|
JESUINA DE OLIVEIRA PRIMO |
10738 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
UMUARAMA |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
PLANEJAMENTO 2015-2020 |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JIOVANA DA CRUZ BRUNING |
14519 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
COLOMBO |
17/12/2014 |
05/12/2014 |
06/12/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
18/12/2014 |
10/12/2014 |
12/12/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JOANA SEGANTIN ESTEVES |
52560 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
JOAO CARLOS KLUSKA |
12988 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
TOLEDO |
04/12/2014 |
07/12/2014 |
12/12/2014 |
PROJUDI |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
JOAO FRANCISCO DE BRITO |
9045 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
17/12/2014 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
VISITA AO TRF4 PARA CAPACITACAO NO MANEJO DO SISTEMA SEI |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
JOARA APARECIDA DOS SANTOS ADÃO |
51253 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
26/11/2014 |
29/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JOELMA SILVANA DE OLIVEIRA GONCALVES PASQUARELLI |
9237 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/12/2014 |
23/11/2014 |
25/11/2014 |
CURSO DE ASSISTENTE DE DIRECAO DE FORUM |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
JOHANN KARL MULLER |
50402 |
R$ 2.147,47 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JONATAS DOMINGOS SOARES |
51965 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
01/11/2014 |
02/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
11/12/2014 |
29/11/2014 |
29/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
27/12/2014 |
30/12/2014 |
ATIVIDADES INERENTES A ESTATIZACAO DE UNIDADE JUDICIAL |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PIRAQUARA |
11/12/2014 |
30/11/2014 |
30/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JORGE LUIZ GOMES MACEDO |
5231 |
R$ 1.651,90 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GRANDES RIOS, SAO JOAO DO IVAI, WENCESLAU BRAZ E ENGENHEIRO BELTRAO |
10/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PONTAL DO PARANA |
18/12/2014 |
16/12/2014 |
16/12/2014 |
CORREICAO ORDINARIA |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JORGE LUIZ STUART |
5101 |
R$ 114,91 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARATUBA, MATINHOS E PONTAL DO PARANA |
17/12/2014 |
09/12/2014 |
09/12/2014 |
ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
0,5 |
R$ 114,91 |
|
|
JOSE ANIBAL DO NASCIMENTO |
8008 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
26/11/2014 |
27/11/2014 |
FISCALIZACAO DE OBRA |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA FILHO |
11347 |
R$ 825,95 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2014 |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
VERIFICACAO DA OBRA E INAUGURACAO DO FORUM |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
JOSE LUIZ WOLKNING |
14089 |
R$ 2.477,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
BARRACAO |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
22/11/2014 |
ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO TJ-PR |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
PONTA GROSSA, TOLEDO E FOZ DO IGUACU |
17/12/2014 |
02/12/2014 |
06/12/2014 |
REALIZAR SERVICOS DE AJUDANTE DE ORDEM E MOTORISTA DO DES.PRESIDENTE |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
18/12/2014 |
17/12/2014 |
18/12/2014 |
REALIZAR SERVICOS DE AJUDANTE DE ORDENS E MOTORISTA |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JOSE PANISSON |
6645 |
R$ 5.451,27 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
Pagamento |
TOLEDO |
17/12/2014 |
08/12/2014 |
11/12/2014 |
FINALIZAR INSTALACAO DE NOVA CENTRAL TELEFONICA E EQUIPAMENTOS DE REDE |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
JOSE PRESTINI |
5556 |
R$ 184,20 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PORTO ALEGRE-RS |
17/12/2014 |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
VISITA AO TRF4 PARA CAPACITACAO NO MANEJO DO SISTEMA SEI |
0,5 |
R$ 184,20 |
|
|
JOSEAN TAVARES DOS SANTOS |
52526 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CASCAVEL |
04/12/2014 |
21/11/2014 |
21/11/2014 |
PLANEJAMENTO 2015-2020 |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOSÉ ANGELO SIMÃO |
51141 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
22/12/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
PARTICIPAR DO COMITE DE GESTAO ESTRATEGICA 2015-2020 |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JOSÉ FELIPE RAMINA |
51091 |
R$ 1.982,28 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
23/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
01/11/2014 |
02/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JOSÉ LUIZ VERBOSKI |
15294 |
R$ 3.634,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
GUARAPUAVA |
04/12/2014 |
23/11/2014 |
28/11/2014 |
VISTORIA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
SAO MIGUEL DO IGUACU, MAMBORE, ALTO PARANA E OUTRAS |
17/12/2014 |
07/12/2014 |
12/12/2014 |
VERIFICACAO DOS SERVICOS ELETRICOS EM OBRAS DE REFORMA |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
|
|
JOSÉ RICARDO FURQUIM |
52439 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
12/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 136,45 |
|
|
JOÃO RICARDO SOCOLOVSKI SIQUEIRA |
51082 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
FRANCISCO BELTRAO |
17/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
PARTICIPAR DO COMITE DE GESTAO ESTRATEGICA 2015-2020 |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
JUCELAINE ARLT LOPES |
51056 |
R$ 2.477,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
11/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
