|
JOÃO BATISTA PRETTI |
50648 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
17/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
JOÃO LUCAS GARCIA DE GÓES |
50394 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
16/10/2011 |
22/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
JULIO CESAR BRASSANINI |
9572 |
R$ 96,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
27/10/2011 |
25/10/2011 |
25/10/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS |
0,5 |
R$ 96,61 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.300,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
03/10/2011 |
06/10/2011 |
07/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, FAXINAL E GRANDES RIOS |
20/10/2011 |
17/10/2011 |
18/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
20/10/2011 |
20/10/2011 |
21/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
20/10/2011 |
24/10/2011 |
25/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
JAGUARIAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
20/10/2011 |
13/10/2011 |
14/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
27/10/2011 |
27/10/2011 |
28/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
Pagamento |
PRUDENTOPOLIS E PINHAO |
27/10/2011 |
03/11/2011 |
04/11/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 344,16 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
27/10/2011 |
24/10/2011 |
29/10/2011 |
REPAROS EM GERAL |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.916,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA E IBAITI |
06/10/2011 |
05/10/2011 |
07/10/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI E OUTRAS |
14/10/2011 |
10/10/2011 |
13/10/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 972,13 |
Pagamento |
PORECATU, IBAITI, CAMBE E OUTRAS |
20/10/2011 |
24/10/2011 |
28/10/2011 |
FISCALIZACAO E APRESENTACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
KARL GUSTAV JOHN JURGENS |
14711 |
R$ 579,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
17/10/2011 |
11/10/2011 |
12/10/2011 |
ENTREGA DE VEICULO |
1,5 |
R$ 289,82 |
Pagamento |
ARAPOTI E CASTRO |
21/10/2011 |
19/10/2011 |
20/10/2011 |
transporte de armas e municoes |
1,5 |
R$ 289,82 |
|
|
KELEN CRISTINA GALEGO |
50783 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
10/10/2011 |
11/10/2011 |
RECEBIMENTO DE INSTRUCAO |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
CURITIBA |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
22/10/2011 |
CONHECER TRABALHO E TROCAR EXPERIENCIAS |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LARISSA SILVA DA ROCHA KOZAK |
50885 |
R$ 1.111,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
03/10/2011 |
01/08/2011 |
10/08/2011 |
PARTICIPAR DO MUTIRAO PARA AUTUACAO DE MEDIDAS URGENTES NO TJ |
4,0 |
R$ 1.111,00 |
|
|
LEANDRO PESSOTO |
50628 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/10/2011 |
14/09/2011 |
14/09/2011 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 229,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUAPITA E PARANACITY |
19/10/2011 |
04/10/2011 |
04/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
PARANAVAI |
19/10/2011 |
06/10/2011 |
06/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LEONIR VALMORBIDA |
11031 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
21/10/2011 |
23/10/2011 |
27/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
LEONOR REGINA DE LIMA ROCHA |
6684 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/10/2011 |
03/10/2011 |
07/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA |
15348 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARECHAL CANDIDO RONDON E IVAIPORA |
21/10/2011 |
19/10/2011 |
21/10/2011 |
LEVANTAMENTO DE INFORMACOES |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
LUIZ ANTONIO PINEDA MENZEL |
5129 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
17/10/2011 |
14/10/2011 |
14/10/2011 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, CIANORTE, LONDRINA E OUTRAS |
20/10/2011 |
17/10/2011 |
22/10/2011 |
VISTORIA E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 277,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO E PALMAS |
06/10/2011 |
19/09/2011 |
19/09/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA E PATO BRANCO |
21/10/2011 |
04/10/2011 |
04/10/2011 |
CHAMADOS TECNICOS |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.032,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
03/10/2011 |
03/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
10/10/2011 |
10/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
