|
ALEXANDRE BARBOSA FABIANI |
8285 |
R$ 3.591,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
2,5 |
R$ 276,30 |
16/01/2013 |
16/01/2013 |
ARAUCARIA |
CORREICAO NA VARA CRIMINAL |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
20/02/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRAS |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL |
|
|
ANA CAROLINA BARTOLAMEI RAMOS |
16209 |
R$ 4.699,91 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
10,5 |
R$ 4.699,91 |
12/09/2012 |
30/11/2012 |
MARMELEIRO |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
ANTONIO LOYOLA VIEIRA |
742 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
06/02/2013 |
07/02/2013 |
BRASILIA |
PARTICIPACAO SOLENIDADE DE POSSE NO STJ |
|
|
CARLOS EDUARDO ZAGO UDENAL |
16713 |
R$ 302,13 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
0,5 |
R$ 201,42 |
18/01/2013 |
18/01/2013 |
PARAISO DO NORTE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
26/02/2013 |
0,5 |
R$ 100,71 |
17/01/2013 |
17/01/2013 |
CIDADE GAUCHA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
CARLOS MAURICIO FERREIRA |
7369 |
R$ 3.315,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
20/02/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRAS |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL |
|
|
CAROLINA GABRIELE PINTO |
16710 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
10 |
R$ 4.028,40 |
10/01/2013 |
30/01/2013 |
TOLEDO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
CAROLLINE DE CASTRO CARRIJO |
16255 |
R$ 2.014,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
5 |
R$ 2.014,20 |
03/12/2012 |
19/12/2012 |
SANTA FE |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
CHRISTIENE AVELAR BARROS COBRA |
16733 |
R$ 100,71 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
0,5 |
R$ 100,71 |
09/01/2013 |
09/01/2013 |
ALTONIA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
CLAYTON COUTINHO DE CAMARGO |
10795 |
R$ 2.763,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
06/02/2013 |
07/02/2013 |
BRASILIA - DF |
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO DR SERGIO LUIZ KUKINA |
19/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
18/02/2013 |
19/02/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO COM O CNJ |
25/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
25/02/2013 |
26/02/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO DO COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TJ |
|
|
D' ARTAGNAN SERPA SA |
7625 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
06/02/2013 |
07/02/2013 |
BRASILIA |
PARTICIPACAO SOLENIDADE DE POSSE NO STJ |
|
|
DIOGO NAVES MENDONÇA |
16708 |
R$ 4.028,40 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
10 |
R$ 4.028,40 |
14/01/2013 |
31/01/2013 |
CAMPO MOURAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
DOUGLAS MARCEL PERES |
10284 |
R$ 3.591,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
20/02/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRAS |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL |
|
|
EDUARDO CASAGRANDE SARRAO |
9440 |
R$ 828,90 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
25/02/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
25/02/2013 |
26/02/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO DO COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TJ |
|
|
ELBERTI MATTOS BERNARDINELI |
16727 |
R$ 1.611,36 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
2,5 |
R$ 1.007,10 |
20/12/2012 |
28/12/2012 |
CIANORTE |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
05/02/2013 |
1,5 |
R$ 604,26 |
02/01/2013 |
04/01/2013 |
CIANORTE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
EMANUELA COSTA ALMEIDA BUENO |
16736 |
R$ 100,71 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
0,5 |
R$ 100,71 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
FORMOSA DO OESTE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
FABRICIO VOLTARE |
13081 |
R$ -497,34 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
06/02/2013 |
0 |
R$ 497,34 |
05/07/2012 |
07/07/2012 |
FOZ DO IGUACU |
NAO REALIZACAO DA VIAGEM |
|
|
FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA |
8241 |
R$ 1.657,80 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
28/01/2013 |
29/01/2013 |
BRASILIA - DF |
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJPR QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIAS NO CONSELHO NACIONAL DA JUSTICA |
19/02/2013 |
1,5 |
R$ 828,90 |
18/02/2013 |
19/02/2013 |
BRASILIA-DF |
REUNIAO COM O CNJ |
|
|
GUILHERME FORMAGIO KIKUCHI |
10973 |
R$ 4.699,91 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
10,5 |
R$ 4.699,91 |
03/12/2012 |
18/12/2012 |
CORNELIO PROCOPIO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ |
10150 |
R$ 552,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
|
|
GUILHERME LUIZ GOMES |
5480 |
R$ 2.149,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
3,5 |
R$ 2.149,00 |
16/01/2013 |
19/01/2013 |
JAGUARAIVA, IBIPORA, LONDRINA E OUTRAS |
PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INSTALACAO DE VARAS |
|
|
GUSTAVO DE AZEVEDO MARCHI |
16252 |