ATUACAO EM PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
PROJETO ESEJE |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
CURITIBA |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DE EXECUCOES FISCAIS MUNICIPAIS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
|
|
JUCEMARA FERRAZ RODRIGUES ANAR |
51978 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
27/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JULIANA MARYS DE OLIVEIRA |
50576 |
R$ 495,57 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/12/2014 |
15/11/2014 |
16/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
JULIANE DALCANALE |
16783 |
R$ 4.294,94 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LITORAL DO ESTADO |
04/12/2014 |
26/12/2014 |
07/01/2015 |
OPERACAO LITORAL 2014/2015 |
13,0 |
R$ 4.294,94 |
|
|
JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
50495 |
R$ 1.156,33 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CURITIBA |
04/12/2014 |
23/11/2014 |
26/11/2014 |
CURSO DE ASSISTENTE DE DIRECAO DE FORUM |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
|
|
KAREN LETICIA BORGES DOMINGUES |
52689 |
R$ 20.153,18 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
12/12/2014 |
31/10/2014 |
21/11/2014 |
ATUAR NA COMARCA |
21,5 |
R$ 7.103,17 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
29/09/2014 |
03/10/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
24/11/2014 |
18/12/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
24,5 |
R$ 8.094,31 |
Pagamento |
PARANAGUA |
17/12/2014 |
20/10/2014 |
30/10/2014 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA VARA CIVEL |
10,5 |
R$ 3.468,99 |
|
|
KARIN ANDRZEJEWSKI |
7900 |
R$ 409,35 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
02/12/2014 |
27/11/2014 |
28/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 409,35 |
|
|
KARINA ARABORI |
13206 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUAR NA DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
5,0 |
R$ 1.651,90 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KARISE GONCALVES WELTER |
10968 |
R$ 2.973,42 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA, CAMBE, URAI E OUTRAS |
04/12/2014 |
08/12/2014 |
13/12/2014 |
VISTORIA E FISCALIZACAO |
5,5 |
R$ 1.817,09 |
Pagamento |
ENGENHEIRO BELTRAO, IPORA E CRUZEIRO DO OESTE |
17/12/2014 |
01/12/2014 |
05/12/2014 |
COMPLEMENTACAO RELATIVA AO PROTOCOLADO 457402/2014 |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
PORECATU, CONGONHINHAS E ARAPOTI |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
17/12/2014 |
RECEBIMENTO DE OBRAS |
2,5 |
R$ 825,95 |
|
|
KASSIA CAMARGO |
50823 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PONTA GROSSA |
10/12/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KATHERINE QUESIA BERBERT COLLI |
17909 |
R$ 660,76 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
13/12/2014 |
13/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ANTONINA |
04/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
ESTATIZACAO DE VARA |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
14/12/2014 |
14/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KATIA CASTANHA FUJITA |
13542 |
R$ 682,25 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
17/12/2014 |
OCUPACAO DE IMOVEL ALUGADO QUE ABRIGARA ALGUMAS VARAS |
2,5 |
R$ 682,25 |
|
|
KELLY BEATRICE BINI GARCIA |
50180 |
R$ 5.616,46 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
29/11/2014 |
30/11/2014 |
REALIZAR DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
06/12/2014 |
07/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
30/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
5,0 |
R$ 1.651,90 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
18/12/2014 |
13/12/2014 |
14/12/2014 |
ATUAR NA DIGITALIZACAO E VIRTUALIZACAO DE PROCESSOS FISICOS NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
1,0 |
R$ 330,38 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2014 |
15/12/2014 |
18/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
3,5 |
R$ 1.156,33 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2014 |
08/12/2014 |
12/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KELLY DOURADO MATHIAS CHINA |
51393 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
MARINGA |
12/12/2014 |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
ANALISE DE SWOT |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KELLY MICHALSKI |
50960 |
R$ 2.477,85 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
PARANAGUA |
02/12/2014 |
15/11/2014 |
16/11/2014 |
I ENCONTRO PARANAENSE DE PRATICAS RESTAURATIVAS |
1,5 |
R$ 495,57 |
Pagamento |
ANTONINA |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
23/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL E ANEXOS |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
PARANAGUA |
18/12/2014 |
08/11/2014 |
09/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA CIVEL |
1,5 |
R$ 495,57 |
|
|
KETELEN CRISTINA PLACIDINO DA SILVA |
52607 |
R$ 165,19 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
CORNELIO PROCOPIO |
04/12/2014 |
29/11/2014 |
29/11/2014 |
PROJETO JUSTICA NO BAIRRO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KHEROLIM CINTIA MAURICIO |
50838 |
R$ 1.817,09 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
22/11/2014 |
22/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
17/12/2014 |
19/12/2014 |
29/12/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO NA VARA DA FAZENDA PUBLICA |
4,5 |
R$ 1.486,71 |
Pagamento |
SAO JOSE DOS PINHAIS |
01/12/2014 |
23/11/2014 |
23/11/2014 |
COMPOR GRUPO DE TRABALHO |
0,5 |
R$ 165,19 |
|
|
KLEVERSON DOS SANTOS |
52037 |
R$ 136,45 |
|
Destino |
Data |
Data da Saída |
Data do Retorno |
Motivo |
Quantidade de diárias |
Valor |
Pagamento |
LONDRINA |
18/12/2014 |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
PARTICIPACAO EM CURSO |
0,5 |
R$ 136,45 |
|