|
JOAO FRANCISCO DE BRITO |
9045 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, URAI, SIQUEIRA CAMPOS E CURIUVA |
14/05/2014 |
18/05/2014 |
22/05/2014 |
TREINAMENTO DE ADMINISTRADORES DO FUNDO ROTATIVO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
JOEL DE PAULA CHAVES |
16620 |
R$ 324,36 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORONEL VIVIDA |
16/05/2014 |
09/05/2014 |
10/05/2014 |
INAUGURACAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 324,36 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO, GUARANIACU E LARANJEIRAS DO SUL |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI |
23/05/2014 |
26/05/2014 |
29/05/2014 |
INSPECAO CORREICIONAL |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 2.162,40 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPOTI, CASTRO, CURIUVA E OUTRAS |
09/05/2014 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
MANDAGUACU, MARINGA, SARANDI E OUTRAS |
20/05/2014 |
25/05/2014 |
30/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 10.102,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA E CASCAVEL |
06/05/2014 |
05/05/2014 |
06/06/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO PROJUDI |
32,5 |
R$ 10.102,95 |
|
|
JOSE ANIBAL DO NASCIMENTO |
8008 |
R$ 540,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA, MATINHOS, ANTONINA E OUTRAS |
23/05/2014 |
18/05/2014 |
20/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 540,60 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 756,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA ROXA, ICARAIMA, GUAIRA |
28/05/2014 |
25/05/2014 |
28/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 756,84 |
|
|
JOSE DITIUK |
14502 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
10/05/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 466,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA |
06/05/2014 |
29/04/2014 |
30/04/2014 |
INAUGURACAO DO FORUM |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.865,16 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA E IVAIPORA |
09/05/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
SERVICOS DE AJUDANTE DE ORDEM E MOTORISTA |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
AMPERE, REALEZA, PINHAO E OUTRAS |
14/05/2014 |
07/05/2014 |
10/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 1.709,73 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, GUARANIACU, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
VISTORIA E INSTALACOES DE SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
JULIANA CAMARGO DA ROCHA |
50183 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
09/05/2014 |
09/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIANA DA SILVA BRUSQUE |
50328 |
R$ 621,72 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
28/05/2014 |
09/05/2014 |
09/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.473,26 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, CARLOPOLIS, JACAREZINHO E OUTRAS |
06/05/2014 |
05/05/2014 |
09/05/2014 |
ENTREGA DE MATERAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, CAMBE E OUTRAS |
14/05/2014 |
18/05/2014 |
23/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/05/2014 |
26/05/2014 |
26/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/05/2014 |
29/05/2014 |
29/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 4.196,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TERRA ROXA |
28/05/2014 |
26/05/2014 |
08/06/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
|
|
JUSSARA PACHECO DOS SANTOS |
9276 |
R$ 1.657,80 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
14/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAR EDUCADOR BETT BRASIL |
4,5 |
R$ 1.657,80 |
|
|
KAREN LETICIA DA SILVA |
50723 |
R$ 6.528,06 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
14/04/2014 |
16/04/2014 |
ATUACAO EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
07/04/2014 |
11/04/2014 |
ATUAR EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
28/04/2014 |
30/04/2014 |
ATUAR EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PARANAGUA |
14/05/2014 |
05/05/2014 |
08/05/2014 |
ATUAR EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAGUA |
16/05/2014 |
22/04/2014 |
25/04/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PARANAGUA |
28/05/2014 |
19/05/2014 |
23/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 3.419,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBATI, JACAREZINHO, CAMBARA E OUTRAS |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
FISCALIZACAO E RECEBIMENTO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
IVAIPORA,IBATI, ENGENHEIRO BELTAO E OUTRAS |
28/05/2014 |
26/05/2014 |
31/05/2014 |
FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
|
|
KELLY BEATRICE BINI GARCIA |
50180 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/05/2014 |
17/05/2014 |
18/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
26/04/2014 |
27/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
10/05/2014 |
11/05/2014 |
COMPOSICAO DE GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/05/2014 |
17/05/2014 |
18/05/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LARICE ANDRÉA SIMM |
51216 |
R$ 155,43 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRETAMA |
28/05/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 2.797,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARANIACU E CATANDUVAS |
06/05/2014 |
21/04/2014 |
26/04/2014 |
MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO |
09/05/2014 |
27/04/2014 |
30/04/2014 |
MINISTERIO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.398,87 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA, GUARAPUAVA, CASCAVEL E OUTRAS |
06/05/2014 |
22/04/2014 |
26/04/2014 |
ENTREGA E RECOLHIMENTO DE EQUIPAMENTOS |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
