18/02/2014 |
08/02/2014 |
09/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
21/02/2014 |
15/02/2014 |
16/02/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, UMUARAMA, MARINGA E OUTRAS |
05/02/2014 |
30/01/2014 |
07/02/2014 |
FINALIZACAO DA 1 ETAPA DA INSPECAO CORREICIONAL |
8,5 |
R$ 2.642,31 |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/02/2014 |
09/02/2014 |
14/02/2014 |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
CAMILA RICCI GREBE |
16679 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CARLA DANIELA KONS FRANCO |
50272 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CARLOS GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES |
10650 |
R$ 1.272,21 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
05/02/2014 |
28/01/2014 |
31/01/2014 |
REUNIAO NAS DEPENCDENCIAS DA ITAIOU BINACIONAL |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
10/02/2014 |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
REUNIAO COM PROPOSITO DE DEBATER INICIATIVAS PARA IMPLANTACAO DO PJE |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
CAROLINE DE LIMA PELANDA |
15461 |
R$ 1.767,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
19/02/2014 |
27/02/2014 |
07/03/2014 |
PARTICIPAR DE OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
9,0 |
R$ 1.767,42 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 973,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, COLORADO, MANDAGUACU E OUTRAS |
21/02/2014 |
24/02/2014 |
28/02/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
CINTIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
9633 |
R$ 2.027,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
19/02/2014 |
27/02/2014 |
07/03/2014 |
PARTICIPAR DA OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
9,0 |
R$ 2.027,25 |
|
|
CLARICE DE FATIMA BIELEN WAMBIER |
7519 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/02/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CLARISSA PEREIRA DE AZEVEDO |
13748 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
17/02/2014 |
17/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
11/02/2014 |
11/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
19/02/2014 |
19/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
20/02/2014 |
20/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
14/02/2014 |
14/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
18/02/2014 |
21/02/2014 |
21/02/2014 |
ATENDIMENTO AUTORIZADO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
19/02/2014 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
PARTICIPACAO DE REUNIAO PARA INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI, IVAIPORA, PARANAVAI E OUTRA |
18/02/2014 |
10/02/2014 |
14/02/2014 |
VERIFICACAO NAS INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CAMBE |
19/02/2014 |
10/02/2014 |
15/02/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROT. 42567/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 2.750,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
05/02/2014 |
22/01/2014 |
22/01/2014 |
CONDUZIR SERVIDOR DO DTIC PARA ASSESSORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, UMUARAMA, MARINGA E OUTRAS |
05/02/2014 |
30/01/2014 |
07/02/2014 |
FINALIZACAO DA 1 ETAPA DA INSPECAO CORREICIONAL |
8,5 |
R$ 2.642,31 |
|
|
DANIELA RIBAS ROCHA |
7500 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
18/02/2014 |
10/02/2014 |
11/02/2014 |
REALIZAR VISITA TECNICA |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
05/02/2014 |
09/02/2014 |
14/02/2014 |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
DEIZI GIESE |
14876 |
R$ 1.767,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
19/02/2014 |
27/02/2014 |
07/03/2014 |
PARTICIPAR DE OPERACAO LITORAL 2013/2014 |
9,0 |
R$ 1.767,42 |
|