|
MARIA LÚCIA LUPEPSA |
51556 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/04/2014 |
02/04/2014 |
04/04/2014 |
PARTICIPAR DO I CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PSICOLOGIA |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARIA SUELY PAIVA |
7707 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/04/2014 |
29/03/2014 |
30/03/2014 |
COMPOSICAO DE GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/04/2014 |
05/04/2014 |
06/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
12/04/2014 |
13/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MARIANA MONTENEGRO DE OLIVEIRA |
17216 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
16/04/2014 |
05/04/2014 |
05/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MARIANE RODRIGUES HYCZY LOPES |
10842 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
14/04/2014 |
09/04/2014 |
09/04/2014 |
PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO CNJ |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
MARISETE PACHECO |
10275 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/04/2014 |
05/04/2014 |
06/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
12/04/2014 |
13/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.297,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA, MORRETES E ANTONINA |
03/04/2014 |
31/03/2014 |
31/03/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
MATINHOS, GUARATUBA E PONTAL DO PARANA |
03/04/2014 |
01/04/2014 |
01/04/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
03/04/2014 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CLEVELANDIA, IRATI, LAPA E OUTRAS |
04/04/2014 |
07/04/2014 |
11/04/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
16/04/2014 |
05/04/2014 |
05/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
MICHELLE ARIANE DE LIMA SEABRA |
14301 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
04/04/2014 |
06/04/2014 |
08/04/2014 |
CURSO DE FORMACAO DE PREPOSTO EM CONCILIACAO E MEDIACAO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MILENA GOMES MILGIORANSA |
17344 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
04/04/2014 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CURIUVA E TELEMACO BORBA |
28/04/2014 |
27/04/2014 |
30/04/2014 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MIRIAM BATISTA BENEDITO |
13733 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
04/04/2014 |
06/04/2014 |
08/04/2014 |
PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DE PREPOSTOS EM CONCILIACAO E MEDIACAO |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
MIRIAN FRESSATO MOURA |
50106 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/04/2014 |
29/03/2014 |
30/03/2014 |
COMPOSICAO DE GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/04/2014 |
05/04/2014 |
06/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
12/04/2014 |
13/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
17/04/2014 |
21/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
MOISES DE OLIVEIRA |
51146 |
R$ 932,58 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/04/2014 |
05/04/2014 |
06/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
12/04/2014 |
13/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
MÁRCIA MARIA PEREIRA |
51579 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/04/2014 |
29/03/2014 |
30/03/2014 |
COMPOSICAO DE GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/04/2014 |
05/04/2014 |
06/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
17/04/2014 |
21/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
OLÍCIO SATURNINO DOS SANTOS |
16480 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURIUVA E TELEMACO BORBA |
28/04/2014 |
27/04/2014 |
30/04/2014 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
PATRICK JOSE PAGNONCELLI |
10108 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
16/04/2014 |
24/03/2014 |
26/03/2014 |
CONVOCACAO PARA REUNIAO DO GRUPO DE ATUALIZACAO DO CODIGO DE NORMAS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
PAULA ROBERTA OLIVEIRA BRANCO GAZOLA |
50694 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/04/2014 |
01/04/2014 |
04/04/2014 |
PARTICIPAR DO I CONGRESSO IBERO-AMERICANO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CURITIBA |
04/04/2014 |
01/04/2014 |
05/04/2014 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 42052/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
VISTORIA E RECEBIMENTO DE IMOVEL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PAULO LATKI |
8380 |
R$ 5.906,34 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO E CRUZEIRO DO OESTE |
16/04/2014 |
07/04/2014 |
17/04/2014 |
ENTREGA, PLAQUETEAMENTO, RECOLHIMENTO, VISTORIA E ORGANIZACAO DE BENS MOVEIS |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
Pagamento |
IVAIPORA |
29/04/2014 |
22/04/2014 |
30/04/2014 |
ENTREGA, PLAQUETEAMENTO, RECOLHIMENTO ETC DE BENS MOVEIS |
8,5 |
R$ 2.642,31 |
|
|
PAULO ROBERTO DGINKEL |
7463 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/04/2014 |
26/03/2014 |
26/03/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/04/2014 |
27/03/2014 |
27/03/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
PETROCIAN DE SOUZA DA SILVA |
12773 |
R$ 4.041,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
23/04/2014 |
07/04/2014 |
11/04/2014 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO AO JUIZO DE DIREITO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
23/04/2014 |
14/04/2014 |
16/04/2014 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO AO JUIZO DE DIREITO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
23/04/2014 |
22/04/2014 |
25/04/2014 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO AO JUIZO DE DIREITO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL |
23/04/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
PRESTAR SERVICOS JUNTO AO JUIZO DE DIREITO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
04/04/2014 |
02/04/2014 |
02/04/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PATO BRANCO |
16/04/2014 |
13/04/2014 |
15/04/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
ANTONINA E PARANAGUA |
23/04/2014 |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CURIUVA E TELEMACO BORBA |
28/04/2014 |
27/04/2014 |
30/04/2014 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MORRETES |
