|
SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE |
17207 |
R$ 8.237,79 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU E MARINGA |
14/03/2014 |
16/03/2014 |
11/04/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI |
26,5 |
R$ 8.237,79 |
|
|
SIDINEI ALENCAR DE SOUZA |
51092 |
R$ 2.953,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/03/2014 |
22/02/2014 |
23/02/2014 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
11/03/2014 |
01/03/2014 |
04/03/2014 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/03/2014 |
08/03/2014 |
09/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
25/03/2014 |
15/03/2014 |
16/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2014 |
22/03/2014 |
23/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
SIRLEI NALIN NICOLAU |
7561 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
11/03/2014 |
11/12/2013 |
11/12/2013 |
REMOCAO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
STAECY MATOS SCHULTZ |
17058 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
26/03/2014 |
15/03/2014 |
15/03/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SUELEN CRISTINA NEVES DE SOUZA LAGO |
51996 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/03/2014 |
22/02/2014 |
23/02/2014 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
11/03/2014 |
01/03/2014 |
04/03/2014 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
25/03/2014 |
15/03/2014 |
16/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2014 |
22/03/2014 |
23/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
TANIA APARECIDA FURTADO |
8448 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
26/03/2014 |
15/03/2014 |
15/03/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
TANIA MARA RICARDO CAMPOS |
7760 |
R$ 5.602,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, MARINGA, SANTA FE E OUTRAS |
11/03/2014 |
16/02/2014 |
22/02/2014 |
VISTORIA, ENTREGA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
6,5 |
R$ 1.405,56 |
Pagamento |
LONDRINA |
14/03/2014 |
09/03/2014 |
22/03/2014 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E VISTORIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
THALYTA EMANUELLE DE DEUS BENTO GOMES DOS SANTOS |
51652 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
26/03/2014 |
15/03/2014 |
15/03/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THARINE KOVALESKI |
16042 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
26/03/2014 |
15/03/2014 |
15/03/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
THIAGO DE ASSIS |
16150 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/03/2014 |
08/03/2014 |
09/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2014 |
22/03/2014 |
23/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
THIAGO FILLIPE DA SILVA |
51039 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/03/2014 |
22/02/2014 |
23/02/2014 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
THIAGO MENEGHELLO |
14242 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
26/03/2014 |
31/03/2014 |
02/04/2014 |
PARTICIPACAO DE REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E MALLET |
11/03/2014 |
13/03/2014 |
14/03/2014 |
VIAGEM QUINZENAL |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
THUANA ODILA MACEDO BRONHOLO |
15881 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
05/03/2014 |
03/02/2014 |
03/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
25/03/2014 |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
05/03/2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
05/03/2014 |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
05/03/2014 |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
05/03/2014 |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
UTE LIA JAGNOW |
7986 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA AURORA E FORMOSA DO OESTE |
05/03/2014 |
24/02/2014 |
24/02/2014 |
DESIGNACAO DOS AUTOS TJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
JESUITAS |
14/03/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
PRESTAR ATENDIMENTO SAIJ |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
NOVA AURORA E FORMOSA DO OESTE |
05/03/2014 |
26/02/2014 |
26/02/2014 |
DESIGNACAO DOS AUTOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VALDOMIRES TOBIAS BARBOSA |
17475 |
R$ 898,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA E PRUDENTOPOLIS |
17/03/2014 |
09/03/2014 |
12/03/2014 |
ENTREGA DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
VANESSA LESSA PELICEO TASSI |
51072 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
05/03/2014 |
26/02/2014 |
28/02/2014 |
REALIZACAO DE SESSOES DE MEDIACAO JUDICIAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
05/03/2014 |
22/02/2014 |
23/02/2014 |
COMPOR O GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/03/2014 |
08/03/2014 |
09/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2014 |
22/03/2014 |
23/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
VINICIUS AUGUSTO FOGAÇA GOMES |
14603 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
26/03/2014 |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
VIVIAN BORGERT |
14927 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA E PONTAL DO PARANA |
11/03/2014 |
28/02/2014 |
28/02/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARATUBA |
14/03/2014 |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, TEIXEIRA SOARES, RESERVA E OUTRAS |
17/03/2014 |
11/03/2014 |
14/03/2014 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
SANTA IZABEL DO IVAI, CIDADE GAUCHA, CANTAGALO E OUTRAS |
25/03/2014 |
17/03/2014 |
22/03/2014 |
FISCALIZACAO, VISTORIA E RECEBIMENTO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
VIVIAN SENEGALIA MORETE |
51251 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
25/03/2014 |
02/04/2014 |
05/04/2014 |
PARTICIPACAO DO I CONGRESSO IBERO AMERICANO DE PSICOLOGIA FORENSE |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
WAGNER JOSE BRITO |
17233 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E GUARATUBA |
05/03/2014 |
25/02/2014 |
26/02/2014 |
DESLOCAMENTO A FIM DE PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
ILHA DO MEL, GUARATUBA, MATINHOS E OUTRAS |
14/03/2014 |
12/03/2014 |
13/03/2014 |
A FIM DE PROMOVER O RECOLHIMENTO DAS MAQUINAS INSTALADAS NA OPERACAO LITORAL |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, GUARATUBA E MATINHOS |
26/03/2014 |
27/03/2014 |
28/03/2014 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
WALDEMAR CAMILO DOS SANTOS |
7816 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
25/03/2014 |
10/03/2014 |
10/03/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DO FORUM |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
25/03/2014 |
12/03/2014 |
12/03/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DO FORUM |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
25/03/2014 |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DO FORUM |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
25/03/2014 |
14/03/2014 |
14/03/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO DA REDE ELETRICA DO FORUM |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
COLOMBO |
25/03/2014 |
11/03/2014 |
11/03/2014 |
REFORMA E REESTAURACAO DA REDE ELETRICA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, MARMELEIRO E FRANCISCO BELTRAO |
05/03/2014 |
23/02/2014 |
28/02/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PEABIRU, ENG. BELTRAO, MARIALVA E OUTRA |
25/03/2014 |
23/03/2014 |
28/03/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 4.662,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, GUARAPUAVA,PATO BRANCO E OUTRA |
05/03/2014 |
24/02/2014 |
01/03/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
11/03/2014 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS, TEIXEIRA SOARES, RESERVA E OUTRAS |
17/03/2014 |
11/03/2014 |
14/03/2014 |
VISTORIA DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, CORONEL VIVIDA, PATO BRANCO E OUTRA |
25/03/2014 |
17/03/2014 |
22/03/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
WANDERLEY ARLINDO DE SOUZA |
10729 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
25/03/2014 |
17/03/2014 |
17/03/2014 |
ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR MOTIVO DE ALAGAMENTO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUZA |
7306 |
R$ 898,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO |
05/03/2014 |
25/02/2014 |
28/02/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E TELEFONIA |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
WILSINEIA DE FÁTIMA CAMARGO |
17478 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
26/03/2014 |
22/03/2014 |
23/03/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
25/03/2014 |
14/03/2014 |
14/03/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
25/03/2014 |
15/03/2014 |
15/03/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
14/03/2014 |
09/03/2014 |
22/03/2014 |
INVENTARIAR, PLAQUETEAR E VISTORIAR BENS PERMANENTES |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
ZILEI CAROLINA DA SILVEIRA KLAIN |
14816 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELO HORIZONTE - MG |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
26/03/2014 |
ACOMPANHAMENTO E ANALISE DE IMPLANTACAO DO PJE |
1,5 |
R$ 552,60 |
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TOTAL DE PAGAMENTOS: |
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R$ 392.491,77 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
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R$ |
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