|
CARMEN TEREZINHA DE OLIVEIRA |
9300 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
08/05/2014 |
11/05/2014 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CAROLINA DE FREITAS PALADINO |
13533 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E LONDRINA |
14/05/2014 |
21/05/2014 |
23/05/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CAROLINA RAMOS CORREIA |
51729 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
09/05/2014 |
11/05/2014 |
PARTICIPACAO NO EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CAROLINE DE LIMA PELANDA |
15461 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
AUXILIO NA ORGANIZACAO DO FONAJE |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
23/05/2014 |
19/05/2014 |
24/05/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 162697/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
CELIA MARIA MUNIZ REBACK |
6972 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
23/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
CELSO LUIZ PENTEADO |
8372 |
R$ 1.189,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, CAMBE E OUTRAS |
14/05/2014 |
18/05/2014 |
23/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
CLAITON CORSI RODRIGUES |
7516 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
09/05/2014 |
11/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CLAMUR SILVEIRA RAMOS |
9801 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
CLARISSA PEREIRA DE AZEVEDO |
13748 |
R$ 8.237,79 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
05/05/2014 |
09/05/2014 |
PRESTACAO DE ATENDIMENTO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
14/04/2014 |
16/04/2014 |
ATUACAO EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
07/04/2014 |
11/04/2014 |
ATUAR EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
ATUAR EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/05/2014 |
22/04/2014 |
25/04/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/05/2014 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2014 |
19/05/2014 |
23/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
CLAUDIA VALERIA CALEGARI |
8139 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
10/05/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
12554 |
R$ 7.926,93 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E CASCAVEL |
06/05/2014 |
05/05/2014 |
30/05/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI |
25,5 |
R$ 7.926,93 |
|
|
CLEVERSON SOARES LAURINDO |
14755 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO, PATO BRANCO E CLEVELANDIA |
06/05/2014 |
12/05/2014 |
14/05/2014 |
CHAMADOS TECNICOS |
2,0 |
R$ 621,72 |
Pagamento |
CEL VIVIDA |
06/05/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
MUDANCA DE FORUM |
2,0 |
R$ 621,72 |
|
|
CLEYTON DOS SANTOS |
14504 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E CASCAVEL |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
11/05/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
6,5 |
R$ 2.020,59 |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
23/05/2014 |
22/05/2014 |
25/05/2014 |
EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
SARANDI, LONDRINA, STO. ANTONIO DA PLATINA E OUTRAS |
23/05/2014 |
19/05/2014 |
21/05/2014 |
EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
CRISTIANO MOREIRA FERREIRA |
14970 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/05/2014 |
29/04/2014 |
29/04/2014 |
VISTORIA E ACOMPANHAMENTOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
TOLEDO, GUARANIACU, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
VISTORIA E INSTALACOES DE SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
VISTORIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DANIELA RIBAS ROCHA |
7500 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
09/05/2014 |
06/05/2014 |
08/05/2014 |
VISITA TECNICA AO STJ |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA |
13302 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO, GUARANIACU E LARANJEIRAS DO SUL |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
|
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
DEIVES DOMINGOS PINTO |
8114 |
R$ 6.994,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
09/05/2014 |
06/05/2014 |
11/05/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
ARAPONGAS, PRIMEIRO DE MAIO E TERRA ROXA |
16/05/2014 |
14/05/2014 |
17/05/2014 |
AVALIACAO E LEVANTAMENTO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
TERRA ROXA |
28/05/2014 |
26/05/2014 |
08/06/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
DENISE DA SILVA WILKE |
5297 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
08/05/2014 |
11/05/2014 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
DEUSEDINO CUNHA |
5054 |
R$ 7.149,78 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/05/2014 |
29/04/2014 |
29/04/2014 |
VISTORIA E ACOMPANHAMENTOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IBAITI, APUCARA, SARANDI E OUTRAS |
06/05/2014 |
21/04/2014 |
26/04/2014 |
FISCALIZACAO, VISTORIA E RECEBIMENTO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
CEL VIVIDA, PATO BRANCO E CLEVELANDIA |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
10/05/2014 |
FISCALIZACAO, VISTORIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
14/05/2014 |
30/04/2014 |
30/04/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
IBATI, JACAREZINHO, CAMBARA E OUTRAS |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
FISCALIZACAO E RECEBIMENTO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
XAMBRE, UMUARAMA, ALTONIA E OUTRAS |
16/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Devolução |
XAMBRE, UMUARAMA, ALTONIA E OUTRAS |
26/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
28/05/2014 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, PEABIRU E MARINGA |
28/05/2014 |
26/05/2014 |
30/05/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
DIEGO MARTINS NADAL |
50579 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
PARTICIPAR DE CURSO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
DIONY CRISTINA SENS |
51003 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
26/04/2014 |
27/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
DIRCELIA SILVA LOPES |
14347 |
R$ 1.243,44 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
25/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DIVINA MARIA DA SILVA |
8887 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
25/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
DJALMA NOGUEIRA DE ASSIS |
5609 |
R$ 3.216,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, APUCARANA, MARIALVA E OUTRAS |
09/05/2014 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
ARAUCARIA E ALMIRANTE TAMANDARE |
14/05/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CIANORTE, CIDADE GAUCHA, ALTO PIQUIRI E OUTRAS |
28/05/2014 |
01/06/2014 |
06/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 3.885,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CEL VIVIDA E MATELANDIA |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
17/05/2014 |
INSTALACOES TELEFONICAS |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
|
|
EDGAR SOUZA DA SILVA |
13183 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
AUXILIO NA ORGANIZACAO DO FONAJE |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
23/05/2014 |
19/05/2014 |
24/05/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 162697/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
09/05/2014 |
11/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
EDISON FERNANDO ALMEIDA GARCIA |
16478 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DE IGUACU |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
REALIZACAO DO FONAJE |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
09/05/2014 |
06/05/2014 |
11/05/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
GUARAQUECABA |
23/05/2014 |
22/05/2014 |
25/05/2014 |
EVENTO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
EDSON LINHARES |
51186 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
28/05/2014 |
25/05/2014 |
30/05/2014 |
CURSO JUSTICA RESTAURATIVA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
08/05/2014 |
11/05/2014 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
EDUARDO CARDOSO DA SILVA REIS |
51526 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2014 |
18/05/2014 |
23/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
ELISA COSTA |
15467 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
PARTICIPAR DE CURSO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
ELISANGELA CLAZER CABRAL |
15341 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E LONDRINA |
14/05/2014 |
21/05/2014 |
23/05/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS |
2,5 |
R$ 777,15 |
|
|
ELIZABETH DE BARROS DO EGITO |
8035 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
EMANOELLE ALZIRA FOGAÇA ALVES |
51213 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
28/05/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
PARTICIPAR DE AUDIENCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CEL VIVIDA |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
10/05/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
EVELINE HASSELMANN |
50216 |
R$ 1.088,01 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, APUCARANA, MARIALVA E OUTRAS |
09/05/2014 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/05/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/05/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CIANORTE, CIDADE GAUCHA, ALTO PIQUIRI E OUTRAS |
28/05/2014 |
01/06/2014 |
06/06/2014 |
ENTREGA DE MATERIAS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 4.352,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARIALVA |
09/05/2014 |
21/04/2014 |
25/04/2014 |
MINISTERIO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
MARIALVA |
09/05/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
MINISTERIO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
13/05/2014 |
13/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
14/05/2014 |
14/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
15/05/2014 |
15/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
16/05/2014 |
16/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
24/05/2014 |
24/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
17/05/2014 |
17/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
25/05/2014 |
25/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
18/05/2014 |
18/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|