|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO E URAI |
24/05/2013 |
21/05/2013 |
22/05/2013 |
PROMOVER O ATENDIMENTO A CHAMADOS TECNICOS AGENDADOS |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CRUZEIRO DO OESTE, GUAIRA, XAMBRE E OUTRAS |
02/05/2013 |
16/04/2013 |
20/04/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
02/05/2013 |
23/04/2013 |
27/04/2013 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Devolução |
GUAIRA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
06/05/2013 |
09/04/2013 |
12/04/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
UMUARAMA, ALTONIA, XAMBRE E OUTRAS |
20/05/2013 |
21/05/2013 |
25/05/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JOAO PAULO KRAMER SENS |
50346 |
R$ 437,88 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
02/05/2013 |
15/04/2013 |
15/04/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
02/05/2013 |
11/04/2013 |
12/04/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
JOCIANE FATIMA PIETRANGELO |
7659 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
02/05/2013 |
11/04/2013 |
11/04/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JOHANNES FERMINO |
51388 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 2.189,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CHOPINZINHO E PATO BRANCO |
13/05/2013 |
12/05/2013 |
17/05/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
28/05/2013 |
28/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
24/05/2013 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
29/05/2013 |
29/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
24/05/2013 |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
13/05/2013 |
12/05/2013 |
17/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
Pagamento |
ASTORGA, CENTENARIO DO SUL, JAGUAPITA E OUTRAS |
20/05/2013 |
24/02/2013 |
01/03/2013 |
DIFERENCA REFERENTE AO PROT. 387882013 |
5,5 |
R$ 488,73 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 507,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GOIOERE E CASCAVEL |
02/05/2013 |
23/04/2013 |
25/04/2013 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES PRA DESTRUICAO |
2,5 |
R$ 507,65 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI |
13/05/2013 |
13/05/2013 |
18/05/2013 |
PLAQUETEAMENTO, AVALIACAO E INVENTARIO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
JOSE ERISON DE MELO |
7128 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
13/05/2013 |
07/05/2013 |
12/05/2013 |
INFRA ESTRUTURA NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
SANTA FE |
13/05/2013 |
28/04/2013 |
30/04/2013 |
LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
JOSE GERALDO DONISETE DE SOUZA |
51877 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
JOSE HENRIQUE DE LIMA BARBOSA |
15241 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS - SC |
20/05/2013 |
13/05/2013 |
14/05/2013 |
IMPLEMENTACAO DO DISPOSTO DA RESOLUCAO 169 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
JOSÉ AUGUSTO BORGERT JUNIOR |
14927 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
02/05/2013 |
23/04/2013 |
27/04/2013 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Devolução |
LARANJEIRAS DO SUL, CIANORTE, AMPERE E OUTRAS |
06/05/2013 |
15/04/2013 |
20/04/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
UMUARAMA, ALTONIA, XAMBRE E OUTRAS |
20/05/2013 |
21/05/2013 |
25/05/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, UNIAO DA VITORIA, TOLEDO E OUTRAS |
20/05/2013 |
13/05/2013 |
17/05/2013 |
RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO |
02/05/2013 |
23/04/2013 |
27/04/2013 |
VISTORIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUARATUBA E PARANAGUA |
24/05/2013 |
22/05/2013 |
22/05/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JOSÉ SALUSTIANO FILHO |
51444 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
JULIANA CAMARGO DA ROCHA |
50183 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
02/05/2013 |
11/04/2013 |
11/04/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JULIANA DA SILVA BRUSQUE |
50328 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS |
02/05/2013 |
11/04/2013 |
11/04/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
JULIANA ROCHA DA LUZ |
15042 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
13/05/2013 |
06/05/2013 |
12/05/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 3.033,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
02/05/2013 |
11/04/2013 |
11/04/2013 |
ENTERGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
13/05/2013 |
14/05/2013 |
14/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
JAGUARAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
13/05/2013 |
09/05/2013 |
10/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
13/05/2013 |
16/05/2013 |
17/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA E IBAITI |
13/05/2013 |
02/05/2013 |
03/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
20/05/2013 |
19/02/2013 |
19/02/2013 |
DIFERENCA REFERENTE AO PROT. 50785/2013 |
0,5 |
R$ 44,43 |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, SENGES E CASTRO |
20/05/2013 |
21/02/2013 |
22/02/2013 |
DIFERENCA REFERENTE AO PROT. 50788/2013 |
1,5 |
R$ 133,29 |
Pagamento |
TIBAGI, TELEMACO BORBA E CURIUVA |
24/05/2013 |
23/05/2013 |
24/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 361,71 |
Pagamento |
ARAUCARIA E LAPA |
24/05/2013 |
21/05/2013 |
21/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
24/05/2013 |
02/06/2013 |
07/06/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 3.940,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, IBIPORA, CAMBARA E OUTRAS |
02/05/2013 |
22/04/2013 |
26/04/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IBAITI, IBIPORA, CAMBARA E OUTRAS |
13/05/2013 |
06/05/2013 |
