|
ADOLFO DOS SANTOS |
16740 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E LONDRINA |
14/03/2013 |
21/02/2013 |
22/02/2013 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 4.524,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ADRIANO MAIDL |
10642 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA E MALLET |
07/03/2013 |
21/02/2013 |
22/02/2013 |
PRESTAR ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 2.627,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA, TERRA BOA E OUTRAS |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
08/03/2013 |
FSCALIZACAO DE OBRAS E REFORMA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CORONEL VIVIDA E PRUDENTOPOLIS |
25/03/2013 |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
ALEXANDRE ARNS STEINER |
11055 |
R$ 1.751,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, GUARAPUAVA, IPIRANGA E PONTA GROSSA |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
07/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL E GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
18/03/2013 |
20/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
ANDRÉIA KARLA DORCE |
10443 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
04/03/2013 |
27/02/2013 |
01/03/2013 |
PARTICIPACAO EM REUNIAO DO CNJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ANTONIO ALYRIO DOS SANTOS |
7945 |
R$ 580,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
13/05/2008 |
13/05/2008 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 22,50 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
25/05/2011 |
25/05/2011 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 85,05 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
13/08/2009 |
13/08/2009 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 79,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
29/09/2011 |
29/09/2011 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
22/03/2010 |
22/03/2010 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 79,43 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
09/11/2011 |
09/11/2011 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 114,72 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
06/10/2010 |
06/10/2010 |
ENTREGA DE ARMAS ORIUNDAS DE PROCESSOS FINDOS, JUNTO AO QUARTEL DO EXERCITO |
0,5 |
R$ 85,05 |
|
|
CAIO CASSOU JUNIOR |
6139 |
R$ 4.524,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
CAMILA CONINCK COSTA |
14645 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
14/03/2013 |
19/03/2013 |
20/03/2013 |
PARTICIPACAO EM WORKSHOP |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
CARLOS EDUARDO MASSAD |
12242 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, SANTA MARIANA E OUTRA |
14/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, MANOEL RIBAS E PITANGA |
25/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
CELENY LOUISE SCHNEIDER MICHELS |
50066 |
R$ 4.378,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAUCARIA |
25/03/2013 |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
25/03/2013 |
05/03/2013 |
05/03/2013 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
25/03/2013 |
06/03/2013 |
06/03/2013 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
25/03/2013 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ARAUCARIA |
25/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA |
25/03/2013 |
10/03/2013 |
22/03/2013 |
MINISTRAR CURSO DE FORMACAO |
12,5 |
R$ 3.649,00 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.218,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
14/03/2013 |
12/03/2013 |
12/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, GOIOERE, MAMBORE E OUTRAS |
25/03/2013 |
17/03/2013 |
22/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
CELSO SILVEIRA XAVIER FILHO |
7246 |
R$ 723,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
14/03/2013 |
14/03/2013 |
15/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
25/03/2013 |
25/03/2013 |
26/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
07/03/2013 |
12/03/2013 |
14/03/2013 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
CORNELIUS UNRUH |
15275 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
VISTORIA DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, IVAIPORA, PORECATU E OUTRAS |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
VISTORIA E VERIFICACAO ELETRICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PORECATU, UMUARAMA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/03/2013 |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
VERIFICACAO DE INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
CRODOALDO SILVA DE ARAUJO |
11036 |
R$ 4.524,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
14/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 48044/2013 EQUIPE NIVEL SUPERIOR |
5,5 |
R$ 488,73 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
DANIEL PEREIRA BARBOSA |
13492 |
R$ -368,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
RIO DE JANEIRO-RJ |
04/03/2013 |
02/12/2012 |
08/12/2012 |
RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM |
|
R$ 368,40 |
|
|
DANIELE SCHNEIDER |
14298 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
04/03/2013 |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
VISTORIA DE IMOVEL |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
VISTORIA DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 1.764,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
SERVICOS DE ELETRICA |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, LONDRINA E OUTRAS |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
08/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUAIRA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
25/03/2013 |
12/03/2013 |
15/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 2.722,39 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, COLORADO, LOANDA E OUTRAS |
14/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
25/03/2013 |
31/03/2013 |
05/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
EDINALDO FRANCISCO DE LIMA |
7145 |
R$ 304,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/03/2013 |
18/02/2013 |
19/02/2013 |
BUSCAR VEICULO DO SAE |
1,5 |
R$ 304,59 |
|
|
ELIO ANTONIO |
5431 |
R$ 361,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
04/03/2013 |
06/02/2013 |
07/02/2013 |
EXECUCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS |
1,5 |
R$ 361,71 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE, COLORADO, LOANDA E OUTRAS |
14/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
25/03/2013 |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO |
25/03/2013 |
04/04/2013 |
04/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
25/03/2013 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
FERNANDA BITENCOURT BALAS |
51824 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/03/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
CURSO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
FERNANDA CRISTINE SILVEIRA |
50144 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
FERNANDO FIGUEIROL LOBO |
50792 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/03/2013 |
18/02/2013 |
23/02/2013 |
CURSO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
FLORENCIO PURKOTE |
6948 |
R$ 361,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
04/03/2013 |
06/02/2013 |
07/02/2013 |
EXECUCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS |
1,5 |
R$ 361,71 |
|
|
FÁBIO ROGÉRIO LAMARQUES |
14777 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UNIAO DA VITORIA |
14/03/2013 |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
REALIZAR TREINAMRNTO DO SISTEMA CIVEL PAPEL |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
14/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 48044/2013 EQUIPE NIVEL SUPERIOR |
5,5 |
R$ 488,73 |
|
|
GEREMIAS MORAES WOS |
14753 |
R$ 602,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/03/2013 |
17/02/2013 |
19/02/2013 |
OITIVA EM AUDIENCIA DE SINDICANCIA |
2,5 |
R$ 602,85 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 5.254,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, IVAIPORA, PORECATU E OUTRAS |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
VISTORIA E VERIFICACAO ELETRICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
14/03/2013 |
18/03/2013 |
22/03/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, GUARAPUAVA, IPIRANGA E PONTA GROSSA |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
07/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, CORONEL VIVIDA E PRUDENTOPOLIS |
25/03/2013 |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JAILSON LUIS DE SOUZA |
11167 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
14/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 48044/2013 EQUIPE NIVEL SUPERIOR |
5,5 |
R$ 488,73 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
25/03/2013 |
12/03/2013 |
15/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JOAO FERREIRA GOMES PRIMO |
9441 |
R$ 101,53 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMEIRA |
25/03/2013 |
21/03/2013 |
21/03/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 101,53 |
|