|
JUCELAINE ARLT LOPES |
51056 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JULIANE BUENO DA SILVA |
51511 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
11/09/2014 |
11/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
URAI |
08/10/2014 |
12/09/2014 |
12/09/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JULIANO DE ARAUJO FREITAS |
50454 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JULIO CESAR DE SOUZA |
5738 |
R$ 2.693,21 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ARAPONGAS, ASSAI, CAMBE E OUTRAS |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
Pagamento |
COLOMBO E BOCAIUVA DO SUL |
20/10/2014 |
29/10/2014 |
29/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ALTO PIQUIRI, ASSIS CHATEAUBRIAND, CAMPINA DA LAGOA E OUTRAS |
24/10/2014 |
02/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
|
|
JULIO CESAR KRULIKOWSKI |
6950 |
R$ 955,15 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REFORMA COM PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
10/09/2014 |
10/09/2014 |
REFORMA DE PINTURA EXTERNA |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
KAREN LETICIA BORGES DOMINGUES |
52689 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
15/09/2014 |
19/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
KARINA ARABORI |
13206 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, JACAREZINHO, LONDRINA E ORTIGUEIRA |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
IBAITI, ORTIGUEIRA, LONDRINA E OUTRAS |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE E CAMBE |
24/10/2014 |
21/10/2014 |
25/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
KELLY BEATRICE BINI GARCIA |
50180 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
20/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
21/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
LARISSA KLECHOWICZ |
50268 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEANDRO FERREIRA MUNHOZ |
51008 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASTRO |
08/10/2014 |
28/09/2014 |
02/10/2014 |
TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LEANDRO NATEL BAGGIO |
16789 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, LONDRINA, JACAREZINHO E TEIXEIRA SOARES |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LEOMIR ALVES DA SILVA |
52045 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEONARDO BUENO DO PRADO |
50532 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
08/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS PARA DESTRUICAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LEONARDO PELLOSO |
14764 |
R$ 1.321,52 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
01/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
JAGUAPITA, CENTENARIO DO SUL E PARANACITY |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
LEONEL BUENO DA ROCHA FILHO |
12184 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
RIBEIRAO DO PINHAL |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
28/09/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LETICIA VIEIRA MONTENEGRO |
50071 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
06/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
15/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LIGIA FABIULA PELLEGRINI |
16658 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LILIANE PITTOL MILANI |
50935 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
LORIZETE APARECIDA MACHADO |
8958 |
R$ 5.286,08 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
06/10/2014 |
25/09/2014 |
29/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
04/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
09/10/2014 |
13/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
16/10/2014 |
20/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LOURDES NASCIMENTO ALVES |
6453 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
EFETUAR LIMPEZA NOS FORUNS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LUCAS SOUZA DA ROSA |
16481 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
16/09/2014 |
16/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
06/10/2014 |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
24/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUCIANO NICANOR DE ARRUDA |
17206 |
R$ 3.138,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE, ALTO PARANA E NOVA ESPERANCA |
24/10/2014 |
29/10/2014 |
07/11/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
9,5 |
R$ 3.138,61 |
|
|
LUCINEIA DAMARIS DA SILVA |
52480 |
R$ 5.946,84 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
08/09/2014 |
12/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
15/09/2014 |
19/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
LUIS ANTONIO BASSO |
14787 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
04/10/2014 |
INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
25/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVOS RAMAIS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
LUIZ CARLOS KNAPKI |
8534 |
R$ 2.183,29 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, APUCARANA, BANDEIRANTES E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
ARAUCARIA E ALMIRANTE TAMANDARE |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,91 |
Pagamento |
CAMPO LARGO, CANTAGALO, PINHAO E OUTRAS |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
LUIZ FABIANO CORTES |
12188 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
VISTORIA TECNICA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
MATINHOS |
08/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
08/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PARANAGUA |
23/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
VISTORIA DE FISCALIZACAO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
LUIZ FABIANO DA SILVA |
6894 |
R$ 5.781,65 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, RIBEIRAO DO PINHAL, URAI E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
SANTA HELENA, TOLEDO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
24/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA EM INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
LUIZ FERNANDO ALTHEIA MOLINARI |
6373 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IPIRANGA |
06/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E OUTRA |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
LUIZ GABRIEL ESMANHOTO ALVES |
4353 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BRASILIA-DF |
24/10/2014 |
03/11/2014 |
03/11/2014 |
REUNIAO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
LUIZ HENRIQUE ZIBETI |
15425 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CLEVELANDIA, PALMAS E MANGUEIRINHA |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
LUIZ PEREIRA |
7307 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
LUIZ VOCHIKOVSKI JUNIOR |
17043 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MANOEL DOMINGOS |
10230 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
23/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
MARCELINA FERREIRA DA SILVA ROBLES |
15655 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
10/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
MARCELO DALLASTRA |
17672 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOAO DO TRIUNFO, PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA E OUTRAS |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
27/09/2014 |
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
SALTO DO LONTRA E GUARAPUAVA |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
VISTORIA TECNICA EM OBRA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
MARCELO DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
14646 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
24/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 804,37 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
24/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
DIFERENCA DO PROTOCOLADO 416374/2014 |
3,5 |
R$ 351,96 |
|
|
MARCELO SIDNEI NEVES |
51472 |
R$ 991,14 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
MARCIO ANTONIO OKADA |
52075 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
23/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|