|
GUILHERME DE OLIVEIRA ROGÉRIO |
52570 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUAIRA |
08/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ENTREGA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GUILHERME RECKA DE ALMEIDA |
17580 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ALMIRANTE TAMANDARE |
08/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
INSPECAO EXTRAORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GUSTAVO MILANEZ BENICIO |
12981 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA E URAI |
08/10/2014 |
04/11/2014 |
07/11/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO, NOVO FATIMA, CONGONHINHAS |
15/10/2014 |
21/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ NETTO |
51194 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/10/2014 |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
MUTIRAO CARCERARIO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
GUSTAVO VICARI DUARTE |
14759 |
R$ 818,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 818,70 |
|
|
HELTON APARECIDO DE SENNA CABRAL |
17226 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
26/09/2014 |
DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
TERRA BOA, PEABRIU E ENGENHEIRO BELTRAO |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
16/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
24/10/2014 |
22/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
2,0 |
R$ 660,76 |
|
|
HELTON DE ALBUQUERQUE |
5224 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO, REBOUCAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
HERMES RIBEIRO DA FONSECA FILHO |
10523 |
R$ 921,00 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO PAULO-SP |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
22/10/2014 |
SEMINARIO AVANCADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR |
2,5 |
R$ 921,00 |
|
|
HEVERTON CRYSTIAN MATOZO |
52572 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
06/10/2014 |
27/09/2014 |
28/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
15/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
INGRID YURI MEYER NODA |
13455 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
IVAN KLUCONSKI DE CAMPOS |
14873 |
R$ 818,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IVAIPORA E CANDIDO DE ABREU |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
09/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 818,70 |
|
|
IZABELLE LAROCCA CORRÊA |
17127 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
12/10/2014 |
PROJETO DA ESCOLA DOS SERVIDORES |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JACKSON MITSURU YOSHITOMI |
50359 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
20/10/2014 |
08/10/2014 |
12/10/2014 |
JUSTICA NO BAIRRO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JAIME STRAIOTTO |
7526 |
R$ 2.298,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CORBELIA, PEABRIU E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
02/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
SANTA MARIANA, JACAREZINHO, CASTRO E OUTRAS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
5,5 |
R$ 1.264,01 |
|
|
JAIR FRANCISCO BOARON |
12185 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BARRACAO |
06/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
PARTICIPAR DE INSTALACAO DO CEJUSC |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARAISO DO NORTE |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
25/10/2014 |
INAUGURACAO DE FORUM |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
JAKSSELY RAMTHUN LUSA |
13875 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
14/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
09/10/2014 |
09/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
23/10/2014 |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
17/10/2014 |
17/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JAMERSON FONTES |
16355 |
R$ 2.643,04 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
Pagamento |
PARANAGUA |
15/10/2014 |
20/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
4,0 |
R$ 1.321,52 |
|
|
JAMES CHARLIE DESSUNTI |
13777 |
R$ 4.955,70 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, FAXINAL, MARILANDIA DO SUL |
01/10/2014 |
30/09/2014 |
03/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2014 |
07/10/2014 |
10/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
PRIMEIRO DE MAIO, SERTANOPOLIS, PORECATU E OUTRA |
08/10/2014 |
14/10/2014 |
17/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
ASSAI, SAO JERONIMO DA SERRA E URAI |
08/10/2014 |
04/11/2014 |
07/11/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO, NOVO FATIMA, CONGONHINHAS |
15/10/2014 |
21/10/2014 |
24/10/2014 |
DISTRIBUICAO DE NOVOS COMPUTADORES |
3,0 |
R$ 991,14 |
|
|
JANAÍNA SETIN MOTTER |
14928 |
R$ 4.129,75 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE, UMUARAMA E CIANORTE |
01/10/2014 |
29/09/2014 |
04/10/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRAS |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO |
15/10/2014 |
29/10/2014 |
31/10/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRA |
2,5 |
R$ 825,95 |
Pagamento |
XAMBRE, CRUZEIRO DO OESTE E LOANDA |
20/10/2014 |
14/10/2014 |
18/10/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JEAN PAUL BONNEVIALLE |
14858 |
R$ 1.486,71 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IRATI |
15/10/2014 |
13/10/2014 |
17/10/2014 |
INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JEFERSON SEIKI AKATSU |
16786 |
