|
ISRAEL CENILO GUIBOR |
17535 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JACKSON DE OLIVEIRA MIZERKOWSKI |
8927 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
24/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
TRANSPORTE E ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
JAKSSELY RAMTHUN LUSA |
13875 |
R$ 3.264,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
31/05/2014 |
31/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
07/06/2014 |
07/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
14/06/2014 |
14/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
13/06/2014 |
08/06/2014 |
08/06/2014 |
ATENDIMETO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
15/06/2014 |
15/06/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, MARILANDIA DO SUL E FAXINAL |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
06/06/2014 |
FILTRO DE REQUISICOES PENDENTES |
1,0 |
R$ 310,86 |
Pagamento |
ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA E CONGONHINHAS |
13/06/2014 |
09/06/2014 |
10/06/2014 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.486,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO E CIANORTE |
03/06/2014 |
28/05/2014 |
31/05/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
06/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
10/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
XAMBRE, CIANORTE E CIDADE GAUCHA |
24/06/2014 |
30/06/2014 |
04/07/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JEAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS |
16591 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
25/06/2014 |
ATENDIMENDO AOS CHAMADOS |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
WENCESLAU BRAZ E CORNERIO PROCOPIO |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JEFERSON TURATTI PRAMIO |
17448 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
13/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
LEVANTAMENTO DE SERVIGOS PARA CONTRATACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/06/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOAO FERREIRA GOMES PRIMO |
9441 |
R$ 756,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
01/06/2014 |
01/06/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
MULTIRAO DE RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOCIANE FATIMA PIETRANGELO |
7659 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA E MATINHOS |
24/06/2014 |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.297,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, CORBELIA, CASCAVEL E OUTRAS |
04/06/2014 |
08/06/2014 |
13/06/2014 |
ENRTEGA DE MATERIAIS |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
18/06/2014 |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOSE ANIBAL DO NASCIMENTO |
8008 |
R$ 108,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOSE CARLOS DA SILVA |
7819 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO BRANCO DO SUL, CERRO AZUL E COLOMBO |
03/06/2014 |
13/05/2014 |
13/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPO LARGO, COLOMBO E CAMPINA GRANDE DO SUL |
03/06/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 108,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E PALMEIRA |
06/06/2014 |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
24/06/2014 |
17/06/2014 |
18/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JULIANA CAMARGO DA ROCHA |
50183 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIANA DA SILVA BRUSQUE |
50328 |
R$ 310,86 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPO LARGO, CANTAGALO, GUARANIACU E OUTRAS |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
06/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBATI, BELA VISTA DO PARAISO E PORECATU |
03/06/2014 |
09/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
GUARATUBA |
06/06/2014 |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
KELLY BEATRICE BINI GARCIA |
50180 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
03/06/2014 |
24/05/2014 |
25/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PARANAGUA |
24/06/2014 |
07/06/2014 |
08/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA - PR |
03/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
CAPACITACAO DE CONTADORES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUACU |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 885,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
TRANSPORTE DE MAGISTRADOS |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
LETICIA VIEIRA MONTENEGRO |
50071 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
13/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LORIZETE APARECIDA MACHADO |
8958 |
R$ 3.784,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
26/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 898,73 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
03/06/2014 |
30/05/2014 |
02/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 898,73 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
09/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
16/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 898,73 |
|
|
LUCAS NIERO FLORES |
13417 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/06/2014 |
01/06/2014 |
03/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO NO CEPEM |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
02/06/2014 |
02/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
03/06/2014 |
03/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
04/06/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
04/06/2014 |
28/05/2014 |
28/05/2014 |
MULTIRAO NA CASA DE CUSTODIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PINHAIS |
13/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCIANE SILVA JARDIM CRUZ |
51979 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/06/2014 |
31/05/2014 |
01/06/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
06/06/2014 |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.081,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
03/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO DO SUL |
18/06/2014 |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 3.574,89 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, MANDAGUACU, PARANACITY E OUTRAS |
03/06/2014 |
02/06/2014 |
07/06/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
06/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
CANTAGALO |
24/06/2014 |
13/06/2014 |
14/06/2014 |
VISTORIA EMERGENCIAL |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
XAMBRE, CIANORTE E CIDADE GAUCHA |
24/06/2014 |
30/06/2014 |
04/07/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E CIDADE GAUCHA |
24/06/2014 |
08/06/2014 |
12/06/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
03/06/2014 |
26/05/2014 |
29/05/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E RESERVA |
13/06/2014 |
24/06/2014 |
27/06/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
03/06/2014 |
23/05/2014 |
25/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
MARCELO RODRIGUES DOURADO |
8982 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/06/2014 |
01/06/2014 |
04/06/2014 |
REUNIAO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|