01/04/2014 |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
VISTORIA DA COMISSA DA OBRA DE REFORMA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, TERRA BOA, MARINGA E OUTRA |
01/04/2014 |
25/03/2014 |
29/03/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CAMBARA, PEABIRU, MANDAGUARI E OUTRAS |
11/04/2014 |
07/04/2014 |
12/04/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 3.108,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, TOLEDO, CASCAVEL E OUTRAS |
04/04/2014 |
07/04/2014 |
12/04/2014 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
STO ANTONIO DO SUDOESTE, BARRACAO, TOLEDO E OUTRAS |
11/04/2014 |
22/04/2014 |
26/04/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
REGINALDO DE PAULA MESSIAS |
5262 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBIPORA E IVAIPORA |
23/04/2014 |
07/04/2014 |
17/04/2014 |
ENTREGA, REMANEJAMENTO, LEVANTAMENTO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS PERMANENTES NO SISTEMA HERMES |
10,5 |
R$ 3.264,03 |
|
|
RENATA ALVES |
15762 |
R$ 3.574,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA ESPERANCA |
14/04/2014 |
07/04/2014 |
11/04/2014 |
CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA VARA CRIMINAL, FAMILIA E SUCESSOES |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
MATINHOS |
23/04/2014 |
09/03/2014 |
28/03/2014 |
COMPLEMENTACAO DO PROT. 85070/2014 |
7,0 |
R$ 2.176,02 |
|
|
RENATO ALVES DA LUZ |
2440 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/04/2014 |
23/03/2014 |
29/03/2014 |
LEVANTAMENTO, AVALIACAO E ANOTACAO DE BENS NO SISTEMA HERMES |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
|
|
RENATO JOSE FRASON |
11458 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
RENATO RIBEIRO ROSA |
5176 |
R$ 5.440,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E CASTRO |
01/04/2014 |
26/03/2014 |
28/03/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
BARRACAO, TOLEDO, CASCAVEL E OUTRAS |
04/04/2014 |
07/04/2014 |
12/04/2014 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IBAITI, IVAIPORA E CAMBARA |
29/04/2014 |
22/04/2014 |
01/05/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
9,5 |
R$ 2.953,17 |
|
|
ROBERTO HYPOLITO BRAGA CALDEIRA |
14758 |
R$ 2.642,31 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
16/04/2014 |
22/04/2014 |
26/04/2014 |
MUDANCA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PREDIO ANTIGO PARA O NOVO |
4,0 |
R$ 1.243,44 |
Pagamento |
IVAIPORA |
16/04/2014 |
14/04/2014 |
15/04/2014 |
IDENTIFICACAO E HABILITACAO DE RACK E PONTOS DE REDE |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
CURITIBA |
29/04/2014 |
06/05/2014 |
09/05/2014 |
TREINAMENTO DOS GESTORES DOS NRIs |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RODRIGO ROSA PAIXÃO |
16377 |
R$ 2.642,31 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
11/04/2014 |
14/04/2014 |
16/04/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI - CRIMINAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
11/04/2014 |
22/04/2014 |
25/04/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI - CRIMINAL |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
11/04/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI - CRIMINAL |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ROGERIO LUIZ PAVLOSKI |
9433 |
R$ 2.162,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL, PATO BRANCO E OUTRA |
23/04/2014 |
06/04/2014 |
11/04/2014 |
TRANSPORTE DA EQUIPE DA JUDICIMED |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
UMUARAMA, MARINGA, LONDRINA E JACAREZINHO |
29/04/2014 |
21/04/2014 |
25/04/2014 |
TRANSPORTE DA EQUIPE PARA CAMPANHA DE VACINACAO 2014 |
4,5 |
R$ 973,08 |
|
|
RONALD EMILIO MARQUES |
8135 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E CRUZEIRO DO OESTE |
29/04/2014 |
23/04/2014 |
24/04/2014 |
PARTICIPAR DE INAUGURACAO, CONFORME DETERMINADO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
RONALD MILLEN ZAPPA |
15288 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ROLANDIA, APUCARANA E CORNELIO PROCOPIO |
04/04/2014 |
01/04/2014 |
04/04/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
MARMELEIRO, SAO JOAO E CORONEL VIVIDA |
29/04/2014 |
22/04/2014 |
25/04/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES ELETRICAS E FISCALIZACAO DE OBRA NOVO FORUM |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
RONALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
16538 |
R$ 3.131,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
29/04/2014 |
22/04/2014 |
30/04/2014 |
GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA PJe |
8,5 |
R$ 3.131,40 |
|
|
ROSANE ROTH HEIER ZENDRON |
11457 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
16/04/2014 |
22/04/2014 |
24/04/2014 |
INAUGURACAO DO FORUM DE CRUZEIRO DO OESTE |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ROSANGELA DE JESUS DA ROCHA |
4403 |
R$ 756,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE |
16/04/2014 |
13/04/2014 |
16/04/2014 |
EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO NOVO FORUM |
3,5 |
R$ 756,84 |
|
|
ROYER DARIO BRITTO DOS ANJOS |
10131 |
R$ 15.535,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
11/04/2014 |
01/04/2014 |
30/04/2014 |
PRESTACAO DE AUXILIO OPERACIONAL |
30,0 |
R$ 7.703,40 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
23/04/2014 |
01/05/2014 |
31/05/2014 |
PRESTACAO DE AUXILIO OPERACIONAL AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE JUIZO UNICO |
30,5 |
R$ 7.831,79 |
|
|
SANDRA AGOSTINI KLEIN |
10383 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/04/2014 |
26/03/2014 |
26/03/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/04/2014 |
27/03/2014 |
27/03/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
14/04/2014 |
28/03/2014 |
28/03/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
SANDRO SCHON |
12983 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
29/04/2014 |
06/05/2014 |
09/05/2014 |
TREINAMENTO DOS GESTORES DOS NRIs |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
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|
SERGIO HENRIQUE THOMAZ JUNIOR |
50930 |
R$ 1.398,87 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/04/2014 |
17/04/2014 |
21/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
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