04/10/2011 |
04/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
11/10/2011 |
11/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
05/10/2011 |
05/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
13/10/2011 |
13/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
06/10/2011 |
06/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
17/10/2011 |
14/10/2011 |
14/10/2011 |
SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE |
06/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICA |
0,5 |
R$ 114,72 |
|
|
LUIZANE APARECIDA MOTTA |
7149 |
R$ 24,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
06/10/2011 |
16/08/2011 |
16/08/2011 |
DIFERENCA REF PROT 310941/2011 POR POSSUIR FORMACAO SUPERIOR COMPATIVEL COM ATIVIDADES QUE EXERCE |
0,5 |
R$ 24,16 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 833,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MATINHOS |
17/10/2011 |
13/10/2011 |
13/10/2011 |
VISTORIA E LEVANTAMENTO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
CASCAVEL |
21/10/2011 |
26/10/2011 |
28/10/2011 |
VISTORIA |
2,5 |
R$ 694,38 |
|
|
MARCIO JOSÉ DE SOUZA |
50190 |
R$ 4.860,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
27/10/2011 |
01/11/2011 |
18/11/2011 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
17,5 |
R$ 4.860,63 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL, IVAIPORA E OUTRAS |
14/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MARCOS EDUARDO MAZZIA |
14090 |
R$ 483,03 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA E CASTRO |
19/10/2011 |
21/09/2011 |
23/09/2011 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 483,03 |
|
|
MARCOS HENRIQUE CATARINO |
50690 |
R$ 1.527,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.527,63 |
|
|
MARCOS ROBERTO DE LIMA |
50917 |
R$ 1.805,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
16/10/2011 |
22/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.805,38 |
|
|
MARCOS ROBERTO MARTINS |
15350 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
03/10/2011 |
22/09/2011 |
24/09/2011 |
REUNIAO COM AUTORIDADES POLICIAIS MILITARES |
2,5 |
R$ 694,38 |
Pagamento |
PARANAGUA |
20/10/2011 |
17/10/2011 |
18/10/2011 |
TRANSPORTE E ESCOLTA DE ARMAS |
1,5 |
R$ 416,63 |
|
|
MARIA CRISTINA TARACHUK |
12116 |
R$ 1.666,51 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LARANJEIRAS DO SUL |
14/10/2011 |
04/10/2011 |
05/10/2011 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 416,63 |
Pagamento |
COLORADO, PEABIRU, MANDAGUACU E OUTRAS |
20/10/2011 |
24/10/2011 |
28/10/2011 |
FISCALIZACAO E VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
MARIA ISABEL CASAGRANDE ALVES |
2326 |
R$ 972,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MARIANA YUMI TANAKA |
50692 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MAURICI JOSE GARCIA MIRANDA |
5789 |
R$ 138,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
17/10/2011 |
13/07/2011 |
13/07/2011 |
ENCAMINHAMENTO DE ARMAS AO EXERCITO |
0,5 |
R$ 138,88 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.062,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASTORGA, MARIALVA, MARINGA E OUTRAS |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.062,66 |
|
|
MAURÍCIO PALÚ |
50581 |
R$ 1.261,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2011 |
16/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.261,92 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 1.111,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
17/10/2011 |
07/10/2011 |
07/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 138,88 |
Pagamento |
PARANAVAI |
27/10/2011 |
20/10/2011 |
23/10/2011 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 972,13 |
|
|
MICHEL WILLIANS MARTINS |
13290 |
R$ 8.193,63 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE |
27/10/2011 |
01/11/2011 |
30/11/2011 |
DESIGNACAO - PRESTACAO DE SERVICOS |
29,5 |
R$ 8.193,63 |
|
|
MICHELE DOS REIS RUIZ |
50512 |
R$ 1.491,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
16/10/2011 |
22/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
6,5 |
R$ 1.491,36 |
|
|
MÁRIO LUIZ MACHADO FILHO |
50644 |
R$ 1.249,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/10/2011 |
17/10/2011 |
21/10/2011 |
PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO |
4,5 |
R$ 1.249,88 |
|
|
NEOMAR CHRISTIAN POTUK |
12817 |
R$ 694,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU E MATELANDIA |
21/10/2011 |
10/10/2011 |
12/10/2011 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJ |
2,5 |
R$ 694,38 |
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