R$ 1.228,05 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PIRAI DO SUL, TIBAGI, ORTIGUEIRA E OUTRAS |
06/10/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVAS CENTRAIS TELEFONICAS |
4,5 |
R$ 1.228,05 |
|
|
JEFERSON TURATTI PRAMIO |
17448 |
R$ 2.312,66 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
JOAQUIM TAVORA, RIBEIRAO DO PINHAL, URAI E OUTRAS |
08/10/2014 |
05/10/2014 |
11/10/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
VISITA PARA INICIO DOS SERVICOS COM A CDC |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOAO CARLOS DE SOUZA VIEIRA |
5298 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TOLEDO E PARAISO DO NORTE |
06/10/2014 |
15/09/2014 |
17/09/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
JOAO CARLOS KLUSKA |
12988 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO SISTEMA PROJUDI |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
JOCIELI SANDER MENDES ACORDI |
52680 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
01/10/2014 |
15/09/2014 |
15/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JOHANN KARL MULLER |
50402 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
01/10/2014 |
20/09/2014 |
21/09/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JONATAS DOMINGOS SOARES |
51965 |
R$ 3.138,61 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
22/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
06/10/2014 |
06/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
27/09/2014 |
27/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
04/10/2014 |
04/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
11/10/2014 |
11/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
28/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
05/10/2014 |
05/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
12/10/2014 |
12/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
15/10/2014 |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
01/10/2014 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
COLOMBO |
20/10/2014 |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BELA VISTA DO PARAISO, CENTENARIO DO SUL, PRIMEIRO DE MAIO E PORECATU |
06/10/2014 |
12/10/2014 |
17/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
FAXINAL E IVAIPORA |
23/10/2014 |
28/10/2014 |
31/10/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 4.503,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANDIRA, APUCARANA, BANDEIRANTES E OUTRAS |
01/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
MANDAGUACU, MARINGA, ALTO PARANA E OUTRAS |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/10/2014 |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,91 |
Pagamento |
CAMPINA GRANDE DO SUL, PINHAIS E PIRAQUARA |
20/10/2014 |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 400838/2014 |
0,5 |
R$ 50,28 |
Pagamento |
BARBOSA FERRAZ, CANDIDO DE ABREU, FAXINAL E OUTRAS |
24/10/2014 |
03/11/2014 |
07/11/2014 |
ENTREGA DE MATERIAS DE CONSUMO |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JORGE LUIZ WURMEISTER |
17242 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CIANORTE |
15/10/2014 |
28/09/2014 |
16/10/2014 |
COMPLEMENTACAO AO PROTOCOLADO 369138/2014 |
6,0 |
R$ 1.982,28 |
|
|
JOSE ANIBAL DO NASCIMENTO |
8008 |
R$ 2.068,38 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
IBAITI, ARAPOTI, TOMAZINA E OUTRAS |
08/10/2014 |
06/10/2014 |
10/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E OUTRAS |
23/10/2014 |
19/10/2014 |
23/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
|
|
JOSE CARLOS DA SILVA |
7819 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, TOLEDO E PARAISO DO NORTE |
06/10/2014 |
15/09/2014 |
17/09/2014 |
FISCALIZACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
JOSE CARLOS FARIA DE LIMA |
11035 |
R$ 1.838,56 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAVAI, PARAISO DO NORTE, ARAPONGAS E OUTRAS |
01/10/2014 |
28/09/2014 |
02/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
4,5 |
R$ 1.034,19 |
Pagamento |
GRANDES RIOS, NOVA ESPERANCA, APUCARANA E OUTRA |
15/10/2014 |
12/10/2014 |
15/10/2014 |
TRANSPORTE DE ARMAS E MUNICOES |
3,5 |
R$ 804,37 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
08/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
FISCALIZACAO E INAUGURACAO DE NOVO FORUM |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MANGUEIRINHA, PALMAS, PATO BRANCO E OUTRAS |
07/10/2014 |
08/10/2014 |
11/10/2014 |
SERVICO DE AJUDANTE DE ORDENS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JOSE MOACIR PRATA |
5705 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
APUCARANA |
08/10/2014 |
23/09/2014 |
23/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
15/10/2014 |
19/10/2014 |
25/10/2014 |
INSTALACOES DE NOVOS RAMAIS |
6,5 |
R$ 2.147,47 |
|
|
JOSEAN TAVARES DOS SANTOS |
52526 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FOZ DO IGUACU |
06/10/2014 |
24/09/2014 |
24/09/2014 |
REMESSA DE ARMAS E MUNICOES |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.634,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA, UMUARAMA, XAMBRE E OUTRAS |
01/10/2014 |
22/09/2014 |
27/09/2014 |
VISTORIA NAS INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
SANTA HELENA, TOLEDO, GUARAPUAVA E OUTRAS |
24/10/2014 |
19/10/2014 |
24/10/2014 |
VISTORIA EM INSTALACOES |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
JOSÉ RICARDO FURQUIM |
52439 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
23/10/2014 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
REMESSA DE ARMAS |
0,5 |
R$ 136,45 |
|