|
THIAGO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS |
14771 |
R$ 291,92 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIO NEGRO |
02/05/2013 |
15/04/2013 |
16/04/2013 |
INSTALACAO DE IMPRESSORAS |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
VANESSA ARZAMENDIA MOSCARDI |
51738 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
02/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
VICTOR HUGO MARCHIORI BERLEZE |
51086 |
R$ 2.919,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/05/2013 |
29/04/2013 |
27/05/2013 |
PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO DOS INQUERITOS POLICIAIS |
10,0 |
R$ 2.919,20 |
|
|
VILMAR GONCALVES JUNIOR |
8108 |
R$ 2.202,07 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/05/2013 |
11/04/2013 |
12/04/2013 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DE BENS PERMANENTES |
1,5 |
R$ 304,59 |
Pagamento |
SANTA FE, COLORADO, PALMITAL E OUTRAS |
20/05/2013 |
05/05/2013 |
11/05/2013 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E REAPROVEITAMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
VILSON JOSE DOMINGUES |
11345 |
R$ 2.931,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO IVAI, SIQUEIRA CAMPOS E IVAIPORA |
13/05/2013 |
15/04/2013 |
20/04/2013 |
INVENTARIAR E AVALIAR BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
BARRACAO, CAPANEMA, CASCAVEL E OUTRAS |
17/05/2013 |
06/05/2013 |
11/05/2013 |
CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DA EXECUCAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO |
5,5 |
R$ 1.326,27 |
|
|
VINÍCIUS ZELOTTI |
51906 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO NO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
WALDEMAR JENSEN NETO |
8531 |
R$ 2.043,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SARANDI E MARINGA |
13/05/2013 |
05/05/2013 |
09/05/2013 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
CERRO AZUL |
20/05/2013 |
27/05/2013 |
27/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
28/05/2013 |
28/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
24/05/2013 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
20/05/2013 |
29/05/2013 |
29/05/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
Pagamento |
PINHAIS |
24/05/2013 |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
WALDIR RAMOS AGUIRRA |
6270 |
R$ 1.554,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/05/2013 |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO FORUM NOVO E DOS ESTOQUES |
0,5 |
R$ 120,57 |
Pagamento |
GUARAPUAVA, LARANJEIRAS, AMPERE E OUTRAS |
13/05/2013 |
06/05/2013 |
10/05/2013 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
PARANAGUA E PONTAL DO SUL |
17/05/2013 |
29/04/2013 |
29/04/2013 |
ENTREGA EMERGENCIAL DE MATERIAIS |
0,5 |
R$ 120,57 |
|
|
WALTER BARDUCO DE OLIVEIRA |
51001 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
17/05/2013 |
19/05/2013 |
25/05/2013 |
MINISTRAR TREINAMENTO TEORICO E PRATICO AOS SERVIDORES RECEM NOMEADOS |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
WALTER DE SOUZA |
7171 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JAGUARIAIVA E GUARAPUAVA |
02/05/2013 |
23/04/2013 |
24/04/2013 |
FISCALIZACAO |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
02/05/2013 |
03/04/2013 |
04/04/2013 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 437,88 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, UNIAO DA VITORIA, TOLEDO E OUTRAS |
20/05/2013 |
13/05/2013 |
17/05/2013 |
RECEBIMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
4,5 |
R$ 1.313,64 |
Pagamento |
GUARATUBA E PARANAGUA |
24/05/2013 |
22/05/2013 |
22/05/2013 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
0,5 |
R$ 145,96 |
|
|
WESLEY ANTONIO DE CARVALHO |
14752 |
R$ 583,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MAMBORE, CAMPINA DA LAGOA E UBIRATA |
02/05/2013 |
02/05/2013 |
03/05/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 291,92 |
Pagamento |
GUARANIACU E QUEDAS DO IGUACU |
02/05/2013 |
29/04/2013 |
30/04/2013 |
PROMOVER ATENDIMENTO AOS CHAMADOS TECNICOS |
1,0 |
R$ 291,92 |
|
|
WILLIAN PEDROSO |
51835 |
R$ 1.605,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
13/05/2013 |
05/05/2013 |
10/05/2013 |
PARTICIPAR COMO ALUNO DO CURSO DE FORMACAO DE TEC. JUDICIARIO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
|
|
WILSON OLIVEIRA TRINDADE |
11460 |
R$ 2.335,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
13/05/2013 |
07/05/2013 |
12/05/2013 |
INFRA ESTRUTURA NO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.605,56 |
Pagamento |
SANTA FE |
13/05/2013 |
28/04/2013 |
30/04/2013 |
LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA LOGICA |
2,5 |
R$ 729,80 |
|
|
WILSON VIEIRA |
8118 |
R$ 1.897,48 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTA FE, COLORADO, PALMITAL E OUTRAS |
20/05/2013 |
05/05/2013 |
11/05/2013 |
ENTREGA, DISTRIBUICAO E REAPROVEITAMENTO DE BENS PERMANENTES |
6,5 |
R$ 1.897,48 |
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS: |
|
R$ 254.129,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
|
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|
|
|
|
R$ |
|