|
|
LEILA LAZARETTI CORCI |
15029 |
R$ 1.554,30 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
26/04/2014 |
27/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.176,02 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
24/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
08/05/2014 |
11/05/2014 |
PARTICIPACAO NO EVENTO PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
|
|
LEONEL JUNIOR PEDRALLI |
14665 |
R$ 552,60 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
PARTICIPAR DE CURSO |
1,5 |
R$ 552,60 |
|
|
LETICIA VIEIRA MONTENEGRO |
50071 |
R$ 2.020,59 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
26/04/2014 |
27/04/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
23/05/2014 |
17/05/2014 |
18/05/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 466,29 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 2.331,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/05/2014 |
25/04/2014 |
27/04/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
CASCAVEL |
16/05/2014 |
09/05/2014 |
11/05/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
02/05/2014 |
02/05/2014 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 777,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
02/05/2014 |
02/05/2014 |
MONTAGEM DO MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
05/05/2014 |
05/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/05/2014 |
08/05/2014 |
08/05/2014 |
MULTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 155,43 |
|
|
LUCIANA GUIMARAES RODRIGUES |
11369 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
06/05/2014 |
04/05/2014 |
06/05/2014 |
CURSO DE FRAUDES EM LICITACAO |
2,5 |
R$ 921,00 |
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LUCIANE SILVA JARDIM CRUZ |
51979 |
R$ 1.088,01 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
14/05/2014 |
01/05/2014 |
04/05/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
3,5 |
R$ 1.088,01 |
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LUCIANO NICANOR DE ARRUDA |
17206 |
R$ 3.885,75 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CHOPINZINHO, CEL VIVIDA E MATELANDIA |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
17/05/2014 |
INSTALACOES TELEFONICAS |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
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LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 3.885,75 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
INSTALACOES TELEFONICAS |
09/05/2014 |
05/05/2014 |
17/05/2014 |
NSTALACOES |
12,5 |
R$ 3.885,75 |
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LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
10806 |
R$ 1.709,73 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
AUXILIO NA ORGANIZACAO DO FONAJE |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
23/05/2014 |
19/05/2014 |
24/05/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 162697/2014 |
1,0 |
R$ 310,86 |
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LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.270,52 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAMBARA, CARLOPOLIS, JACAREZINHO E OUTRAS |
06/05/2014 |
05/05/2014 |
09/05/2014 |
ENTREGA DE MATERAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 973,08 |
Pagamento |
ARAUCARIA E ALMIRANTE TAMANDARE |
14/05/2014 |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
MANDAGUACU, MARINGA, SARANDI E OUTRAS |
20/05/2014 |
25/05/2014 |
30/05/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.189,32 |
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LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 216,24 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAIS, PIRAQUARA E PALMEIRA |
28/05/2014 |
21/05/2014 |
21/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO LARGO E PALMEIRA |
28/05/2014 |
22/05/2014 |
22/05/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 108,12 |
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LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 3.885,75 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, GUARANIACU, GUARAPUAVA E OUTRAS |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
VISTORIA E INSTALACOES DE SERVICOS ELETRICOS |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
16/05/2014 |
28/05/2014 |
30/05/2014 |
FISCALIZACAO |
2,5 |
R$ 777,15 |
Pagamento |
BORBOSA FERRAZ, MARIALVA, ALTO PARANA E OUTRAS |
28/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
FISCALIZACAO |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
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LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.709,73 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CANTAGALO, GUARANIACU E LARANJEIRAS DO SUL |
14/05/2014 |
12/05/2014 |
17/05/2014 |
CORREICAO GERAL ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.709,73 |
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LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 4.453,39 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
16/05/2014 |
28/04/2014 |
28/04/2014 |
REVISAO E REPAROS |
0,5 |
R$ 128,39 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
16/05/2014 |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
REVISAO E REPAROS |
0,5 |
R$ 128,39 |
Pagamento |
TERRA ROXA |
28/05/2014 |
26/05/2014 |
08/06/2014 |
REFORMA E REESTRUTURACAO |
13,5 |
R$ 4.196,61 |
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LUÍS HENRIQUE ACCIERINI |
15909 |
R$ 1.865,16 |
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Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
14/05/2014 |
08/05/2014 |
09/05/2014 |
PREPARACAO DE EVENTO - XXXV FONAJE |
1,5 |
R$ 466,29 |
Pagamento |
FOZ DE IGUACU |
19/05/2014 |
20/05/2014 |
24/05/2014 |
REALIZACAO DO FONAJE |
4,5 |
R$ 1.398,87 |
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