|
JOAO ORLANDO GLOBESKI |
11874 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
14/03/2013 |
17/03/2013 |
21/03/2013 |
8o CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 4.524,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.827,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA,ASSAI E OUTRAS |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
27/03/2013 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
3,5 |
R$ 710,71 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, GOIOERE, MAMBORE E OUTRAS |
25/03/2013 |
17/03/2013 |
22/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 1.764,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA |
14/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
INSTALACAO DE PONTOS DE REDE |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 3.649,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA MARIANA, JACAREZINHO, ARAPOTI E OUTRAS |
07/03/2013 |
11/03/2013 |
16/03/2013 |
FISCALIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/03/2013 |
01/03/2013 |
01/03/2013 |
VISTORIA DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
14/03/2013 |
17/03/2013 |
23/03/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMITAL, IVAIPORA, PORECATU E OUTRAS |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
VISTORIA E VERIFICACAO ELETRICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PORECATU, UMUARAMA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/03/2013 |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
VERIFICACAO DE INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.379,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
01/03/2013 |
03/03/2013 |
08/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
PALMEIRA, IPIRANGA, IMBITUVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
14/03/2013 |
14/03/2013 |
15/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE E CAMPO LARGO |
14/03/2013 |
12/03/2013 |
12/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
25/03/2013 |
02/04/2013 |
02/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
CERRO AZUL E RIO BRANCO |
25/03/2013 |
04/04/2013 |
04/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
25/03/2013 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
MANOEL RIBAS, CANDIDO DE ABREU E RESERVA |
25/03/2013 |
25/03/2013 |
26/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORECATU |
04/03/2013 |
26/02/2013 |
28/02/2013 |
RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRA |
2,5 |
R$ 729,80 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, LONDRINA E OUTRAS |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
08/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LUCIANA GUIMARAES RODRIGUES |
11369 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO DE JANEIRO - RJ |
25/03/2013 |
20/03/2013 |
22/03/2013 |
|
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
LUCINELI RODRIGUES SALDANHA KUSTER GONCALVES |
6695 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
14/03/2013 |
19/03/2013 |
20/03/2013 |
PARTICIPACAO EM WORKSHOP |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.116,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALTONIA, CASCAVEL, GUAIRA E OUTRAS |
25/03/2013 |
31/03/2013 |
05/04/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 3.649,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MARINGA, SANTA FE E OUTRAS |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
PORECATU, UMUARAMA, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/03/2013 |
11/03/2013 |
15/03/2013 |
VERIFICACAO DE INSTALACOES ELETRICAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL E GUARAPUAVA |
25/03/2013 |
18/03/2013 |
20/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICA-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PALMAS |
07/03/2013 |
12/03/2013 |
14/03/2013 |
ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
SERVICOS DE ELETRICA |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO |
8292 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
04/03/2013 |
26/02/2013 |
26/02/2013 |
VISTORIA DE IMOVEL |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MAICON GRINGS |
50008 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/03/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
CURSO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MAICRIS FERNANDES |
10643 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/03/2013 |
01/03/2013 |
01/03/2013 |
VISTORIA DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
IBIPORA, CAMBARA E SIQUEIRA CAMPOS |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
05/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
CAMBARA |
25/03/2013 |
18/03/2013 |
19/03/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, SIQUEIRA CAMPOS E CONGONHINHAS |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
ADMINISTRACAO E PLAQUETEAMENTO DE BENS MOVEIS |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
MARCO ANTONIO DA CUNHA |
12336 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMPINA DA LAGOA E MAMBORE |
14/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
REALIZACAO DE INVENTARIO E DOACAO DE BENS |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCO AURELIO DOS SANTOS DE LIMA |
12816 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA E LONDRINA |
14/03/2013 |
21/02/2013 |
22/02/2013 |
ESCOLTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 4.524,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGONHINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
14/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 48044/2013 EQUIPE NIVEL SUPERIOR |
5,5 |
R$ 488,73 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
MARCOS PERES GOMES FILHO |
14638 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
14/03/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
CURSO DE OFICIAL DE JUSTICA |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
MARIANA DA COSTA TURRA BRANDAO |
13786 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
25/03/2013 |
17/03/2013 |
21/03/2013 |
8o CONGRESSO DE PREGOEIROS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
MAURICIO FERREIRA |
8373 |
R$ 1.827,54 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
01/03/2013 |
03/03/2013 |
08/03/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
LONDRINA, MARINGA,ASSAI E OUTRAS |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
27/03/2013 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
3,5 |
R$ 710,71 |
|
|
MAURO BORGES DE MACEDO |
11538 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
14/03/2013 |
17/03/2013 |
21/03/2013 |
8o CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
MAXINE ETHEL BUENO NETTO |
14378 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
07/03/2013 |
07/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
08/03/2013 |
08/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
14/03/2013 |
09/03/2013 |
09/03/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MURILO LIMA PIMENTEL MACHADO |
6706 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
25/03/2013 |
11/03/2013 |
13/03/2013 |
PARTICIPACAO NA REUNIAO DA GESTAO ESTRATEGICA NACIONAL |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
PATRICIA CAETANO MORO |
10769 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
04/03/2013 |
27/02/2013 |
01/03/2013 |
PARTICIPACAO EM REUNIAO DO CNJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
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PAULO HENRIQUE MOLINARI |
11056 |
R$ 145,96 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/03/2013 |
04/03/2013 |
04/03/2013 |
VISTORIA DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
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PAULO PEREIRA |
5707 |
R$ 1.326,27 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
14/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
INSTALACAO DE PONTOS DE REDE |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
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PAULO ROBERTO ALTHEIA DE MELLO |
4377 |
R$ 4.524,76 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
RAFAEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
16286 |
R$ 4.524,76 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BANDEIRANTES, CONGOINHAS, STA MARIANA E OUTRA |
01/03/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
INSPECAO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
IRETAMA, CANDIDO DE ABREU, PITANGA E OUTRA |
07/03/2013 |
10/03/2013 |
15/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
TIBAGI, PIRAI DO SUL E CASTRO |
25/03/2013 |
24/03/2013 |
28/03/2013 |
CORREICAO-GERAL ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
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RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA |
15173 |
R$ 3.503,04 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, MARINGA, SANTA FE E OUTRAS |
04/03/2013 |
25/02/2013 |
02/03/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
MARINGA, TERRA BOA, SANTA FE E OUTRAS |
14/03/2013 |
17/03/2013 |
23/03/2013 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
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RAFAEL MARREGA REZENDE |
51712 |
R$ -1.326,27 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Devolução |
CURITIBA |
07/03/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
PAGAMENTO REALIZADO PARA CREDOR INCORRETO |
|
R$ 1.326,27 |
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RAFAEL REZENDE DE ARAUJO |
51834 |
R$ 1.326,27 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
08/03/2013 |
17/02/2013 |
22/02/2013 |
CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS JUDICIARIOS |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
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REGINA MARIA CASTRO GREIN |
7440 |
R$ 2.627,28 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, FOZ DO IGUACU E OUTRAS |
14/03/2013 |
18/03/2013 |
22/03/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, FOZ DO IGUACU E TOLEDO |
25/03/2013 |
01/04/2013 |
05/04/2013 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
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