R$ 201,42 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
1 |
R$ 201,42 |
11/12/2012 |
18/12/2012 |
BARBOSA FERRAZ E IRETAMA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
JOAO LUIZ MANASSES DE ALBUQUERQUE FILHO |
9966 |
R$ 3.963,36 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
12 |
R$ 3.963,36 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
LITORAL DO ESTADO |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
|
|
JOECI MACHADO CAMARGO |
6637 |
R$ 2.456,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
21/02/2013 |
23/02/2013 |
APUCARANA E MARINGA |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
26/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
19/02/2013 |
20/02/2013 |
LARANJEIRAS DO SUL |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
JOSE AUGUSTO GOMES ANICETO |
3154 |
R$ 1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
24/01/2013 |
26/01/2013 |
MARINGA |
PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INSTALACAO DE VARAS E INAUGURACAO DE FORUNS |
|
|
JOÃO ANGELO BUENO |
16212 |
R$ 2.238,05 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
5 |
R$ 2.238,05 |
03/12/2012 |
19/12/2012 |
AMPERE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
LAURO AUGUSTO FABRICIO DE MELO |
3016 |
R$ 3.070,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
18/01/2013 |
19/01/2013 |
SAO MIGUEL DO IGUACU |
PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ELEVACAO DE ENTRANCIA E INSTALACAO DE VARAS |
20/02/2013 |
3,5 |
R$ 2.149,00 |
26/02/2013 |
01/03/2013 |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL ORDINARIA |
|
|
LUIZ CARLOS GABARDO |
5952 |
R$ 1.535,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
2,5 |
R$ 1.535,00 |
24/01/2013 |
26/01/2013 |
MARINGA |
PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INSTALACAO DE VARAS E INAUGURACAO DE FORUNS |
|
|
MARCELO FELIPE PULNER PIETROSKI |
16211 |
R$ 8.952,20 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
20 |
R$ 8.952,20 |
24/09/2012 |
17/12/2012 |
CAMPINA DA LAGOA |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
MARIANA PEREIRA ALCANTARA DOS SANTOS |
15615 |
R$ 447,61 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1 |
R$ 447,61 |
07/11/2012 |
05/12/2012 |
PALOTINA |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
MARINA LORENA PASQUALOTTO |
16714 |
R$ 1.913,49 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1 |
R$ 201,42 |
20/12/2012 |
21/12/2012 |
SANTA FE |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
05/02/2013 |
4 |
R$ 805,68 |
02/01/2013 |
11/01/2013 |
SANTA FE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
26/02/2013 |
4,5 |
R$ 906,39 |
15/01/2013 |
14/02/2013 |
SANTA FE |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
MAYRA DOS SANTOS ZAVATTARO |
14853 |
R$ 503,55 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
2 |
R$ 503,55 |
04/01/2013 |
09/01/2013 |
SAO JOAO DO IVAI, MARILANDIA DO SUL E BARBOSA FERRAZ |
ATENDIMENTO PRESTADO NAS COMARCAS |
|
|
MIGUEL KFOURI NETO |
5950 |
R$ 307,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 307,00 |
31/01/2013 |
31/01/2013 |
ALMIRANTE TAMANDARE |
PRESIDIR SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NOVO FORUM |
|
|
NATHAN KIRCHNER HERBST |
16701 |
R$ 604,26 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1 |
R$ 402,84 |
27/12/2012 |
28/12/2012 |
PALMEIRA |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
05/02/2013 |
0,5 |
R$ 201,42 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
PALMEIRA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
NOEVAL DE QUADROS |
3368 |
R$ 614,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 307,00 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 307,00 |
23/01/2013 |
23/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
|
|
PAMELA DALLE GRAVE FLORES FARIAS |
13611 |
R$ 302,13 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
1,5 |
R$ 302,13 |
10/01/2013 |
19/01/2013 |
PIRAI DO SUL |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PAULO ROBERTO GONÇALVES DE CAMARGO FILHO |
16726 |
R$ 1.007,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
18/02/2013 |
2,5 |
R$ 1.007,10 |
10/01/2013 |
12/01/2013 |
PINHAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
PAULO ROBERTO VASCONCELOS |
5940 |
R$ 921,00 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
06/02/2013 |
07/02/2013 |
BRASILIA - DF |
PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO DR SERGIO LUIZ KUKINA |
|
|
RAFAELA MATTIOLI SOMMA |
16709 |
R$ 1.007,10 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
26/02/2013 |
5 |
R$ 1.007,10 |
11/01/2013 |
31/01/2013 |
PRIMEIRO DE MAIO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
ROBERTO LUIZ SANTOS NEGRAO |
7848 |
R$ 3.315,60 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
20/02/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRAS |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL |
|
|
RODRIGO DO AMARAL BARBOZA |
12995 |
R$ 1.119,03 |
Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
01/02/2013 |
2,5 |
R$ 1.119,03 |
15/10/2012 |
10/12/2012 |
ENGENHEIRO BELTRAO |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|