|
ADILSON LUIZ DOS SANTOS SOARES |
6327 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA, JACAREZINHO E TEIXEIRA SOARES |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ADRIANA DE AQUINO |
11001 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
ADRIANA DINIZ |
50903 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ALAIR MACHADO |
52440 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALESSANDRO BOTEGA |
10984 |
R$ 6.277,22 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E SAO JOAO DO TRIUNFO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
26/09/2014 |
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E GUARAPUAVA |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
VISTORIA TECNICA EM OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
GUARAPUAVA E PATO BRANCO |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, DOIS VIZINHOS E SALTO DO LONTRA |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
18/10/2014 |
VISTORIA TECNICA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
ALESSANDRO GOUVEA NUNES |
14769 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA E TERRA ROXA |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
CIANORTE |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
1,0 |
R$ 330,38 |
|
|
ALESSANDRO MIGUEL CUNHA |
12217 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALEX GOMES DE OLIVEIRA |
16416 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALFONSO HENRIQUE DE ANDRADE GABRIEL |
16754 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALFREDO TEIXEIRA DE ALMEIDA |
7168 |
R$ 5.300,32 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E CORBELIA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS PERMANENTES |
5,5 |
R$ 1.500,95 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
25/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
ALINE DO CARMO SANKIO |
11089 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ALINE FERRAREZI MANTOVAN |
50621 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
14/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
12,5 |
R$ 4.129,75 |
|
|
ALINE PEDROSA FIORAVANTE |
50925 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
01/10/2014 |
18/09/2014 |
19/09/2014 |
ESTUDO TECNICO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ALINOR DE PAULA |
14838 |
R$ 1.838,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PINHAO, PALMITAL, PRUDENTOPOLIS E GUARAPUAVA |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
GUARANIACU, IRETAMA E PITANGA |
23/10/2014 |
21/10/2014 |
24/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 804,37 |
|
|
ALMIR FERREIRA DOS SANTOS |
14750 |
R$ 2.312,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UBIRATA, CAMPINA DA LAGOA E MAMBORE |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
01/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
GUARANIACU E QUEDAS DO IGUACU |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
23/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
ALVARO CEZAR LOUREIRO |
14685 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
02/10/2014 |
PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
ALVARO MANOEL VITTI |
5008 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
15/10/2014 |
VISITA TECNICA |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
AMANDA TORNIER TORKOT |
52597 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
AMAURI FRANÇA DE OLIVEIRA |
51968 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ANTONINA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
MATINHOS |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CANTAGALO |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
10/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
AMILTON CARLOS DE LIMA |
8014 |
R$ 114,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 114,91 |
|
|
ANA MARIA TERESA DE ANDRADE E SILVA |
14076 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ANA PAULA MARTINS PEREIRA |
50143 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANA ROSA CAVALCANTI CHAN |
10431 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
SEMINARIO AVANCADO DE POCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
ANDERSON FERNANDES VIEIRA |
51081 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
20/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRE DOMINGUES DE PAULA |
13236 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
ANDRE LUIZ DE CAMPOS GOULART |
14765 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, FAXINAL, MARILANDIA DO SUL |
01/10/2014 |
30/09/2014 |
03/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, PORECATU E OUTRA |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
ANDRE LUIZ MASSAD |
12270 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
VISITA AO FORUM |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDREA YIN WENG |
52481 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
15/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
ANDREIA PAULA FIGUEIREDO CRUZ BORGES |
52047 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRESSA DALLAROSA |
11285 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
ANDRESSA MARTINS |
13879 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANDRÉ DE SOUZA RAMOS |
52039 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANDRÉ LUIZ PRIMÃO LOPES |
51752 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
PROJETO ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
COMPOR EQUIPE DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ANGELA REGINA DE BASSI |
5013 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ANGELO DOMÊNICO FERRARI BOSCHETTI |
51352 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
ANNA LETÍCIA TONOLLI |
51804 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANNE CAROLINE BARAN WASILEWSKI |
13224 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
ANTONIO CARLOS JOSEFCZAK |
7185 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
ANTONIO TOSHIO SATO |
51980 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
15/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
ARIOVALDO ALBINI |
5730 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
REBOUCAS E SAO MATEUS DO SUL |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ENTREGA DE FERRAMENTAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|