|
RODRIGO LUIZ BERTI |
16217 |
R$ 2.238,05 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 26/02/2013 |
5 |
R$ 2.238,05 |
03/12/2012 |
15/12/2012 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E BANDEIRANTES |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
|
RUBENS DOS SANTOS JUNIOR |
16732 |
R$ 503,55 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 26/02/2013 |
0,5 |
R$ 201,42 |
15/01/2013 |
15/01/2013 |
FRANCISCO BELTRAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
| 26/02/2013 |
0,5 |
R$ 201,42 |
30/01/2013 |
30/01/2013 |
FRANCISCO BELTRAO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
| 26/02/2013 |
0,5 |
R$ 100,71 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
MARMELEIRO |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
|
RUY MUGGIATI |
5477 |
R$ 2.149,00 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 05/02/2013 |
3,5 |
R$ 2.149,00 |
19/11/2012 |
11/12/2012 |
JACAREZINHO, CASCAVEL E LONDRINA |
PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS COM AS EQUIPES INTERPROFISSIONAIS |
|
|
|
SHIROSHI YENDO |
3130 |
R$ 921,00 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 01/02/2013 |
1,5 |
R$ 921,00 |
25/01/2013 |
26/01/2013 |
MARINGA |
PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INSTALACAO DE VARAS |
|
|
|
SIDERLEI OSTRUFKA CORDEIRO |
13664 |
R$ 3.963,36 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 26/02/2013 |
12 |
R$ 3.963,36 |
04/02/2013 |
15/02/2013 |
LITORAL DO ESTADO |
OPERACAO LITORAL 2012/2013 |
|
|
|
SUSAN NATALY DAYSE PEREZ DA SILVA |
13225 |
R$ 704,97 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 18/02/2013 |
3 |
R$ 604,26 |
09/01/2013 |
18/01/2013 |
TOMAZINA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
| 26/02/2013 |
0,5 |
R$ 100,71 |
07/02/2013 |
07/02/2013 |
CURIUVA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
|
THIAGO BERTUOL DE OLIVEIRA |
12604 |
R$ 503,55 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 18/02/2013 |
1 |
R$ 201,42 |
22/01/2013 |
29/01/2013 |
PONTAL DO PARANA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
| 18/02/2013 |
1,5 |
R$ 302,13 |
10/01/2013 |
17/01/2013 |
PONTAL DO PARANA |
ATENDIMENTO PRESTADO A COMARCA |
|
|
|
VANIA MARIA DA SILVA KRAMER |
8653 |
R$ 3.315,60 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
| 20/02/2013 |
5,5 |
R$ 3.039,30 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRAS |
REALIZACAO DE CORREICAO GERAL |
|
|
|
VITOR ROBERTO SILVA |
7860 |
R$ 276,30 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 01/02/2013 |
0,5 |
R$ 276,30 |
22/01/2013 |
22/01/2013 |
COLOMBO |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
|
|
|
WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR |
16723 |
R$ 201,42 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
| 01/02/2013 |
0,5 |
R$ 201,42 |
08/01/2013 |
08/01/2013 |
CAMPINA DA LAGOA |
ATENDIMENTO PRESTADO NA COMARCA |
|
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 92.170,79 |
| Data de Pagamento |
Quantidade |
Valor |
Data da saída |
Data do retorno |
Destino |
Motivo da viagem |
|
0 |
R$ |
|
|
|
|
|