|
DUILIO ANTONIO DE POL |
16408 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
ACOMPANHAR DESEMBARGADOR |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
EDEMAR NERIS MOREIRA |
5713 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
EDILENE JOSEFA RAMOS AGUIAR |
8012 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
EDSON AIALA RODRIGUES JUNIOR |
14781 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
EDSON PEREIRA SALES |
10644 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES E CAPANEMA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
23/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
EDUARDO ANTONIO PRIMON |
50894 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
EDUARDO BRANDÃO NAVARRO |
16265 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
EDWIRGES GBUR MARQUES DA SILVA |
6715 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
EFETUAR LIMPEZA NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
EIGI NAKAMURA |
11166 |
R$ 574,55 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, PALMAS E FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
26/08/2014 |
28/08/2014 |
RETIRAR VEICULO COM PROBLEMA |
2,5 |
R$ 574,55 |
|
|
ELAINE CRISTINA WANZUIT |
15110 |
R$ 17.675,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA AURORA |
15/10/2014 |
04/08/2014 |
29/10/2014 |
AUXIRLIAR NOS TRABALHOS NA COMARCA |
53,5 |
R$ 17.675,33 |
|
|
ELIEL VIEIRA AGUIAR |
4315 |
R$ 1.608,74 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARIALVA, JANDAIA DO SUL, CORNELIO PROCOPIO E OUTRAS |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, SIQUEIRA CAMPOS E CASTRO |
23/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
2,5 |
R$ 574,55 |
|
|
EMERSON MARTINS DE SOUZA |
51286 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ERIC FIEDLER BARBOSA |
52700 |
R$ 3.799,37 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
ERNANI KULIK SILVA |
13464 |
R$ 861,83 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FLORIANOPOLIS |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
11/10/2014 |
CONDUZIR DESEMBARGADOR |
2,5 |
R$ 861,83 |
|
|
ERON CEZAR STALL |
7390 |
R$ 8.424,69 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
25/09/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
11/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
25/10/2014 |
ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS |
11,5 |
R$ 3.799,37 |
|
|
EVELISE MASSUDA MAESIMA |
17085 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
FABIANO SCHATZMANN |
12209 |
R$ 3.138,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPOTI, CASTRO, CURIUVA E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
20/10/2014 |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
24/10/2014 |
03/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
FABIO CELSO RIBEIRO GUIMARÃES |
14782 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA E FRANCISCO BELTRAO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
FABIO MARCEL BECHER |
8847 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PEABIRU |
15/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FABIO VICENTE RODRIGUES |
14770 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
NOVA LONDRINA, LOANDA, SANTA ISABEL DO IVAI |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
02/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
FERNANDA BUDZIAK |
16022 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
FERNANDA CAROLINA CANI |
12619 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDA DA SILVA |
15998 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDO CURI |
14632 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDO FRANTZ |
51431 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
FERNANDO HENRIQUE GAMA DE OLIVEIRA |
17661 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO, BARRACAO E OUTRA |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR |
3,5 |
R$ 955,15 |
|
|
FILIPPE GEISON GALLO |
52401 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
06/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
DESTRUICAO DE ARMAS APREENDIDAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
FLAVIO FRANCISCO DONEDA |
10666 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
FRANCIANE MANOSSO DE CASTRO |
14962 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
GABRIELA BIZ |
15682 |
R$ 330,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GEANA SANTOS GAYER RAMOS |
15141 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GENERSON MARIOTTO |
8819 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
GEORGIA FRANTZ |
11052 |
R$ 0,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
01/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Devolução |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
VIAGEM NAO REALIZADA |
|
R$ 1.156,33 |
|
|
GERSON FERNANDES DA COSTA |
50065 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
06/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
GIANE SCHIAVO DA PALMA |
17472 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GIANNE MAYER GORTE |
17862 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
GISELE NOGOSEK |
52450 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
GLAICON MARINI DA SILVA |
52119 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
01/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS DE FOGO |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
GLAUBER ANTONIO SELLETI |
16937 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANGUEIRINHA, PALMAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
GLAUCO DE JESUS COSTA PINTO |
5082 |
R$ 7.103,17 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA E OUTRAS |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
27/09/2014 |
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARANAVAI, MARECHAL CANDIDO RONDON, PALOTINA E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E LOANDA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E CAMBE |
24/10/2014 |
21/10/2014 |
25/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|