|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 579,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
20/10/2011 |
17/10/2011 |
18/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
20/10/2011 |
20/10/2011 |
21/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 1.720,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
03/10/2011 |
06/10/2011 |
07/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
20/10/2011 |
24/10/2011 |
25/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
20/10/2011 |
13/10/2011 |
14/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
27/10/2011 |
27/10/2011 |
28/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
27/10/2011 |
03/11/2011 |
04/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
CHARLES HASS |
50651 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
27/10/2011 |
17/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
4,5 |
R$ 1.032,48 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
CLAUDIA LEAL TINO |
50856 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/10/2011 |
01/08/2011 |
10/08/2011 |
PARTICIPAR DO MUTIRAO PARA AUTUACAO DE MEDIDAS URGENTES NO TJ |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
|
|
CLAUDINEI MAIA DANIEL |
50735 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 4.244,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/10/2011 |
03/10/2011 |
21/10/2011 |
TREINAMENTO DO SISTEMA PROJUDI |
18,5 |
R$ 4.244,64 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO, CLEVELANDIA, CHOPINZINHO E CEL VIVIDA |
06/10/2011 |
20/09/2011 |
20/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E PATO BRANCO |
21/10/2011 |
04/10/2011 |
04/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PALMAS E CLEVELANDIA |
27/10/2011 |
10/10/2011 |
10/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 2.083,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
06/10/2011 |
06/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
20/10/2011 |
18/10/2011 |
24/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
CLODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA E PONTA GROSSA |
21/10/2011 |
17/10/2011 |
19/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
17/10/2011 |
14/10/2011 |
14/10/2011 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON E TOLEDO |
20/10/2011 |
18/10/2011 |
20/10/2011 |
VISITA NOS FORUNS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.222,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA E GUAIRA |
17/10/2011 |
17/10/2011 |
20/10/2011 |
FISCALIZACAO E REUNIAO |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
LONDRINA, PORECATU, PEABIRU E OUTRAS |
27/10/2011 |
24/10/2011 |
28/10/2011 |
SERVICOS DE NATUREZA TECNICA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
CYNTHIA GUIMARÃES ANTONIO |
50156 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 416,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA |
03/10/2011 |
04/10/2011 |
04/10/2011 |
VISTORIA EM TERRENO P ALTERACAO DE PROJETO EM CONSTRUCAO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/10/2011 |
14/10/2011 |
14/10/2011 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
MATINHOS |
17/10/2011 |
13/10/2011 |
13/10/2011 |
VISTORIA E LAVANTAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
DANILO HENRIQUE XAVIER MASSO |
50577 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
22/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 2.831,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
03/10/2011 |
03/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
10/10/2011 |
10/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
06/10/2011 |
06/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
20/10/2011 |
18/10/2011 |
24/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
04/10/2011 |
04/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
11/10/2011 |
11/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
05/10/2011 |
05/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 96,61 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
13/10/2011 |
13/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
14/10/2011 |
14/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
DENISE AMARAL VIANNA |
11545 |
R$ 1.147,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E JACAREZINHO |
06/10/2011 |
05/10/2011 |
07/10/2011 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
Pagamento |
MATELANDIA |
17/10/2011 |
10/10/2011 |
12/10/2011 |
ORGANIZACAO DE EVENTO |
2,5 |
R$ 573,60 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 3.477,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PEROLA, ICARAIMA E GOIOERE |
03/10/2011 |
03/10/2011 |
07/10/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA, APRESENTACAO DE PROJETO ARQUITETONICO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
GUAIRA, TEIXEIRA SOARES E CAMBE |
17/10/2011 |
10/10/2011 |
14/10/2011 |
REUNIAO E FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
COLORADO, PEABIRU, MANDAGUACU E OUTRAS |
20/10/2011 |
24/10/2011 |
28/10/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
Pagamento |
LAPA, IPIRANGA, IMBITUVA E OUTRAS |
20/10/2011 |
17/10/2011 |
21/10/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
DORIVAN SCHMITT |
50906 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/10/2011 |
01/08/2011 |
10/08/2011 |
PARTICIPAR DO MUTIRAO PARA AUTUACAO DE MEDIDAS URGENTES NO TJ |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDINALDO FRANCISCO DE LIMA |
7145 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/10/2011 |
28/09/2011 |
29/09/2011 |
LEVAR VEICULO SANTANA E RETORNO COM OUTRO VEICULO PARA USO NA VARA DA INFANCIA |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, LONDRINA E MARINGA |
03/10/2011 |
27/09/2011 |
30/09/2011 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECOLHIMENTO DE INSERVIVEIS |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
EDSON BARAO |
11424 |
R$ 676,24 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, PALMAS E LARANJEIRAS DO SUL |
27/10/2011 |
24/10/2011 |
27/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 676,24 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 555,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
14/10/2011 |
26/09/2011 |
27/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU |
21/10/2011 |
28/09/2011 |
28/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 869,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JACAREZINHO, QUEDAS DO IGUACU |
03/10/2011 |
27/09/2011 |
01/10/2011 |
TRANSPORTE DA SUPERVISORA DO FUNJUS |
4,5 |
R$ 869,45 |
|
|
EMANUEL RAMON BAGGIO |
50812 |
R$ 120,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/10/2011 |
18/07/2011 |
22/07/2011 |
DIFERENCA REF PROT 268807/2011 POR POSSUIR FORMACAO SUPERIOR COMPATIVEL COM ATIVIDADES QUE EXERCE |
2,5 |
R$ 120,78 |
|
|
EMERSON DOS SANTOS VARELLA |
11205 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL, IVAIPORA E OUTRAS |
17/10/2011 |
12/10/2011 |
14/10/2011 |
correicao geral ordinaria |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
ENIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS |
10864 |
R$ 1.352,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
03/10/2011 |
05/10/2011 |
06/10/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
FAXINAL, IVAIPORA E OUTRAS |
14/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
ERNANI KULIK SILVA |
13464 |
R$ 289,82 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TEIXEIRA SOARES E PORTO UNIAO |
20/10/2011 |
19/10/2011 |
20/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 5.277,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, ARAPOTI, TOMAZINA E OUTRAS |
06/10/2011 |
26/09/2011 |
01/10/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
RESERVA, PIRAI DO SUL, TIBAGI E OUTRAS |
06/10/2011 |
21/09/2011 |
24/09/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
MARINGA, ANDIRA, CAMBARA E OUTRAS |
06/10/2011 |
03/10/2011 |
08/10/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
Pagamento |
IRETAMA, IVAIPORA E OUTRAS |
21/10/2011 |
18/10/2011 |
22/10/2011 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
EVERSON SCHMIDT |
13577 |
R$ 416,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA BOA |
20/10/2011 |
06/10/2011 |
07/10/2011 |
LEVANTAMENTO DE INFORMACOES |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
EVERTON WILL DA VEIGA |
50649 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
16/10/2011 |
22/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
FABIO BOSCARO ALBERCA FERNANDES |
12791 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/10/2011 |
03/10/2011 |
07/10/2011 |
CURSO DE FORMACAO DA ESEJE |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 344,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LOANDA |
19/10/2011 |
29/09/2011 |
29/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
TERRA ROXA E GUAIRA |
20/10/2011 |
06/10/2011 |
06/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
CIANORTE E OUTRAS |
19/10/2011 |
30/09/2011 |
30/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
28/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
FERNANDA CAROLINA HAUENSTEIN |
50878 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|