10/05/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
IBAITI, CAMBARA, JACAREZINHO E OUTRAS |
13/05/2013 |
20/05/2013 |
24/05/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
KELLY SABRINY KRIK |
50491 |
R$ 1.326,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
KELY CRISTINA ARRUDA BERNARDELLI NEVES DA SILVA |
16375 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
13/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
TREINAMENTO DO SISTEMA EVEP |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
LAERCIO RAMOS DA CRUZ |
5686 |
R$ 1.085,13 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
02/05/2013 |
22/04/2013 |
26/04/2013 |
ADEQUACAO DA REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE PONTOS DE LUZ E TOMADA |
4,5 |
R$ 1.085,13 |
|
|
LAURO ANDREY DE SOUZA BUENO |
10654 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
24/05/2013 |
22/05/2013 |
25/05/2013 |
PARTICIPACAO NO EVENTO DE SEGURANCA DE REDES E INTERNET |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.567,41 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
20/05/2013 |
12/05/2013 |
18/05/2013 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA TEC. JUDICIARIOS |
6,5 |
R$ 1.567,41 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.459,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E LONDRINA |
02/05/2013 |
23/04/2013 |
26/04/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
Pagamento |
JACAREZINHO |
20/05/2013 |
14/05/2013 |
15/05/2013 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
1,5 |
R$ 437,88 |
|
|
LEONOR REGINA DE LIMA ROCHA |
6684 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/05/2013 |
19/03/2013 |
22/03/2013 |
EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,0 |
R$ 583,84 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
02/05/2013 |
19/03/2013 |
22/03/2013 |
EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,0 |
R$ 583,84 |
Pagamento |
PINHAIS |
02/05/2013 |
10/04/2013 |
10/04/2013 |
PARTICIPACAO NO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LILIAN NATALY PEREIRA |
15601 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
20/05/2013 |
09/05/2013 |
12/05/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
LUANA CARNEIRO CLOCK |
14593 |
R$ 729,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CHOPINZINHO E PATO BRANCO |
13/05/2013 |
12/05/2013 |
17/05/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Devolução |
QUEDAS DO IGUACU, CHOPINZINHO E PATO BRANCO |
15/05/2013 |
12/05/2013 |
17/05/2013 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
20/05/2013 |
27/05/2013 |
27/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
28/05/2013 |
28/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
24/05/2013 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
29/05/2013 |
29/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
24/05/2013 |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LUCIANA GUIMARAES RODRIGUES |
11369 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA - DF |
13/05/2013 |
18/04/2013 |
18/04/2013 |
REUNIAO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LUCINEIA MARQUES |
51923 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
17/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 1.313,64 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE, CAMPINA DA LAGOA, CHOPINZINHO E OUTRA |
02/05/2013 |
15/04/2013 |
19/04/2013 |
DESLOCAMENTO AS COMARCAS PARA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE CENTRAIS TELEFONICAS |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 1.522,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAZENDA RIO GRANDE E RIO NEGRO |
13/05/2013 |
14/05/2013 |
14/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 101,53 |
Pagamento |
JAGUARAIVA, ARAPOTI E WENCESLAU BRAZ |
13/05/2013 |
09/05/2013 |
10/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
ORTIGUEIRA, PALMITAL, PITANGA E OUTRAS |
24/05/2013 |
02/06/2013 |
07/06/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.116,83 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 145,96 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
13/05/2013 |
29/04/2013 |
29/04/2013 |
VISTORIA PARA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.751,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CHOPINZINHO E PATO BRANCO |
13/05/2013 |
12/05/2013 |
17/05/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
24/05/2013 |
27/05/2013 |
27/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 1.021,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
20/05/2013 |
09/05/2013 |
12/05/2013 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.021,72 |
|
|
MARCIO KUSTER GONCALVES |
7182 |
R$ 2.931,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANDAGUARI, SARANDI, LONDRINA E OUTRAS |
02/05/2013 |
15/04/2013 |
20/04/2013 |
CERTIFICAR O CUMPRIMENTOS DA EXECUCAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
17/05/2013 |
13/05/2013 |
18/05/2013 |
CONTABILIZACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCO AURELIO ASSEF |
11813 |
R$ 3.211,12 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, SIQUEIRA CAMPOS E IVAIPORA |
13/05/2013 |
15/04/2013 |
20/04/2013 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
17/05/2013 |
13/05/2013 |
18/05/2013 |
CONTABILIZACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
MARCOS ADIR RAUSIS |
9577 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
QUEDAS DO IGUACU, CHOPINZINHO E PATO BRANCO |
13/05/2013 |
12/05/2013 |
17/05/2013 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
20/05/2013 |
27/05/2013 |
27/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
28/05/2013 |
28/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
29/05/2013 |
29/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|